天河区市场和质量监督管理局2016年部门预算

天河区市场和质量监督管理局2016年部门预算

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第一部分  天河区市场和质量监督管理局概况

一、  部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

第三部分  2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

六、政府性基金预算支出预算表

七、项目支出预算明细表

八、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表

九、项目支出政府采购预算表

十、项目绩效目标表

十一、财政拨款收支总表

第一部分  天河区市场和质量监督管理局概况

一、天河区市场和质量监督管理局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理和质量技术监督工作的方针政策和法律法规，拟订提高辖区内质量水平的发展规划并组织实施。

（二）负责辖区内内资企业、个体工商户、农民专业合作社和从事生产经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册；负责经所在地人民政府及其授权部门批准设立的外商投资企业、外商投资企业分支机构及辖区内注册资本低于600万美元的限制类外商投资企业的登记注册；研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（三）负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人和外国（地区）企业及其常驻代表机构等市场主体及经营行为的服务和监督管理；组织辖区内市场主体信用分类管理；依法查处取缔规定范围内的无照经营行为；依法开展对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息抽查工作。

（四）依法规范和维护辖区内各类市场经营秩序，负责监督管理辖区内市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（五）依法监督管理商品质量，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处制售假冒伪劣商品等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理；指导消费者权益保护网络体系建设工作，依法保护经营者和消费者的合法权益。

（六）依法查处违法直销和传销案件，依法监督管理辖区内直销企业、直销人员及其直销活动，协调打击传销联合行动。

（七）协助开展对垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外），依法组织查处辖区内不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（八）依法监督管理辖区内经纪人、经纪机构及经纪活动；依法实施辖区内合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）监督管理辖区内广告发布和广告经营活动，查处辖区内广告违法行为。

（十）组织商标和特殊标志管理工作，依法保护商标专用权，查处商标侵权行为，监督管理商标印制和商标代理活动。

（十一）负责辖区内产品质量监督管理工作，开展生产企业监督检查和产品质量监督抽查工作，实施工业产品生产许可管理制度，监督产品认证和管理体系认证工作，协助重大产品质量事故的调查处理等工作，推动质量提升和名牌发展战略政策措施的实施。

（十二）负责辖区内标准化监督管理工作，引导企业采用国际标准和国外先进标准，监督检查标准的实施，负责组织协调、监督管理辖区内公共信息标志标准化工作。

（十三）负责辖区内计量监督管理工作,推行国家法定计量单位和组织执行国家计量制度，组织量值传递、溯源和比对工作，管理计量器具，规范和监督商品量和市场计量行为，负责计量纠纷的调解和仲裁检定，依法对检验检测机构资质认定及机动车安全技术检验机构资格许可实施监督管理。

（十四）承担辖区内食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。

（十五）承担辖区内特种设备日常安全监察工作，组织对特种设备事故的应急救援和参与调查处理，监督高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十六）负责辖区内工商行政管理、质量技术监督行政执法工作。

（十七）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

天河区市场和质量监督管理局下设行政单位1个；事业单位4个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位3个。

纳入2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数363人，在职实有人数354人，其中：行政编制282人、事业编制23人、工勤人员49人；离退休人员138人，其中：离休1人、退休 137人。

与2015年对比，编制人数减少30人，在职实有人员减少3人，退休人员增加2人。

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

天河区市场和质量监督管理局2016年收支总预算16814.05万元（详见表一），其中：本年收入16766.58万元，占收入预算99.72%；本年支出16814.05万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算16814.05万元（详见表二），其中：一般公共预算16766.58万元，占99.72%；上年结转47.47万元，占0.28%。

三、2016年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016年度支出预算16814.05万元（详见表三），包括：基本支出10503.8万元，占支出预算62.47%，其中：工资福利支出4859.32万元，商品和服务支出1401.75万元，对个人和家庭的补助支出4227.73万元，其他资本性支出15万元；项目支出6310.25万元，占支出预算37.53%。

与2015年对比，支出预算增加8086.05万元，其中：基本支出增加3046.14元，主要是属地管理后，参照天河区标准编报工资福利支出及个人和家庭支出预算，其中工资福利支出4859.32万元，比上年增加1267.***万元，增长35.29%，个人和家庭支出4227.73万元，比上年增加1699.89万元，增长67.25%；项目支出增加5039.91万元，主要是：1、属地管理后，原没有纳入市预算的天河区各项拨款收入都纳入预算管理，所以项目支出预算较上年有所增长；2、2016年预算安排天河区农贸市场升级改造经费3300万元，纳入项目支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出12424.41万元，占73.89%；其他科学技术支出2***.66万元，占1.57%；社会保障和就业支出1323.86万元，占7.87%；住房保障支出2801.12万元，占16.66%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出16766.58万元（详见表四），比上年预算增加8354.6万元，其中：基本支出10503.80万元，比上年预算增加3067.14万元；项目支出6262.78万元，比上年预算增加5287.46万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出12377.55万元，比上年预算增加***61.35万元，增长109.21%，主要是：1、属地管理后，工资福利支出及个人和家庭支出预算增加1233.21万元，增长35.37%；2、属地管理后，原没有纳入市预算的天河区各项拨款收入都纳入预算管理，所以项目支出预算较上年有所增长；3、2016年预算安排天河区农贸市场升级改造经费3300万元，纳入项目支出。

（2）其他科学技术支出2***.66万元，比上年预算增加2***.66万元，主要是增加了政府采购一次性项目：移动执法终端项目79.38万，机房设备更新改造项目78.33万，综合布线项目69.71万元，软件改造项目37.25万。

（3）社会保障和就业支出1323.25万元，比上年预算增加326.71万元，增长32.78%，主要是属地管理后，工资福利支出及个人和家庭支出预算增加。

（4）住房保障支出2801.12万元，比上年预算增加（减少）1301.89万元，增长86.84%，主要是属地管理后，工资福利支出及个人和家庭支出预算增加。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算1401.75万元，具体项目详见表五。

（三）政府性基金预算支出预算情况

支出预算规模变化情况。与2015年相同，2016年没有政府性基金预算安排（详见表六）。

（四）项目支出预算安排情况

2016年部门预算安排项目支出预算6310.25万元，具体项目详见表七。

（五）“三公”经费和会议费预算情况

1、2016年部门预算财政拨款安排 “三公”经费预算合计190.22万元（详见表八），比上年预算减少63.3万元，下降24.97%。其中：因公出国（境）经费预算为0，比上年预算减少15.5万元，主要是本年度我单位没有安排因公出国（境）经费预算；公务用车运行费189.42万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少37.8万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费预算0.8万元，比上年预算减少10万元，主要是严格执行广东省党政机关国内公务接待管理办法、中央八项规定以及省、市关于厉行节约的若干规定，严格落实凭公函接待和接待清单制度，制订2016年接待费预算。

2、2016年部门预算财政拨款安排会议费预算6.4万元（详见表八），主要用于必要的会议开支，比上年预算减少23.5万元，下降78.6%，主要是严格执行广州市市直党政机关和事业单位会议费管理办法，并根据省、市关于厉行节约的若干规定，压缩、合并单位各类会议。

（六）项目支出政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算1151.18万元，具体项目详见表九。

（七）预算绩效评审项目情况

2016年纳入部门预算绩效评审项目2754.94个，涉及项目预算金额754.94万元（详见表十）。

第三部分  2016年部门预算表

见***：天河区市场和质量监管局2016年部门预算报表.xls