增城区区直机关事务管理局党总支关于广州市区委巡察第29组巡察整改情况的通报

       根据市委、区委巡察工作统一安排部署，广州市区委巡察第29组于2019年10月18日至2019年12月20日对区直机关事务管理局（以下简称“事务局”）党总支进行了巡察。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公开。

       一、整改工作总体推进情况

       （一）高度重视，认真研究部署

       事务局切实提高政治站位，全面接受反馈意见，紧紧围绕整改落实工作，成立了巡察反馈意见整改工作领导小组，由党总支主要负责同志任领导小组组长，合理配置副组长及成员，加强组织领导；下设整改工作办公室，负责统筹协调各级党组织，动员全体党员干部积极投入整改工作，确保整改工作取得成效。事务局主要负责同志多次主持召开会议对整改工作进行研究部署，就落实整改工作提出具体要求，对整改措施逐一细化，确保整改工作有序开展。

       （二）细化措施，制定整改工作方案

       事务局紧紧围绕巡察反馈的具体问题和意见建议，经过反复研究讨论、修改完善，最终制定出72条整改措施，明确了责任领导、责任部门和整改时限，形成了详细的、针对性强的整改工作方案。各责任领导、责任部门以主动认领的高度自觉、认真纠错的工作态度、真改实改的工作作风，认真对照整改方案，科学合理地规划整改落实工作安排，为全面落实整改、建立长效机制提供强有力保障。

      （三）精心组织，狠抓整改工作落实

       一是班子成员以上率下带头落实整改，按照工作分工，主动担当，召集相关工作人员认真研究部署具体整改落实工作，集思广益，充分听取意见建议，将工作再细化、再具体化，进一步提高整改工作的实操性。二是坚持问题导向，加强现场督导，及时定期检查各责任科室的整改落实情况，不断明晰工作思路、夯实工作责任，切实提升整改的实效性。三是不断完善，及时开展阶段性总结。定期召开工作会议，研究讨论整改落实工作重点、难点，有的放矢，逐一击破；及时总结落实工作情况，全盘掌握整改进度，不断优化整改工作，确保按时有序落实整改工作。

       二、整改措施落实情况与成效

       收到巡察反馈意见以来，事务局坚持立行立改，严格对照巡察组提出的问题和建议，如对局务会议与党总支会议混开、理论学习抓得不够严、意识形态工作重视不足、党建队伍力量薄弱等问题，梳理出38个需要整改落实的事项，整改完成情况如下：

       （一）党的领导弱化的问题

       1.存在问题：党的领导核心作用不突出。民主集中制原则贯彻不力。

       整改情况：一是对事务局近年来的“三重一大”事项进行了自查，积极查找薄弱环节和管理漏洞，促进议事决策程序更加规范化。二是要求各科室在提交局务会、党总支委会讨论事项前必须提交决策事项相关文件、政策依据等资料以供审核，推动监督关口前移。三是事务局主要负责同志带头贯彻落实民主集中制原则，在决策过程中充分听取每位参会人员的意见，坚持一把手末位表态，不断提高科学决策、民主决策水平。

       2.存在问题：党的领导核心作用不突出。局务会议与党总支会议混开，记录不规范。

       整改情况：修订完善了《事务局党总支部委员会议事与决策规则》，进一步明确会议议题的范围、提交程序等具体事项。

       3.存在问题：党的领导核心作用不突出。党总支抓理论学习抓得不够严不够紧。

       整改情况：事务局党总支坚持把学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，制定了2020年党员干部学习计划、党总支中心组学习计划等，并按计划灵活采取各种学习形式开展集中学习。

       4.存在问题：民主生活会质量不高。

       整改情况：严格规范民主生活会要求，召开了事务局领导班子区委巡察整改专题民主生活会。会后认真对照整改措施，将责任落实到班子成员个人，及时整改落实，进一步提升民主生活会质量。

       5.存在问题：意识形态工作重视不足。

       整改情况：召开党总支委会议对意识形态工作进行安排部署，研究制定了《事务局2020年意识形态工作计划》，进一步落实主体责任，不断强化意识形态工作领导。加强网络媒介管理，对各科室的微信工作群进行了备案，多次传达网络媒介信息安全要求，组织党员干部充分利用学习强国APP平台学习新思想、新政策，发挥意识形态阵地正向作用。

