高坪区环境卫生管理所2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1、宗旨：为维护城市环境卫生提供管理保障。

2、业务范围：1、为高坪城区和部分乡镇、办事处（龙门、小龙、青莲、都京、阙家、永安、老君、东观）的城市环境卫生环境卫生设施建设，城市环境卫生环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生环境卫生监督，城市环境卫生环境卫生作业管理；2、对四座中转站(龙门、东观、长乐、阙家）的环境卫生设施建设、设施运营与维护以及环境卫生作业管理与监督。

（二）2016年重点工作

1、进一步加强高坪城区及龙门、小龙、青莲、都京4个街道办事处公共区域的清扫保洁。

2、进一步加强高坪城区及龙门、小龙、青莲、都京4个街道办事处和龙门、东观、阙家、长乐垃圾压缩中转站的生活垃圾、建筑垃圾清运工作，做到日产日清。

3、坚持天天出动洒水车、洗扫车对城区街道及人行道进行清洗、洒水降尘。

4、加强公厕管理、使公厕日常保洁工作再上台阶。

5、对长乐、阙家、东观垃圾压缩中转站进行大修，确保各片区乡镇垃圾收集处置能顺利进行。

二、部门概况

高坪区环境卫生管理内设机构主要是：办公室、财务股、考核股、收费股、车队、四个分所（龙门、小龙、都京、青莲）。目前现有在职职工39人，退休职工26人，临聘人员919人。

三、收支预算总体情况

高坪区环境卫生管理所2016年收入预算总数为2730.33万元，其中当年财政拨款收入2727.55万元，上年结转收入2.78万元，相应安排支出预算2730.33万元，其中：人员支出195.96万元，日常公用支出56.11万元，对个人和家庭的补助支出95.78万元，项目支出2382.48万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

高坪区环境卫生管理所预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门正常运转，完成日常工作任务以及领导临时安排突击性工作。其中：

基本支出是用于保障环境卫生管理所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障环境卫生管理所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

高坪区环境卫生管理所2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类，主要用于以下方面：

（一）医疗卫生支出10.07万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（二）城乡社区事务支出2720.26万元，主要用于：在职职工、退休职工和临聘人员等人员工资及临聘人员社会保险、日常运转以及完成领导临时交办和突击性工作而安排的年度项目支出，主要包括：临聘人员工资及社会保险、燃修费等方面支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

“三公”经费财政拨款预算数45.3万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费44.5万元。（包括1辆公务用巡查车及部分垃圾转运车、洒水车燃油、维护、保险费用）。

（一）因公出国（境）经费与2015年一样，无该项经费。

（二）公务接待费较2015年预算持平。主要原因是本来紧张，公务接待费压缩得较低，因工作需要无法再压缩。

2016年公务接待费主要计划用于接待相关单位的来我所学习、考查和相关单位的业务衔接等费用。

（三）公务用车运行维护费较2015年预算基本持平。主要原因是我单位因工作需要公务用车辆未减少。

单位现有公务用车1辆，主要用于街面巡查、工作检查。

2016年安排公务用车运行维护费44.5万元，用于1辆公务用巡查车及部分洒水车、垃圾转运车燃油、维修、保险等方面支出，（单位共有工作用车76辆，部分车辆的燃油、维修、保险等费用核算在公务用车运行维护费用中，其余工作用车辆的燃油、维护、保险等费用核算在其它公务用车运行维护费中），主要保持街面清扫垃圾、清运督促检查等工作开展。

六、机关运行经费安排情况

高坪区环境卫生管理所2016年履行一般事业管理职能，维护单位日常运转而开的运行经费，合计2382.48万元。

***：部门预算公示表

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• 1 副本部门预算公示表.xls