2018年度

四川省屏山县社保局部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 *** 19

***1 19

***2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责本行政区域范围内的社会保险事业管理工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

一、多举措确保参保扩面

1.社会保险扶贫促扩面，代缴全县困难群体居民养老保险。2018年为贫困人口、低保对象、特困人员代缴城乡居民养老保险是我县2018年民生工程及民生实事目标任务之一。我局联合民政、移民扶贫局、财政局、乡镇人民政府等多部门清理数据，确定代缴对象。由县政府为我县户籍的16-60周岁建档立卡贫困人口（包括已脱贫户）、低保对象、特困人员等困难群体，按照每人每年100元的标准全部代缴最低居民基本养老保险费。代缴总人数为29699人，代缴养老保险费296.99万元。

2.全民参保。今年我局继续开展全民参保工作，通过举办社保业务经办培训会、开展“12333全国统一咨询日”活动等方式推进各类保险的政策宣传及培训，鼓励广大群众积极参保缴费。

3.做好失地农民参加养老保险工作。通过召开会议、入户宣传等形式，全力做好失地农民参加养老保险政策宣讲和动员工作，增强失地农民参保意识。积极与公安、国土、乡镇等部门进行协商沟通，对办理工程中遇到的各类问题进行化解协商，全年失地农民参加养老保险165人，缴费1530.74万元。

4.我县继续把养老保险关系转移衔接为扩面征缴内容之一。通过广泛地宣传动员，全年有216人将城乡居民基本养老保险关系转入企业职工基本养老保险，办理补缴192人，一次性补缴企业职工基本养老保险费906.6万元。

通过多种措施2018年屏山县企业职工基本养老保险参保23435人，基金征缴19245万元（其中清欠20万元）；城镇职工基本医疗保险参保24091人，基金征缴9224万元；工伤保险参保11699人，基金征缴901.70万元（其中项目工伤参保征收基金191.40万元）；生育保险参保13833人，基金征缴355.40万元；失业保险参保14309人，基金征缴289万元；城乡居民基本养老保险覆盖121298人，基金征缴1038万元；机关事业养老保险参保6046人，基金征缴10416万元。

二、按时调整待遇，确保各项待遇发放到位

1.兑现少数民族地区增发养老金待遇，全年兑现符合条件的企业职工退休人员634人，共计支出723万元。

2.根据省、市文件要求调整企业退休人员养老待遇9414人，调资金额110.6万元，补发1至7月769.1万元、机关养老退休人员养老待遇 2274人，调资金额275万元、居民养老保险领取待遇41655人，调资金额104万元。

2018年我县养老、工伤、生育保险待遇按时足额发放无拖欠，连续十三年对基本养老金进行调整，2018年企业职工基本养老保险调资后人均养老金领取金额1878.20元。企业职工基本养老保险待遇发放10025人次，共计支出21937万元；工伤保险待遇发放87人次，共计支出367.20万元；生育保险待遇发放378人次，共计支出178.20万元；城乡居民基本养老保险待遇发放41455人，共计支出4983万元；机关事业养老保险待遇发放2309人，共计支出12020万元。

三、狠抓信息化建设，加大社保卡的发行和推广，推进业务下延

1.狠抓各类人社信息化平台应用推广，提升信息化服务水平，让数据跑路，群众少跑路，构建实体政务大厅、网上办事大厅、移动客户端、自助终端等多种形式相结合的公共服务体系。全面推广应用省市统一的社会保险信息系统经办业务，促进业务规范化、便捷化、透明化。推进社保业务综合柜员制，实现“一窗式受理，一站式办结”，同步推广网上办事大厅、人社手机app应用、宜宾人社微信公众号，实现线下与线上融合，7x24小时全天候自助办理社保业务。积极与银行合作拓展社会保险公共服务渠道，推进线上业务与线下业务协同，推广个人网上缴费、自助缴费和就近缴费。目前已开通工商银行“e缴费”、手机缴费、自助机缴费和柜面缴费，农业银行自助机缴费、MIPOS缴费和代扣缴费，农村商业银行柜面缴费、手机缴费、ATM机缴费和代扣缴费。在县级大厅、乡镇服务中心和部分社区安装自助服务终端27台，实现参保信息、权益记录、政策法规和办事指南的网上查询和自助查询，个人缴费和资格认证自助办理。开展生物特征（指静脉和人脸识别）数据采集及应用推广，推进社会保险数共享，应用人脸识别和就医数据视同社会保险待遇资格认证，推进认证于无形。

2.扎实推进社保卡发行和应用推广，切实提高社保卡激活率。2018年屏山县统筹推进社保卡发行管理，全县社保卡持卡数达到23.7万张。升级切换卡务系统到省卡管理系统，实现社保卡全省通用，社保卡业务网上申请办理。落实零星补换卡当场即时办结，全年受理即时制卡5000余张，推进社保卡在各项社会保障领域中的应用，企业、机关事业和居民养老退休人员使用社保卡领取养老金分别达到97%、100%和98%。

