珙县洛亥镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）洛亥镇职能简介。

珙县洛亥镇人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要任务是承担全镇经济发展、建设文明乡村、统筹全镇精神文明建设与经济建设协调发展、带领全镇 老百姓致富奔小康，建设社会主义新农村。

1.宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，发展全镇经济、维护社会稳定。

2.坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕维护好最广大群众的切身利益这一主题，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。坚持民主集中制，切实做到从群众中来，到群众中去。

3.加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设；加强社会治安综合治理；建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解能力，化解社会矛盾，构建和谐社会。

4.建立健全全镇基础设施建设、完善社会服务化体系、致力于建设惠及百姓的民生工程，从教育、科技、文化、卫生和健康、安全生产、社会保障等方面做好惠及群众的服务工作。

（二）洛亥镇2021年重点工作。

1.重点项目建设。

（1）洛亥镇花园村村公所建设，人和社区党群阵地建设；

（2）火石村文化便民桥修建；

（3）洛亥镇2021年林区泥结石产业路建设；

（4）花园公共厕所建设项目，孟合公共厕所建设项目。

2.其他重点工作

换届选举、疫情防控、安全生产、生态环保、信访维稳、重大重点项目建设：宜威高速建设、玉观路建设、洛亥河治理等。

二、部门预算单位构成

洛亥镇下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，洛亥镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。洛亥镇2021年收支总预算1081.85万元,比2020年收支预算总数增加9.9万元，主要原因是增加公积金预算。

（一）收入预算情况

洛亥镇2021年收入预算1081.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1081.85万元，占100%。

（二）支出预算情况

洛亥镇2021年支出预算1081.85万元，其中：基本支出568.51万元，占52.55%；项目支出513.34万元，占47.45%。四、财政拨款收支预算情况说明

洛亥镇2021年财政拨款收支总预算1081.85万元,比2020年财政拨款收支总预算增加9.9万元，主要原因是公积金预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1081.85万元、；支出包括：一般公共服务支出237.06万元、社会保障与就业支出184.23万元、卫生健康支出219.73万元、城乡社区支出124.92万元、农林水支出243.51万元、交通运输支出11.78万元、住房保障支出59.12万元、灾害防治及应急管理支出1.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

洛亥镇2021年一般公共预算当年拨款1081.85万元，比2020年预算数增加9.9万元，主要原因是公积金预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出237.06万元，占21.91%；社会保障与就业支出184.23万元，占17.03%；卫生健康支出219.73万元，占20.31%；城乡社区支出124.92万元，占11.55%；农林水支出243.51万元，占22.51%；交通运输支出11.78万元，占1.09%；住房保障支出59.12万元，占5.46%；灾害防治及应急管理支出1.5万元，占0.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 2021年预算数为5万元，主要用于：人民代表开展工作所需经费，如人民代表大会召开所需办公费、会议费、代表补助。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 2021年预算数为1万元，主要用于：机关政协部门开展工作所需工作经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）: 2021年预算数为216.06万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年预算数为3.5万元，主要用于：重点项目工作经费。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 2021年预算数为3万元，主要用于：机关财务部门开展工作所需工作经费。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 2021年预算数为8.5万元，主要用于：群众团体类部门开展工作所需工作经费，如团委、妇联、关工委等。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）: 2021年预算数为119.4万元，主要用于： 机关社会保险经办机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 2021年预算数为10万元，主要用于：村、社区基层治理工作经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2021年预算数为51.02万元， 主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 2021年预算数为3万元，主要用于：残疾工作人员开展日常工作所需工作经费，如残疾人就业保障金、办公费等。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0.81万元，主要用于其他社会保障和就业支出费用。

12.卫生健康支出（类） 计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项） ：2021年预算数为191.94万元，主要用于村民委员会正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费印刷费水电费等支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2021年预算数为8.29万元，主要用于：机关事业单位公务员基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为11.3万元，主要用于：机关事业单位事业人员基本医疗保险缴费支出。　

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为2.72万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出：2021年预算数为0.99万元，主要用于其他医疗补助支出。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出：2021年预算数为4.48万元，主要用于其他卫生健康支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 2021年预算数为56.92万元，主要用于：城乡社区综合治理工作经费。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 2021年预算数为68万元，主要用于：城乡环境综合治理所需材料费、工人误工劳务费等。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）: 2021年预算数为87.01万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为150万元，主要用于办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及公共运行维护经费。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 2021年预算数为6.5万元，主要用于：其他农林水项目工作经费支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2021年预算数为11.78万元，主要用于：交管办运转所需基本支出，包括工资补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2021年预算数为59.12万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2021年预算数为1.5万元，主要用于：安全监管方面支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

洛亥镇2021年一般公共预算基本支出568.51万元，其中：

人员经费486.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费82.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

洛亥镇2021年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元，其中：公务接待费4.6万元，公务用车购置及运行维护费5.9万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降12.21%。主要原因是公务接待减少。

2021年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降6.79%。主要原因是压减开支。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费5.9万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关维稳、安全监管、项目等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

洛亥镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

洛亥镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，洛亥镇机关运行经费财政拨款预算为27.67万元，比2020年预算减少67.27万元，下降70.85%。主要原因是填报口径发生变化。

（二）政府采购情况

洛亥镇2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，洛亥镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年洛亥镇20个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有0个项目，因项目内容***（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指人大代表开展各类工作的项目支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 指用于机关政协部门的项目支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）: 指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指机关的其他政府办公室及相关机构的项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 指机关财务部门的项目支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指机关其他群体的项目支出。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）:指机关社会保险经办机构正常运转的基本支出。

10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 指社区基层政权和社区建设工作的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指残疾人相关项目支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

14.卫生健康支出（类 ） 计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项） ：指机关单位用于计生等方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳事业人员医疗补助支出。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出：指机关用于其他卫生方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指社区人员基本支出及办公支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区环境综合治理项目支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）:指机关事业单位正常运转的基本支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村办公基本支出。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指其他农林水方面的项目支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指交通相关人员基本支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指用于安全相关事务支出。

28.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年县级部门预算项目绩效目标