封开县公安局森林分局2017年部门决算公开
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于2022年04月03日发表
目 录
第一部分 封开县公安局森林分局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 封开县公安局森林分局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 封开县公安局森林分局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 封开县公安局森林分局概况
（一）部门主要职责
封开县公安局森林分局是主管森林资源安全工作的职能部门。主要职责：执行国家和省市林业工作的方针、政策和法律、法规，依法保护全县森林资源安全。主要查处破坏森林资源的刑事、行政和治安案件，负责查处由本局立案的各类案件；检查督促全县森林公安机关对森林火灾案件的查处工作，直接查处和侦破重特大森林火灾案件。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门封开县公安局森林分局2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级，本部门没有下属下单位。森林分局设有办公室、政工科、刑侦科、治安科，下设有长岗、渔涝、南丰、七星四个执勤办公点。全局总编制人数37人。现有在职人员36人，离退休人员5人。
第二部分 封开县公安局森林分局2017年部门决算表
收入支出总表 | |||||
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| 公开01表 | |
部门：封开县公安局森林分局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 515.74 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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六、其他收入 | 6 | 14.05 | 六、科学技术支出 | 33 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 27.07 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1.02 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 501.70 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 48 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 49 |
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本年收入合计 | 23 | 529.79 | 本年支出合计 | 50 | 529.79 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 |
| 结余分配 | 51 |
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年初结转和结余 | 25 |
| 年末结转和结余 | 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 529.79 | 总计 | 54 | 529.79 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： | |||||
收入决算表 | ||||||||
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| 公开02表 | |
部门：封开县公安局森林分局 |
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| 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 529.79 | 515.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.07 | 27.07 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 27.07 | 27.07 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.07 | 27.07 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.02 | 1.02 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 1.02 | 1.02 |
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213 | 农林水支出 | 501.70 | 487.65 |
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| 14.05 |
21302 | 林业 | 501.70 | 487.65 |
|
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| 14.05 |
2130201 | 行政运行 | 487.70 | 479.65 |
|
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| 8.05 |
2130213 | 林业执法与监督 | 14.00 | 8.00 |
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| 6.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： | ||||||||
支出决算表 | |||||||
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| 公开03表 | |
部门：封开县公安局森林分局 |
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| 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 529.79 | 529.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.07 | 27.07 |
|
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20805 | 行政事业单位离退休 | 27.07 | 27.07 |
|
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.07 | 27.07 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.02 | 1.02 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 1.02 | 1.02 |
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213 | 农林水支出 | 501.70 | 501.70 |
|
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21302 | 林业 | 501.70 | 501.70 |
|
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2130201 | 行政运行 | 487.70 | 487.70 |
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2130213 | 林业执法与监督 | 14.00 | 14.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 | |
部门：封开县公安局森林分局 |
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| 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 515.74 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 | 0 |
|
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| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 27.07 | 27.07 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1.02 | 1.02 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 487.65 | 487.65 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 |
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| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 50 | 0 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0 |
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| 23 |
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| 52 |
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本年收入合计 | 24 | 515.74 | 本年支出合计 | 53 | 515.74 | 515.74 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末结转和结余 | 54 | 0 |
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一般公共预算财政拨款 | 26 |
|
| 55 |
|
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政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 56 |
|
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| 28 |
|
| 57 |
|
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总计 | 29 | 515.74 | 总计 | 58 | 515.74 | 515.74 | 0 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
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| 公开05表 | |
部门：封开县公安局森林分局 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 515.74 | 515.74 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.07 | 27.07 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.07 | 27.07 |
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.07 | 27.07 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.02 | 1.02 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 1.02 | 1.02 |
|
213 | 农林水支出 | 487.65 | 487.65 |
|
21302 | 林业 | 487.65 | 487.65 |
|
2130201 | 行政运行 | 479.65 | 479.65 |
|
2130213 | 林业执法与监督 | 8.00 | 8.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明： | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
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| 公开06表 | |
部门：封开县公安局森林分局 |
| 单位：万元 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
科目编码 | 科目编码 | ||||
301 | 工资福利支出 | 375.18 | 302 | 商品和服务支出 | 68.19 |
30101 | 基本工资 | 114.16 | 30201 | 办公费 | 3.90 |
30102 | 津贴补贴 | 197.30 | 30202 | 印刷费 | 0.03 |
30103 | 奖金 | 39.73 | 30203 | 咨询费 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 10.72 | 30204 | 手续费 | 0.16 |
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 0.28 |
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 | 2.75 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 1.10 |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 13.27 | 30209 | 物业管理费 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 72.37 | 30211 | 差旅费 | 5.13 |
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
|
30302 | 退休费 | 27.07 | 30213 | 维修(护)费 | 0.56 |