       6.存在问题：“三述”工作走过场。

       整改情况：局班子成员高度重视“三述”工作，由局班子成员亲自撰写个人2019年度书面述责述廉报告、2019年度抓基层党建工作述职报告，认真总结相关工作情况。

       （二）党的建设缺失的问题

       7.存在问题：党建主业意识淡薄。存在重业务、轻党建现象。

       整改情况：切实加强对党建工作的研究与部署，在巡察反馈会后立刻召开会议专题研究党建工作，讨论巡察整改工作方案及分工一览表，并形成会议纪要；列明2020年党建工作要点，做细做实党建工作，做到年初有计划、年底有总结，明确各级党组织工作任务，确保党建各项工作落到实处。

       8.存在问题：党建主业意识淡薄。党建队伍力量薄弱。

       整改情况：选优配强了党建工作队伍，由党总支专职副书记主持日常党务工作，并配备了1名专职党务干部，做到专岗专用，切实加强对下属5个党支部的监督和指导。

       9.存在问题：党建主业意识淡薄。党建引领作用发挥不充分。

       整改情况：部署研究了党总支委员会及下属党支部委员会换届事宜，为选优配强党组织班子做好充分准备。

       10.存在问题：“三会一课”制度落实不到位。

       整改情况：严格执行“三会一课”制度，将组织生活制度印发至各党支部，明确了组织生活开展次数要求。规范了各党支部组织生活记录，定期检查党支部工作手册、党员组织生活笔记本。党总支、各党支部将每月25日定为主题党日活动日，不断丰富活动形式。

       11.存在问题：党组织设置不合理，不利于管理开展活动。

       整改情况：严格按照相关要求，加强与上级党组织的沟通联系，认真学习党组织设置、换届工作程序等业务知识，提前谋划；目前已认真总结本届党总支工作，草拟了换届工作草案，计划于今年完成换届工作，及时理顺党组织设置。

       12.存在问题：发展党员程序不规范，考察时间仓促。

整改情况：组织党务干部认真学习了《***支部工作条例（试行）》关于发展党员工作程序及要求，提升业务水平，规范工作程序。

       13.存在问题：谈心谈话制度落实不到位。

       整改情况：认真制定了谈心谈话计划安排，明确谈心内容和要求，认真开展谈心谈话，并做好过程记录，切实加强了党支部书记与支委之间、支委和党员之间、党员和党员之间的沟通交流

       （三）全面从严治党不力的问题

       14.存在问题：落实主体责任不到位。抓党风廉政建设重部署、轻落实，缺乏有效的监督检查。

       整改情况：将党风廉政建设作为当前重点工作，强化领导班子成员“一岗双责”意识，召开了专题会议研究2020年党风廉政建设和反腐败工作要求，并计划每半年听取1次党风廉政建设和反腐败工作情况汇报，对阶段性工作进行统筹安排，着力推动全面从严治党主体责任落实。

       15.存在问题：落实主体责任不到位。“一岗双责”落实不到位。

       整改情况：领导班子成员坚持“一岗双责”，牵头修订了《事务局干部职工因私出国（境）管理制度》《事务局财务管理制度》，对干部职工因私出国（境）、财务报销审批等进行严格监督，着力防范和查处各种隐形、变异的“四风”问题。

       16.存在问题：落实主体责任不到位。廉政谈话教育做得不到位。

       整改情况：坚决落实领导干部谈心谈话、谈话提醒制度，在4月初对中层干部及重要岗位人员开展了廉政谈话教育，准确掌握相关人员的思想动态，不断增强党员干部的政治意识、纪律意识，严明党的纪律。

       17.存在问题：落实监督责任不到位。党员干部管理宽松软，党纪、警示教育不够扎实深入，出现党员严重违纪。

       整改情况：一是及时修订了《事务局干部职工因私出国（境）管理制度》，健全监督问责机制，加大检查督促力度，增强了党员干部遵纪守法的思想自觉。二是设立了举报电话、举报邮箱等，充分发挥信访举报的“前哨”作用。

       18.存在问题：落实监督责任不到位。对党员干部监督管理中“咬耳扯袖、红脸出汗”提醒警示不及时、不经常。

       整改情况：切实加强机关廉政建设，把谈话提醒作为对党员监管的重要抓手，认真做好班子成员、各党支部的分层分级谈话提醒工作。

       19.存在问题：落实监督责任不到位。纪检力量配备不足。

       整改情况：进一步明确了领导班子工作分工，加强对纪检工作的监督指导，并配备了1名专职人员负责纪检工作。建立了纪检工作例会制度，对纪检工作规定动作的时效提出明确要求，进一步传导责任压力，倒逼工作落实。

       20.存在问题：考评工作不规范。

       整改情况：对事务局考评工作方案进行重新修订，取消对在编人员发放考评奖励金，改为以精神奖励为主，发放奖励证书，促进考评程序和内容更加规范化、科学化。开展了在编人员考评优秀奖励金清退工作。