3.业务下延。推进业务就近办理，在15个乡镇及部分村社区配置了19台人社自助服务终端和自助服务电脑。拓展服务渠道，同步推广网上办事大厅、人社手机app应用、宜宾人社微信公众号，实现线下与线上融合，7x24小时全天候自助办理社保业务。目前有200余个单位开通人社网厅，实现单位参保缴费、信息查询、待遇申报自助办理。全年通过MIPOS、e缴费和自助端等便民渠道缴费成效明显：工行8737笔，征收基金6818.2万元；农行2228笔，征收基金1873.5万元。

四、完善内控制度，加大基金监管力度，确保基金安全

1.完善了业务经办规程、业务操作流程、经办岗位责任制度。建立了岗位权限管理制度、基金财务管理制度、信息系统管理制度、档案管理制度、重大事项集体决议制度、内部控制制度、内审监督制度和信息公开及披露制度等。根据初审与复核、稽核与业务经办等岗位设置不相容原则要求，实现了初审与复核分离、业务与财务岗位分离、业务与档案岗位分离、财务与档案岗位分离、业务与稽核岗位分离、稽核与财务岗位分离、系统管理与业务岗位分离，规避经办风险。

2.2018年，将书面与实地稽核相结合的方式，重点稽核我县新参保单位和离退休人员异地居住人数较多的单位。全年完成企业职工基本养老保险征缴稽核309户，其中实地稽核13户，待遇支付稽核8522人；城镇职工基本医疗保险征缴稽核353户，其中实地稽核13户；工伤保险征缴稽核343户，其中实地稽核13户，待遇支付稽核81人；生育保险征缴稽核345户，其中实地稽核13户，待遇支付稽核432人。

3.全年认证领取企业职工基本养老金退休人员 9415 人，认证率95 %；认证领取城乡居民基本养老金人员41214人，认证率98%；认证领取工伤保险定期待遇人员23人，认证率100%；认证领取企业职工基本养老保险病残津贴人员  7人，认证率100%。

五、按标准化建设综合柜员制，实行“全天候”政务服务

1.大力推行社保业务综合柜员制。2018年9月按照综合柜员制建设要求设置人社综合服务大厅，推行社保业务综合柜员制，采用“前台统一接件受理，后台分类审核办理”模式，实现社保业务“一窗式受理，一站式办结”，实行“最多跑一次”。在社保服务大厅设业务咨询区、填单服务区、自助服务区、休息等候区、接件受理区和审核办理区6个功能区；配置自助服务终端8台，自助服务电脑6台；设置柜台经办窗口9个，配置排队叫号系统。简化优化公共服务流程，取消核减各类证明材料，梳理出公共服务事项共计104项，清理各类无谓证明，最终只保留了2项证明材料。

2.积极推行“全天候”政务服务落实。设置人社综合服务窗口。按照精简、节约、高效、便民原则，保留现有分类服务窗口，工作职责暂维持不变。在此基础上，于行政中心增设“人社综合服务（社保、医保、就业）”窗口1个，严格执行“全天候”对外服务时间。明确窗口人员工作职责。综合服务窗口负责公共服务政策咨询解释，受理可以即时办结的公共服务

六、坚持依法行政为导向，合理解决各类信访诉求

我局在业务经办工作中严格按照《社保法》等法律法规经办，做到法定职责必须为、法无授权不可为，确保法律法规规章的贯彻实施。聘任专业的律师担任法律顾问为我局提供法律建议，不定期邀请法律顾问为单位职工进行法律培训。在政策上依法接受人大、政协、社会的民主监督，坚持政务公开、办理公开、服务公开、结果公开。畅通行政复议和行政诉讼渠道，认真落实上级行政复议和司法机关的决定，全年行政诉讼5起，主要领导人出庭应诉5起。加大各类信访办结力度，全年接收来访448次，来信33件，按照相应政策合理解决所有来信来访，办结率100%。

七、加强党风廉政建设，狠抓行风政风作风

1.深入学习党的十九大精神和省、市、县关于党风廉政工作部署，全年不定期召开干部职工行风政风、党风廉政学习会24次，通过学习教育统一干部思想，深入学习《***党内监督条例》、《***党员领导干部廉洁从政若干准则》等一些党纪党规，不断规范党员干部行为。通过学习强化干部政治纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律。

2.狠抓落实，强化党风廉政建设。不断完善和严格执行党风廉政建设责任制，落实一岗双责，签订党风廉政责任书，对党风廉政建设工作实行成绩管理，做到一级抓一级，层层抓落实。做到局主要领导人对分管领导、分管领导与股室负责人、股室负责人与股室成员签订2018年度党风廉政建设目标责任书，确保责任到人。