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 | 4.80 |
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
|
30305 | 生活补助 | 1.29 | 30216 | 培训费 | 2.17 |
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.49 |
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
|
30309 | 奖励金 | 7.67 | 30225 | 专用燃料费 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 2.45 |
30311 | 住房公积金 | 23.87 | 30227 | 委托业务费 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 | 5.18 |
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
|
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.78 |
30315 | 物业服务补贴 | 12.19 | 30239 | 其他交通费用 | 18.14 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.28 | 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.27 |
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| 310 | 其他资本性支出 |
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| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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| 31002 | 办公设备购置 |
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| 31003 | 专用设备购置 |
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| 31005 | 基础设施建设 |
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| 31006 | 大型修缮 |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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| 31008 | 物资储备 |
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| 31009 | 土地补偿 |
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| 31010 | 安置补助 |
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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| 31012 | 拆迁补偿 |
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| 31013 | 公务用车购置 |
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| 31019 | 其他交通工具购置 |
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| 31020 | 产权参股 |
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| 31099 | 其他资本性支出 |
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| 304 | 对企事业单位的补贴 |
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| 30401 | 企业政策性补贴 |
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| 30402 | 事业单位补贴 |
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| 30403 | 财政贴息 |
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| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
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| 307 | 债务利息支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
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| 30707 | 国外债务付息 |
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| 399 | 其他支出 |
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| 39906 | 赠与 |
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人员经费合计 | 447.55 | 公用经费合计 | 68.19 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明： | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 | ||
部门：封开县公安局森林分局 |
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| 单位：万元 | |||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
购置费 | 运行费 | 购置费 | 运行费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
28.39 |
| 25.89 |
| 25.89 | 2.50 | 20.27 |
| 17.78 |
| 17.78 | 2.49 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明： | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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| 公开08表 | |
部门：封开县公安局森林分局 |
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| 单位：万元 | ||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。本单位没有此类支出和收入，此表为空表。有关填表说明： | |||||||
第三部分 封开县公安局森林分局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况：
（一）年度收入总体情况
封开县公安局森林分局2017年度总收入529.79万元，其中本年财政拨款515.74万元，其他收入14.05万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入515.74万元，比上年决算数增加34.5万元，增长7.17 %。主要原因：新入职五名公务员，人员经费增加。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：本单位没有上级补助收入。
3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位没有事业收入。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位没有经营收入。
5．其他收入14.05万元，比上年决算数增加13.01万元，增长1250.96%。主要原因：林业局和七星派出所的支持经费。
（二）年度支出总体情况
封开县公安局森林分局2017年度总支出529.79万元，其中社会保障和就业支出27.07万元,医疗卫生与计划生育支出1.02万元，农林水支出501.70万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出27.07万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员经费，比上年决算数增加8.22万元，增长43.61%，主要原因是新增退休人员的住房维修和物业管理费和遗属供养经费，人员经费也较上年有所增长。
2.医疗卫生与计划生育支出1.02万元，主要用于行政单位医疗支出，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是医疗费用支出和上年持平。
3.农林水支出501.70万元，主要用于行政运行支出和林业执法与监督支出，比上年决算数增加40.32万元，增长8.74%，主要原因是新入职五名公务员，人员经费增加。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
封开县公安局森林分局2017年度财政拨款收入合计515.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入515.74万元，比年初预算数增加83万元，增长19.18%；主要原因是新入职五名公务员，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
（二）2017年度财政拨款支出说明
封开县公安局森林分局2017年年度财政拨款支出合计515.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出515.74万元，比年初预算数增加增加83万元，增长19.18%；主要原因是新入职五名公务员，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是无该类经费支出。
分功能科目看，社会保障和就业支出27.07万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员经费；医疗卫生与计划生育支出1.02万元，主要用于行政单位医疗支出；农林水支出487.65万元，主要用于行政运行的人员经费和办公经费支出、林业执法与监督支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
封开县公安局森林分局2017年年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.27万元，完成预算28.39万元的71.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.78万元，完成预算25.89万元的68.68%；公务接待费支出决算为 2.49万元，完成预算2.5万元的99.6%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7.61万元，下降27.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.16万元，下降31.45%；公务接待费支出决算增加0.54万元，增长27.92%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本单位没有此项“三公”经费财政拨款；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是案件增多，公务接待增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.78万元，占87.72%；公务接待费支出2.49万元，占12.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要原因是本单位没有此项“三公”经费财政拨款；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要原因是本单位没有此项“三公”经费财政拨款；（3）境外业务培训及考察0万元，主要原因是本单位没有此项“三公”经费财政拨款。
2.公务用车购置及运行维护费支出17.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，主要原因是本单位没有此项“三公”经费财政拨款；公务用车运行及维护支出17.78万元，2017年局机关及下属0个单位公务用车保有量为14辆，主要用于公务执法。
3.公务接待费支出2.49万元，主要用于市局人员到我县协助调查取证案件和检查、相关单位交流和协助工作的招待。2017年，局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要原因是无该类接待支出；发生国内接待39次，接待人数共188人。主要包括市分局协助查案人员和相关单位协助处理工作的招待费。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出68.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少18.77万元，下降21.58%。主要原因是：办公经费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行费大幅度下降。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织无需对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：本年度无项目绩效评价。下一步改进措施：无。0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：我单位项目资金使用情况未达到预算绩效管理的资金使用范围，因此没有开展预算绩效管理工作。
3．重点项目绩效评价报告。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
