中共广州市从化区直属机关工作委员会2018年部门预算
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于2022年04月15日发表
中共广州市从化区直属机关工作委员会2018年部门预算
目 录
第一部分 中共广州市从化区直属机关工作委员会基本情况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况
一、确定工作目标所依据的政策
二、预算年度的主要工作任务及目标
第三部分 部门预算编制情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门预算收入情况
三、部门预算支出情况
四、财政拨款收支情况
五、财政专户管理资金预算支出情况
六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
七、政府采购预算情况
八、预算绩效管理项目情况
九、国有资产占有使用情况
十、专业名词解释
第四部分 2018年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表（按功能分类科目）
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
九、2018年部门预算基本支出预算表
十、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
十一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
十二、政府采购预算表
第一部分 中共广州市从化区直属机关工作委员会基本情况
一、中共广州市从化区直属机关工作委员会主要职责
中共广州市从化区直属机关工作委员会是区委主管的工作部门,负责区直属机关党的建设的工作部门。党工委所辖机关党委15个，直属党总支部11个、党支部87个。党员人数1797名，其中女党员572名，少数民族党员16名。
一、主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策；谋划区直属机关党委的建设；指导工委辖下党组织加强党的思想、组织和作风建设。
2、指导工委辖下党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明创建活动。
3、指导工委辖下党组织实施对党员干部的监督，特别是协助区纪检监察部门加强对党员领导干部的监督；协助区委组织部加强工委辖下各单位领导班子建设，指导部分单位的党员领导干部民主生活会及中心组理论学习，并检查落实情况。
4、指导工委辖下党组织做好党员的教育、管理工作。
5、指导工委辖下党组织做好入党积极分子的培养教育，有计划地做好发展党员工作。
6、抓好党务干部和党员的培训。
7、审批辖下党组织（总支、支部）书记、副书记以及委员的职务任免。
8、协助纪检监察部门查处违法违纪党员，按照有关规定审议、审批党员的党纪处分。
9、承办区委和上级部门交办的其他事项。
二、中共广州市从化区直属机关工作委员会机构设置
本部门预算为汇总预算，包括：局（镇、街道、园区、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。2018年纳入预算管理的单位共1个，其中：行政单位1个；与上年持平。
详细情况如下：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 中共广州市从化区直属机关工作委员会 | 行政单位 |
三、部门人员构成
2018年部门总编制数4名，其中：行政编制4名、事业编制0名。
在职实有人数8人，比上年减少了1人。其中：行政编制7人、事业编制０人、军转干编制1人、后勤服务人员０人、机关雇员０人、其他编制０人。
离退休人员8人，比上年增加了1人。其中：离休0人、退休8人。
第二部分 中共广州市从化区直属机关工作委员会主要工作任务和目标设定情况
一、确定工作目标所依据的政策
2018年，中共广州市区直属机关工作委员会主要根据党的十九大精神2018年1月23日区委书记庄悦群在区委一届五次全会第一次全体会议上的讲话以及市直机关工委关于印发《2018年市直机关党建工作要点》的通知穗直工文[2018]14号文的精神，深化党员主题活动，开展党员培训活动等，坚定不移推进全面从严治党，大力提升基层党组织组织力。
二、预算年度的主要工作任务及目标
2018年度主要工作任务及目标 | |||
序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 时间节点 |
1 | 加强基层组织建设 | 坚持把加强基层党组织建设作为落实全面从严治党要求的基础性工程，充分发挥党内组织生活在党员日常教育管理监督中的重要作用，进一步规范“三会一课”、领导干部过双重组织生活会、民主评议党员等制度，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，“我是共产党员”主题实践活动等。 | 2018年12月 |
2 | 加强党风廉政建设 | 坚持抓反腐倡廉学习教育，深入开展反腐倡廉季度教育和纪律教育学习月活动，坚持定期的集中学习制度，组织党员干部学习《***党内监督条例》和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等条例法规，配合区纪委组织开展党内法规知识测试、主题知识竞赛，强化守纪律讲规矩意识。 | 2018年12月 |
3 | 加强党带群团组织建设 | 组织工会活动和工会，开展工会培训，加强团组织建设。做好关心下一代工作。 | 时间节点：2018年6月 |
第三部分 中共广州市从化区直属机关工作委员会预算编制情况说明
一、部门预算收支总体情况
2018年部门收支总预算338.08万元（见预算01表），
