2015年度龙湖区政法委决算补充情况说明

　　一、基本情况补充说明

　　（一）收支情况说明

　　2015年收入决算823.41万元，比2014年决算数减少 48.39    万元，原因是专项收入减少。其中：财政拨款收入823.41万元，比2015年预算数增加471.54万元，原因是增加平安龙湖建设、矛盾攻坚化解年专项。

　　2015年支出决算565.56万元，比2014年决算数增加11.79万元，原因是专项支出增加。其中：财政拨款支出565.56万元，比2015年预算数增加213.69万元，原因是增加平安龙湖建设、矛盾攻坚化解专项。

　　（二）“三公”经费支出说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出16.98万元，比2014年决算数增加2.89万元，比2015年预算数增加2.98万元，原因是公务车运行费因车辆数、车辆车龄原因每年年审2次，汽油费上涨。

　　1.全年使用财政拨款安排本级、单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加(或减少)0万元，比2015年预算数增加(或减少)0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出16.98万元，比2014年决算数增加2.89万元，比2015年预算数增加2.98万元，原因是公务车运行费因车辆数、车辆车龄原因每年年审2次，汽油费上涨。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车7辆，全年运行维护费支出16.98万元，平均每辆2.43万元。

　　3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2014年决算数增加(或减少)0万元，比2015年预算数增加(或减少)0万元。

　　（三）机关运行经费支出说明

　　2015年本部门（单位）机关运行经费支出68.33万元，比2014年减少96.78万元，降低58.6%。主要原因是三公经费减少，时间性专项行动年结束。

　　（四）政府采购支出说明

　　2015年本部门（单位）政府采购支出总额10.27万元，其中：政府采购货物支出10.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（五）国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（六）预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门无涉及在2015年度实施绩效评价的相关民生项目及重点项目。