团风县2018年消存项目绩效目标表

项目名称

2018年消存项目

项目负责人
及电话

张松林
189****9518

主管部门

县政府行业主管部门

实施单位

乡镇政府、项目村

资金情况（万元）

全年预算数
（A）

全年执行数
（B）

分值

执行率
（B/A）

得分

年度资金总额：

2079.44

2079.44

10

100%

10

其中：本年财政拨款

2079.44

2079.44

10

100%

10

其他资金

年度
总体
目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：对照村脱贫出列标准围绕培育和壮大特色优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力。
目标2：改善和提升村级基础设施条件和加强村级公共服务设施建设；

基本达到年初设定目标

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年
实际值

等分

未完成原因及拟采取的改进措施

产
出
指
标
（50分）

数量指标

改造村级水厂一座；

4

1座

1座

4

发展产业，新建农家乐3座、大米加工厂一座、蔬菜、苗圃基地60亩、林果基地300亩、精养鱼池775亩、香菇厂房1000平方米及配套设施建设、改造人工湿地、修复水毁农田31亩；

4

4座、1166亩、2处；

4座、1166亩、2处；

4

基础设施建设，改扩建、硬化扩宽通村道路15583米、维修扩建桥涵一座、改造排水沟690米；

4

16273米、一座；

16273米、一座；

4

基础设施建设，改造大山塘44口，维修、新建及修复拦水堰、桥梁、河道、渠道、河闸、泄洪槽、涵洞25座、处，维修、改造、整修小型水利设施11处；

4

44口、25座、11处；

44口、25座、11处；

4

整治农村环境，新建公厕20座、垃圾箱6个，晒场1000平方米，山体滑坡3处，生产便道380米；

4

20座、1000平方米；

20座、1000平方米；

4

公共服务建设，光纤入户100户，卫生室100平方米，文化广场3980平方米及配套设施5处，新建、改扩建党员群众活动中心2567平方米，配套设施建设13处；；

4

100户、6***7平方米、18处；

100户、6***7平方米、18处；

4

质量指标

项目建设达到规划设计要求；

16

100%

100%

16

时效指标

项目按照规划设计时间，完成各项项目建设任务；

10

100%

100%

10

成本指标

效
益
指
标
（30分）

经济效益
指标

增加村级集体经济纯收入98万元；

5

98万元

98万元

5

增加建档立卡贫困人口收入150万元；

5

150万元

150万元

5

社会效益
指标

带动建档立卡贫困户735户增收脱贫；

4

2300人

2300人

4

改善村级基础设施条件，提升公共服务水平；

4

46000人

46000人

4

丰富群众业余生活，改善生产生活条件；

2

38000人

38000人

2

生态效益
指标

改善人文居住环境，增加林地、绿地覆盖面积；

5

1200亩

1200亩

5

可持续影响
指标

改善和延长村级基础设施、公共服务设施使用年限

5

5年

5年

5

满意度
指标
（10分）

服务对象满意度指标

建档立卡贫困人口和群众满意度

10

100%

100%

10

总分

100

100

注：1、一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
   2、定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。
   3、定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不超过该指标分值上限。