2019年盐田区委党校部门预算报告

目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2019年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　***：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.重点项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　在职干部提供高等教育与培训服务、通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。轮训、培训副处级以下党政干部；全区干部有关专业知识理论和业务技能培训；成人高等学历教育等。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区委党校包括盐田区委党校本级、盐田区沙头角电视大学共2家基层单位。盐田区委党校本级行政编制总数9人，实有在编人数9；事业编制总数9人，实有在编人数8；退休10人；具体如下：

　　盐田区委党校行政编制总数9人，实有在编人数9；事业编制总数8人，实有在编人数8；退休10人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　盐田区沙头角电视大学共有人员11人，其中临聘人员 11人。

　　三、2019年主要工作目标

　　盐田区委党校2019年主要工作目标包括：

　　围绕区重点工作，认真做好各类主体培训班的组织工作，更好地发挥全区党员领导干部教育培训主渠道作用。打造科研课题精品，提高各级科研课题质量，严把科研课题选题及评审，争取打造精品。强化科研队伍管理，本着开门办党校的原则，不断充实师资库队伍。做好教师备课工作，配合街道党校师资培训需求。以集体备课、集体评课为抓手，不断提升教学整体水平。突出主课主业，加强学术交流，提高备课质量，及时把中央、省市精神贯彻传达下去。注重内涵建设与质量提升，坚持社区为根、关注民生、特色发展，继续培育一批市区级“终身学习品牌”项目，打造社区教育创新工作案例。继续深化贯彻国家开放大学和深圳广播电视大学的改革举措，严格落实教学过程，规范教学管理，实施精准化的教学与学习支持服务，做好2018年秋季学期教学质量评估总结工作，促进电大高质量发展。进一步拓宽外培业务，更好为辖区内机关、企事业单位服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

　　2019年盐田区委党校部门预算收入3324.95万元，比2018年增加480.21万元，增加16.9 %，其中：财政预算拨款2349.95万元，事业收入975万元。

　　2019年盐田区委党校（沙头角电大）部门预算支出3324.95万元。其中：人员支出767.65万元、公用支出331.46万元、对个人和家庭的补助支出142.89万元、项目支2082.95万元。

　　预算收支增减主要原因说明：

　　我校2019 年部门预算收支增加44万元。其中基本支出1242万元，比去年减少112万元是2019年预算编制口径调整及养老改革调整引起的减少；项目支出2082.95万元，比去年增加592.85万元，主要是学历教育政策性支助增加；积极拓展电大生源及对外培训业务，相应电大教学管理业务经费及对外培训业务经 费支出有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区委党校

　　1、盐田区委党校本级预算2350万元，包括人员支出767.65万元、公用支出331.46万元、对个人和家庭的补助支出142.89万元、项目支出1107.95万元。

　　（一）人员支出767.65万元，主要是在职人员工资福利支出、基本养老保险、职业年金、住房改革支出等。

　　（二）公用支出331.46万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、公务用车改革补贴、物业管理及水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出142.89万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出1107.95万元，具体包括：

　　干部教育227万元，主要用于雇员经费92万元、日常业务经费45万元，网络维护经费15万元，学校科研及业务用书费25万元，党建研究专项经费25万元。对口扶贫专项经费25万元。

　　政府投资项目610.95万元，主要包括：区委党校消防隐患整改工程26万元，盐田全民终身学习平台225万元，区委党校休息厅及消防楼梯改造工程4万元，党校大楼内墙翻新及安全隐患修复工程42万元，区委党校外墙改造工程290万元，区委党校玻璃贴膜节能改造工程9.1万元，区委党校学术报告厅改造工程4万元，区委党校教学设备设施更新工程8.9万元，区委党校安全隐患修缮工程1.95万元。

　　高等教育270万元，主要用于学历提升专项经费270万元。

　　2、盐田区沙头角电视大学本级预算975万元，包括人员支出0万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出975万元。

　　高等教育975万元，主要包括：电大办公业务费40万元，学生活动及奖励金等费用3万元，购置费20万元，教育教学经费5万元，食堂管理费用35万元，外聘人员酬金180万元，对外培训费用320万元，学生各项考核费用20万元，电教、网络设备维护费11万元，上交市电大各项费用170万元，联合办班经费130万元，业务宣传费3万元，水电、物业管理费补助38万元。

第四部分  政府采购预算情况

　　2019年我单位政府采购总额257万元，盐田区委党校本级政府采购项目纳入2019年部门预算共计245万元，用于物业管理费。盐田区沙头角电视大学政府采购项目纳入2019部门预算共计12万元，主要是采购教学办公用空调、复印机、电脑、打印机、传真机等。

第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区委党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和沙头角电视大学。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算3.67万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少0.63万元。

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

　　⒉公务接待费。2019年预算数0.1万元，比2018年减少0万元。主要用于接待兄弟单位到访人员，经费与2018年预算持平。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数3.57万元，其中：

　　(1)公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。

　　(2)公务用车运行维护费2019年预算数3.57万元，比2018年预算数减少0.63万元。我校公务用车保有量为1辆，主要开支为公车桥路费、燃油费、保险费、维修维护费等，比2018年减少15﹪，为厉行节约，加强公车管理，按要求核减公务用车运行维护费。

第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区委党校实施部门预算绩效管理的单位范围包括： 盐田区委党校、盐田区沙头角电视大学共2家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年盐田区委党校（沙头角电大）共2个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2020年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2019年盐田区委党校机关运行经费财政拨款预算325.71万元，比2018年预算45.32万元增加280.39万元，增加623%。主要是因为2019年物业管理费245万元、水电费47万元纳入机关运行经费管理。

　　2019年盐田区沙头角电视大学机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算减少0万元，减少0.00%。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年2月28日，本部门所属预算单位共有车辆 1辆，其中：一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆。单位价值50万以上通用设备   0台（套），单位价值100万以上专用设备 0 台（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　三、其他　　

　　2019年，盐田区委党校政府性基金预算支出95.95万元，为政府投资项目，包括区委党校消防隐患整改工程26万元、区委党校玻璃贴膜节能改造工程9.1万元、区委党校内墙翻新及安全隐患修复工程42万元、区委党校休息厅及消防楼梯改造工程4万元、区委党校学术报告厅改造工程4万元、区委党校教学设备设施更新工程8.9万元、区委党校安全隐患修缮工程1.95万元。

　　本单位无国有资本经营预算支出、无上级专项转移支付预算支出。

第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　***：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支总体情况表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付支出预算表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13. 部门预算绩效管理项目情况表

　　14.重点项目支出绩效目标表