南山区委党校2015年度部门决算情况
第一部分 南山区委党校概况
一、部门机构设置、职能
二、人员构成情况
三、决算年度的主要工作任务
第二部分 南山区委党校2015年度部门决算
第三部分 南山区委党校2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南山区委党校概况
一、部门机构设置、职能
中共深圳市南山区委党校机构设置及职能是:按业务性质主要有干部培训、电大学历教育和社会培训。
二、人员构成情况
中共深圳市南山区委党校共有事业编35人,在编30人;退休人员18人。
三、决算年度的主要工作任务
干部培训、电大学历教育和社会培训。
第二部分 南山区委党校2015年度部门决算
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:南山区委党校 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1567.14 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 10.00 | 三、国防支出 | 16 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 1693.43 | |
六、其他收入 | 6 | 75.46 | 六、科学技术支出 | 19 | |
7 | 20 | ||||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1652.60 | 本年支出合计 | 22 | 1776.70 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | 0.95 | |
年初结转和结余 | 11 | 265.00 | 年末结转和结余 | 24 | 139.95 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1917.60 | 合计 | 26 | 1917.60 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
公开02表 | |||||||||
部门: | 南山区委党校 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1652.60 | 1567.14 | 10.00 | 75.46 | |||||
2050802 | 干部教育 | 1569.33 | 1483.87 | 10.00 | 75.46 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 82.41 | 82.41 | ||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.86 | 0.86 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
部门: | 南山区委党校 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1776.70 | 1090.74 | 685.96 | |||||
2050802 | 干部教育 | 1693.43 | 1008.34 | 685.10 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 82.41 | 82.41 | |||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.86 | 0.86 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门:南山区委党校 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1567.14 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 1602.86 | 1602.86 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 21 | ||||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1567.14 | 本年支出合计 | 23 | 1686.13 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 194.10 | 年末结转和结余 | 24 | 75.12 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 194.10 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1761.24 | 合计 | 28 | 1761.24 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: | 南山区委党校 | 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1686.13 | 1016.24 | 669.89 | |
2050802 | 干部教育 | 1602.86 | 933.83 | 669.03 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 82.41 | 82.41 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.86 | 0.86 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1016.24 | 926.57 | 89.67 | ||
301 | 工资福利支出 | 656.08 | 656.08 | ||
30101 | 基本工资 | 151.62 | 151.62 | ||
30102 | 津贴补贴 | 287.28 | 287.28 | ||
30103 | 奖金 | 40.53 | 40.53 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 18.85 | 18.85 | ||
30107 | 绩效工资 | 132.25 | 132.25 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 25.56 | 25.56 | ||
302 | 商品和服务支出 | 89.67 | 89.67 | ||
30201 | 办公费 | 6.4 | 6.4 | ||
30204 | 手续费 | 0.075 | 0.075 | ||
30207 | 邮电费 | 0.0184 | 0.0184 | ||
30216 | 培训费 | 0.874 | 0.874 | ||
30218 | 专用材料费 | 0.5292 | 0.5292 | ||
30226 | 劳务费 | 0.86 | 0.86 | ||
30228 | 工会经费 | 2.45 | 2.45 | ||
30229 | 福利费 | 1.18 | 1.18 | ||
30231 | 公务用车运维费 | 2.01 | 2.01 | ||
30239 | 其他交通费 | 67.75 | 67.75 | ||
30299 | 其他商品和服务 | 7.51 | 7.51 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 270.49 | 270.49 | ||
30302 | 退休费 | 82.4 | 82.4 | ||
30309 | 奖励金 | 122.67 | 122.67 | ||
30311 | 住房公积金 | 36.69 | 36.69 | ||
30313 | 购房补贴 | 28.7 | 28.7 |
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
部门: | 南山区委党校 | 单位: | 万元 | ||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.7 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 1.2 | 2.06 | 0 | 2.01 | 0 | 2.01 | 0.05 |
注:2015年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
部门: | 南山区委党校 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
第三部分 南山区委党校 2015年度部门决算情况说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年收入决算1652.60万元,其中:财政拨款收入1567.14万元,事业收入10万元,其他收入75.46万元。年初结转结余265万元。教育支出1693.43万元,本年支出合计1776.7万元,结余分配0.95万元,年末结转和结余139.95万元。
二、关于2015年度收入决算情况说明
2015年收入决算1652.60万元,其中:财政拨款收入1567.14万元,事业收入10万元,其他收入75.46万元。
三、关于2015年度支出决算情况说明
2015年支出决算1776.7万元,基本支出1090.74万元, 项目支出685.96万元。其中干部教育1693.43万元,归口管理的行政单位离退休82.41万元,其他医疗保障支出0.86万元。
四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年一般公共预算财政拨款收入1567.14万元,年初财政拨款结转和结余194.1万元。一般公共预算财政拨款(教育支出)支出1602.86万元,年末结转结余75.12万元。
五、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出合计1686.13万元,基本支出1016.24万元,其中干部教育933.83万元,归口管理的行政单位离退休82.41万元。项目支出669.89万元,其中干部教育支出669.03万元,其他医疗保障支出0.86万元。
六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出合计1016.24万元,其中人员经费926.57万元,公用经费89.67万元。人员经费中,工资福利支出656.08万元,对个人和家庭的补助支出89.67万元。公用经费为商品和服务支出89.67万元。
七、关于2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
2015年三公经费财政拨款支出共2.06万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.01万元,公务用车购置费0万元,运行维护费2.01万元,公务车保有量4辆,全年运行维护费支出2.01万元。
3.公务接待费支出 0.05万元。国内公务接待1批次,6人。
八、关2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无
九、其他重要事项情况说明
2015年本部门机关运行经费支出89.67万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加8.4万元,增长10.34%。
政府采购工作严格按照区有关政府采购程序执行,纳入统一规范化管理。
严格按照区财政规定的预算绩效管理工作开展相关工作。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
***2
2015年度深圳市部门决算公开自查表 | ||||
自查单位名称(盖章): | ||||
部门决算公开检查内容 | 是 | 否 | ||
内容完整性 | 部门概况(机构设置、职能、人员、年度工作任务) | ∨ | ||
收入支出决算总表 | ∨ | |||
收入决算总表 | ∨ | |||
支出决算总表 | ∨ | |||
财政拨款收入支出决算总表 | ∨ | |||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ∨ | |||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ∨ | |||
一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 | ∨ | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ∨ | |||
部门决算情况说明 | ∨ | |||
细化程度 | 细化到支出功能分类的项级科目 | ∨ | ||
一般公共预算基本支出按经济分类款级公开 | ∨ | |||
三公经费公开情况 | 三公经费增减变化原因等说明信息 | ∨ | ||
细化说明因公出国(境)团组数及人数 | ∨ | |||
公务用车购置和运行费是否细化公开为公务用车购置费和公务用车运行费 | ∨ | |||
公务用车购置数及保有量 | ∨ | |||
国内公务接待的批次、人数 | ∨ | |||
政府采购信息公开(包括中小企业和小微企业合同金额及比重) | ∨ | |||
预算绩效信息公开(包括主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果) | ∨ | |||
及时性 | 公开时间 | 2016-9-30 | ||
在决算批复后20日内公开 | ∨ | |||
公开形式 | 在政府门户网站、部门门户网站上公开决算信息 | ∨ | ||
填表人: | 复核人: 填表日期: |