       21.存在问题：报告个人有关事项执行不认真。

       整改情况：要求事务局领导班子成员进一步提高政治站位，把个人有关事项报告制度作为从严管党治吏的重要举措来抓，对填报中容易漏报、错报的事项进行强调，明确纪律责任、填报要求等。明确了单位主要负责同志为审核监督第一责任人，逐一对领导班子成员的报告事项进行把关，审核通过后方签字上报。

       （四）选人用人管理监督不到位的问题

       22.存在问题：因私出国（境）管理监督缺位较为突出。没有按要求制定干部职工因私出国（境）管理细则。

       整改情况：修订了《事务局干部职工因私出国（境）管理制度》，加强相关工作人员业务培训，明确干部职工因私出国（境）和请休假的审批权责，细化审批程序，层层把关审核。把管理细则印发到各科室，加大了对管理细则的宣传，使干部职工对因私出国（境）有关规定尽知尽晓。

       23.存在问题：因私出国（境）管理监督缺位较为突出。未严格执行因私出国（境）审批、请休假报备和销假制度。

       整改情况：一是进一步完善了因私出国（境）审批、请休假报备和销假制度，印发至各科室，加强干部职工对因私出国（境）和请休假管理规定的学习，提高思想认识。二是细化因私出国（境）和请休假审批程序，由人事干部切实做好登记，严格按照审批程序进行层级审批，并要求干部职工填写出国（境）回执单，及时掌握其实际出国（境）情况，进一步规范了因私出国（境）审批和请休假管理工作。

       24.存在问题：因私出国（境）管理监督缺位较为突出。因私出国（境）证件管理不严。

       整改情况：严格落实干部职工出（国）境管理制度，要求干部职工回归后于3个工作日内将证件交还回综合科保管，对未按期归还的因私出国（境）证件及时进行催缴。对在编在职人员及重要岗位人员证件实行集中管理，建立了证件管理台账，重新梳理证件信息并统一编号，完善登记备案信息库，将相关管理工作落实到位。

       25.存在问题：因私出国（境）管理监督缺位较为突出。有3人未按审批要求擅自变更因私出国（境）行程、时间。

       整改情况：完善了因私出国（境）填报信息要求及回执报备手续，要求干部职工因特殊情况确需临时变更因私出国（境）行程、时间的，必须先向综合科报备，经同意后方可变更，并在回归后的3个工作日内补报变更申请，及时掌握干部职工的实际出国（境）情况。

       26.存在问题：执行干部轮岗交流制度不严。

       整改情况：按照“人岗相适”原则，结合达到轮岗年限干部的专业背景、能力素质等情况，对4名达到轮岗年限的科长进行了岗位调整，有效调动了干部工作的积极性，培养锻炼干部综合能力。同时，为确保相关科室工作平稳过渡，待4名科长工作顺利衔接后，再对4名达到轮岗年限的副科长进行岗位调整。

       27.存在问题：执行选拔程序不完善。

       整改情况：严格按照上级有关规定执行干部选拔程序，确保选人用人工作公平公正公开。下来将进一步规范选人用人工作，继续坚持正确选人用人导向，突出政治标准，引导党员干部在工作、学习、实践中提升政治素养和能力水平，激发干部队伍活力。

       28.存在问题：岗位职责设置与实际管理不符。

       整改情况：对区委招待所的现有职能及人、财、物情况进行了全面梳理和分析，并对广州市其他区相关职能机构的编制、人员实际情况及管理模式开展了摸查了解，充分征求区委编办、区财政局、区审计局等部门意见，提出改革方向建议，形成报告提交区委编办，为在下一轮事业单位改革中修订完善区委招待所机构编制事宜打下坚实基础。

       （五）贯彻落实中央八项规定精神不到位的问题

       29.存在问题：个别报销***不齐全。

       整改情况：完成了《区直机关事务管理局财务管理制度》财务报销制度细则的修订；并组织各科室学习、抓好贯彻，要求严格规范财务报销手续，每笔报销都附上规范的票据和相关文件，确保报销凭据充足、***清单齐全。

       30.存在问题：物品出入库使用登记不完善。

       整改情况：一是完成了《区直机关事务管理局财务管理制度》经费收支管理制度细则的修订，并组织各科室学习、抓好贯彻，要求严格执行“三公经费”审批程序。二是完善了餐厅物资采购制度，加强了物品的采购程序。三是对餐厅验收管理工作制度、仓库管理工作制度进行了修订，进一步规范了物品采购和出入库登记工作流程，做好采购保管和物品出入库登记。