其中：本年收入338.08万元；本年支出338.08万元。
二、部门预算收入情况
2018年部门收入预算338.08万元（见预算02表），比上年减少36.66万元，下降9.78万元%，主要原因是在职人员减少一人，离退休工资（含住房物补）预算减少；项目支出19万元（见预算05、07、10表），比上年预算减少0.32万元，主要原因是区直属机关党委及专项经费的活动经费预算减少节约。
其中：财政拨款收入338.08万元，占总收入100%。
三、部门预算支出情况
2018年部门支出预算338.08万元（见预算03表）。比上年减少36.66万元，下降9.78万元%，主要原因是在职人员减少一人，离退休工资（含住房物补）预算减少；项目支出19万元（见预算05、07、10表），比上年预算减少0.32万元，主要原因是区直属机关党委及专项经费的活动经费预算减少节约。
按支出功能分类，包括：一般公共服务支出230.61万元，占总支出68.21%；社会保障和就业支出79.97万元，占总支出23.65%；住房保障支出27.48万元，占总支出8.13%。
按支出经济分类，包括：
基本支出319.06万元，占总支出94.37%。其中：工资福利支出236.78万元，对个人和家庭的补助62.1万元，商品和服务支出20.18万元，其他资本性支出0万元。
项目支出19万元，占总支出5.62%。
四、财政拨款收支情况
2018年部门财政拨款收入预算338.08万元（见预算04表），其中：一般公共预算338.08万元。财政拨款支出预算338.08万元，其中：
（一）一般公共预算支出情况
2018年部门一般公共预算支出338.08万元。
按支出功能分类（见预算05表），包括：一般公共服务支出230.61万元，占68.21%；社会保障和就业支出79.97万元，占23.65%；住房保障支出27.48万元，占8.13%。
按支出经济分类，包括：基本支出319.06万元（见预算05、06表），比上年预算减少46.36万元，主要原因是在职人员减少一人，离退休工资（含住房物补）预算减少；项目支出19万元（见预算05、07、10表），比上年预算减少0.32万元，主要原因是区直属机关党委及专项经费的活动经费预算减少节约。
（二）政府性基金预算支出情况
2018年部门政府性基金预算支出0万元。
按支出功能分类（见预算08表）
按支出经济分类，包括：基本支出0万元（见预算08、09表）
2018年部门政府性基金预算未安排支出。
（三）国有资本经营预算支出情况
2018年部门国有资本经营预算支出0万元（见预算10表）
按支出功能分类，包括：解决历史遗留问题及改革成本支出0万元。
2018年部门国有资本经营预算未安排支出。
五、财政专户管理资金预算支出情况
2018年部门财政专户管理资金预算支出0万元（见预算09、10表）。按支出分类，包括：基本支出0万元
2018年部门财政专户管理资金未安排支出。
六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
（一）“三公”经费预算
2018年“三公”经费一般公共预算2.3万元（见预算11表），比上年预算减少1.7万元，下降42.5%。具体如下：
因公出国（境）费预算0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年持平。
公务用车购置费预算0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年持平。
公务用车运行维护费预算1.8万元，占“三公”经费支出总额的78.26%，比上年预算减少1.2万元，下降40%，主要原因是公车改革减少公务用车的出行。
公务接待费预算0.5万元，占“三公”经费支出总额的21.74%，比上年预算减少0.5万元，下降50%，主要原因是根据实际工作节约公务接待开支预算。
（二）会议费预算
2018年会议费一般公共预算0.9万元，比上年预算减少0.9万元，下降50%，主要原因是根据实际工作情况节约开展党建工作培训班、座谈会的开支预算。
（三）机关运行经费预算
2018年机关运行经费一般公共预算20.18万元，比上年预算减少2.53万元，下降11.14%，主要原因是在职人员减少。其中：办公费9.5万元，邮电费3.16万元，其他交通费7.52万元等。
七、政府采购预算情况
2018年政府采购预算2万元（见预算12表），其中：货物类采购预算2万元。比上年政府采购预算减少15.9万元，下降88.83%，主要原因是在职人员减少1人。
八、预算绩效管理项目情况
根据《从化区人民政府办公室关于转发区财政局编制2018年从化区本级部门预算意见的通知》（从府办函〔2017〕1461号）规定，预算金额200万元以上（含200万元）的项目支出，应编制项目预算绩效目标。我部门纳入2018年部门预算绩效目标编报的项目0个，涉及项目预算金额0万元（见预算10表）。
（如果无需编制项目预算绩效目标，则表述为：根据《从化区人民政府办公室关于转发区财政局编制2018年从化区本级部门预算意见的通知》（从府办函〔2017〕1461号）规定，我部门2018年无需编报项目预算绩效目标。）
九、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆等，2018年预计购置/报废0辆等。
十、专业名词解释
1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。
3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。
4.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。
5.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门可根据实际情况补充相关专业名词解释）
2018年从化区直属机关党工委部门预算公开附表.xls