3.严格落实责任清单管理。分管领导按照相关要求，根据责任清单内容，分析梳理职责范围内的党风廉政状况，排查风险点，有针对性地开展党性、党风、党纪教育，发现不正之风的苗头及时谈话提醒，做到业务工作与行风政风“两手抓，两手硬”。

八、加大扶贫力度，确保扶贫任务按期完成

1.加强帮扶力量的组织保。2018年年初据省市县驻村工作队组建要求，及时更换五桐村第一支书和驻村工作队队长。我局于5月初派遣农村工作经验丰富的副局长担任五桐村第一支书和驻村工作队队长，派遣年轻有为工作能力较强的同志作为五桐村驻村工作队队员协助第一书记开展工作。同时在车辆使用、居住条件改善、差旅费报销、健康体检、个人人身安全等方面给予驻村工作队员全力关心和支持。

2.积极组织干部职工深入帮扶。2018年，局长王民忠先后22次莅临五桐村调研指导帮扶工作，并深入自己对口联系的贫困户家中解决并巩固“一超六有”问题。社保局其余28名正式干部职工每月1-2次深入贫困户家中为贫困户拟定帮扶措施，制定帮扶计划，协助解决生产生活、劳动力转移、子女上学、医疗保障方面存在的具体困难和问题，鼓励职工“以购代捐”增加贫困户收入。全年，社保局干部职工入户走访慰问425人次，帮助贫困户解决具体问题66起，累计投入“以购代捐”资金44238元。

3.“一超六有”全面达标按照年初规划，指导五桐村驻村工作队、村“两委”、帮扶单位和帮扶干部围绕“一超六有”目标，对2018年规划脱贫的15户贫困户和2014-2017年已脱贫未达标“回头看、回头帮”的4户贫困户人均纯收入、安全住房、义务教育、基本医疗、安全饮水、生活用电、广播电视等方面情况进行多次排查和落实，10月下旬圆满通过县上自查验收。2014-2017年已脱贫的30户（140人）贫困户“一超六有”标准全面巩固，无一户出现返贫现象。

4.基础设施建设全面启动。全年完成8.4公里道路硬化，完成3.2公里道路的新修与硬化，实现组组通硬化路。督促五桐村于10月下旬正式启动龙塘湾聚居点、新房子聚居点“6+1”活动中心开工建设。龙塘湾聚居点入住农户15户，新房子聚居点入住农户11户。预计2019年3月底主体工程全面竣工，6月底前全部搬迁入住。

5.产业发展初见成效。一是建成存栏率1500头的生猪代养场一个，帮助全村59户建档立卡贫困户实现增收，为村集体经济实现每年5万元的固定收入。二是打造500亩集茶叶采摘与旅游观光为一体的优质示范茶园。三是斥资50万元进行茶叶加工技术改造，大幅度提高茶农鲜叶销售价格和五桐村茶叶制作品质。四是与屏山县精准农业公司签约，初步完成12亩季节性有机蔬菜种植，从一定程度上增加留守贫困人员的家庭收入。

二、机构设置

屏山县社保局是人社局下的二级单位，属于一级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入6276万元、与2017年相比增加39.31%，2018年支出支总计6091万元与2017年相比增加35.16%，收支增加原因是因为2018年财政对新农保基金的补助。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计6276万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6276万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计6091万元，其中：基本支出416万元，占6.8%；项目支出5675万元，占73.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收6276万元、与2017年相比增加39.31%，2018年支出支总计6091万元与2017年相比增加35.16%，收支增加原因是因为2018年财政对新农保基金的补助。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6091万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加158万元，增长35.16%。主要变动原因是因为2018年财政对新农保基金的补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6091万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6057万元，占99.5%；医疗卫生支出14万元，占0.2%；住房保障支出20万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为6091，完成预算100%。其中：

社会保障和就业: 支出决算为6057万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育:支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出6091万元，其中：

人员经费362万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.3万元，下降83.6%。主要原因是严控支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：新农保业务培训接待1批次，15人次

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看圆满完成上级任务。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映金保工程运行费，社保卡工作经费等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 金保工程运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全县群众提供高效便捷社保服务，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

2. 社保卡制卡工本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现社会保障卡补换卡即办即得，让群众最多跑一次。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

3. 企业职工养老保险社会化管理服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。能够全面带动社会保障工作管理水平的提高，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（二）绩效情况见***三

（三）部门开展绩效评价结果见***

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出54万元，比2017年减少62万元，下降53%。主要原因是严格控制支出。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年无。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，无。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 ***

***1

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

***2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

第五部分 附表