       （六）存在廉政风险漏洞的问题

       31.存在问题：个别累计支出项目汇总签名。

       整改情况：系统检查出无分管领导、主要领导签名报销的报销单据，逐一进行核实补签。同时，进一步完善了《区直机关事务管理局财务管理制度》费用报销及付款流程细则，细化财务工作流程，确保财务报销手续规范完整。

       32.存在问题：财务管理制度不规范。

       整改情况：系统检查出***无签名的报销单据，逐一进行核实补签。同时，进一步完善了《区直机关事务管理局财务管理制度》费用报销及付款流程细则，细化财务工作流程，确保财务报销手续规范完整；组织开展了财务人员的业务培训，提升专业素质，严格履行资金拨付手续。

       33.存在问题：内部控制制度不完善。

        整改情况：由经办人员根据当时的实际情况出具了关于报销单据凭证资料不一致的情况说明，作为***附于相应的报销单据中。同时，进一步完善了《区直机关事务管理局财务管理制度》公务卡使用管理细则，组织开展财务人员及业务报销人员的学习培训，抓好贯彻落实，确保财务报销单据规范完整。

       34.存在问题：经办人员填写单据不规范。

       整改情况：进一步完善了《区直机关事务管理局财务管理制度》财务报销制度细则，组织开展了财务人员及报销经办人员的业务培训，使其加深对政府预算支出经济分类科目的了解，特别是督促报销经办人员规范填写事务局报销单据，提升财务业务水平，坚决杜绝误填现象。由财务人员严格把关，对报销摘要、金额等填写不规范的，坚决予以退回重填。

       35.存在问题：财务制度细则更新不及时。

       整改情况：进一步完善了《区直机关事务管理局财务管理制度》财务报销制度细则，严格执行公务接待管理办法，规范和控制公务接待经费支出。加强了公务接待开支管理，报销都附上规范的票据和相关文件，确保报销凭据充足、***清单齐全。

       36.存在问题：个别报销***要求不统一。

       整改情况：完成了《区直机关事务管理局财务管理制度》财务内部管理及牵制稽核细则的修订，组织开展了财务科及各科室相关人员的业务培训，要求严格执行政府采购手续，确保经办人员熟悉掌握财务报销流程，报销凭据充足、***清单规范完整。

       37.存在问题：部分项目支出执行率低。

       整改情况：一是加强项目年度预算的管理及执行，加快了推进项目执行进度，目前已完成监理标段、舞台机械项目标段、空调采购标段等结算支付；二是已将设计费结算资料送财评中心，已出初步评审结果，现协同设计单位和财评中心进行工程量核对；三是工程质保期已到期，正在审核请款资料，办理项目质保金支付手续。

       38.存在问题：固定资产管理不严。

       整改情况：完成了固定资产管理制度的修订，增城区文化会议中心和政务服务中心建设项目已按暂估价值进行固定资产入账管理。现正进行项目财务竣工决算的编制，待完成财务竣工决算财政评审，根据财政评审结果对固定资产暂估数进行统一验收、调整。

       三、持续深化和巩固整改成果

       下一步，事务局党总支将认真贯彻落实巡察工作要求，进一步增强管党治党意识，落实管党治党责任，坚持目标不变、标准不降、力度不减，持续深入抓好巡察反馈意见整改工作，切实把整改成果转化和体现到事务局各项工作中。

       （一）落实“一岗双责”，全面加强党的领导核心地位。切实提高政治站位，继续深入学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，把整改落实工作作为事务局党总支班子的强大共识、共同意志和集体行动。督促各级党组织负责人牢固树立党建主体责任意识，切实履行“一岗双责”，统筹好党建工作和业务工作的关系，严格执行民主集中制和“三重一大”制度，发挥班子的集体领导力，提高民主决策、科学决策、依法决策水平，推进全面从严治党走向严紧硬。

       （二）坚持常抓不懈，确保反馈意见件件落实到位。坚持目标不变、力度不减，紧扣巡察反馈意见，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹；对还未整改到位的问题，紧盯不放、一鼓作气，加大力度、加快进度，以钉钉子精神抓紧整改到位；对长期整改任务，强化措施、夯实责任，确保问题整改不留死角、全部到位。同时，主动接受监督，确保巡察整改成效经得起实践和群众的检验。

       （三）加强建章立制，巩固扩大巡察整改成果。在抓好整改的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三、标本兼治。建立健全各项规章制度，着眼于用制度管权、管事、管人、管物，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，构建作风建设的长效机制，真正把巡察整改成果体现到促进事业发展上，把巡察整改成果转化为推动事务局各项工作的强劲动力。

       欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：020-32828522；电子邮箱：swjzhk@gz.gov.cn ；通讯地址：广州市增城区荔湖街惠民路1号区行政中心一号楼119室，邮编:511300。