汕头市城市照明管养中心2016年部门预算公开说明

我中心是财政全额核拨的公益一类事业单位,负责市区公共照明设施的设计、管理和维护工作。中心现有在编人员68人,政府购买服务力1人,管理岗位22人,专业技术岗位9人,工勤岗位38人,内设办公室、生产股、财务股、中控室、照明一所、照明二所、照明三所、照明四所。

一、 路灯管养中心2016年部门预算表

单位:万元

一、收入预算总计 4166.6739

二、支出预算总计 4166.6739

支   出   预   算 (一).基本支出 629.98

1.人员支出 609.28

2.基本公用支出 20.7

(二)项目支出—其他项目支出(城维费) 3536.6939

1.路灯管养支出 490

2.路灯电费 2200

3.养护工人绩效工资 167

4.2016市政设施及绿化管养标准提升 506

5.政府建设灯饰项目电费 60

6.灯光灯饰巡查管理和设施费用 30

7.被盗灯饰修复及防范措施支出 80

8.办公设备购置 2

9.上年公共财政预算结转资金 1.6939

二、2016年部门预算编制说明

(一)基本支出预算为629.98万元。

1.人员支出预算为 609.28万元,编制依据是:

(1)全额拨款事业单位工资382.68万元,离退休工资72.48万元

(2)年终一次性奖金和年度考核奖金63.78万元和年度考核优秀奖金2.22万元按市财局规定标准上报

(3)医疗保险22.81万元。

(4)计生奖金15.68万元。

(5)住房公积金49.48万元。

(6)独子保健0.15万元。

2.日常公用支出20.70万元。

(二)项目支出—其他项目支出(城市维护费)预算支出共3536.6939万元,路灯管养支出预算支出系为了保证我市路灯正常管养而必需的资金,具体项目如下:

(1)路灯电费预算支出共2200万元,根据2015年电费实际发生数计算为185万元/月;

(2)路灯正常维护预算支出项目共490万元。

(3)养护工人绩效工资167万元。

(4) 2016市政设施及绿化管养标准提升506万元。

(5) 政府建设灯饰项目电费60万元。

(6) 灯光灯饰巡查管理和设施费用30万元。

(7) 被盗灯饰修复及防范措施支出80万元。

(8) 办公设备购置2万元。

(9) 上年公共财政预算结转资金1.6939万元。城市照明中心2016预算公开***1-6.xls

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