福田区发展和改革局2014年度部门决算公开汇总
一、部门基本情况
(一)机构设置、职能
福田区发展和改革局内设6个科(室),包括办公室、规划改革科、社会发展科、投资管理科、政务服务科和循环经济科(挂区节能减排办公室)。下属事业单位为福田区政府投资项目评审中心。纳入本次部门决算的单位:福田区发展和改革局本局、福田区政府投资项目评审中心。
福田区发展和改革局主要职能是:
1、贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策,承担统筹协调经济和社会发展责任。拟订经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,经批准后组织实施;研究提出经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策。
2、统筹协调全区体制改革工作,开展重大改革创新课题和政策研究,会同相关部门提出区经济、社会领域体制改革意见、方案和措施。
3、组织拟订区域经济协调发展规划。
4、拟订社会事业发展战略和规划,负责社会发展与经济发展的衔接平衡;编制和统筹实施全区人口机构增长年度计划。
5、组织拟订全社会固定资产投资年度计划,按权限负责社会投资项目的备案。
6、研究提出区政府建设资金的年度总规模和项目投资计划,经批准后下达政府建设项目前期、新开工、续建等投资计划;做好政府投资项目的评审、监管以及稽查工作。
7、统筹全区循环经济和节能管理工作,制订并组织实施循环经济发展和资源能源节约利用的政策措施。
8、负责辖区行政事业性收费管理,商品和服务价格日常管理。
9、落实国民经济动员工作,配合做好重要物资的储备工作。
10、负责区政府投资项目建议书、可行性研究报告的评估论证;负责区政府投资项目初步设计的审查;负责区政府投资项目概算审核。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
(二)人员构成情况
机关行政编制19名,事业编制8名,雇员编制6名,实有在职人员31名(其中行政编17名、事业编8名、雇员6名),离退休实有人员4名。
(三)决算年度的主要工作任务
1、制定2014年国民经济和社会发展计划,编制《福田区2013年度改革计划》;2、做好2014年区政府投资年度计划的编制和计划审核、下达工作,配合区人大对五个政府投资项目进行全过程“介入式”监督;3、做好社会投资项目备案、管理;宣传社会投资项目备案有关政策和规定;做好人口计划管理和服务。4、做好辖区行政事业性收费许可证发证、换证工作,认真组织开展辖区行政事业收费年审和辖区非学历教育收费、物业服务收费、省内省际长途汽车票价等的备案工作。5、落实循环经济扶持政策,组织节能考核,创新开展循环经济示范园区、示范楼宇、示范项目评选工作。6、完成区政府投资项目的建议书及匡算评审;完成区政府投资项目的可行性研究报告及估算评审;完成区政府投资项目的初步设计评审;完成区政府投资项目的总投资概算评审;建立评审专家库平台;继续健全改良工作管理质量规章;评估、修订并持续执行三套业务控制操作规程;评审制度梳理。
二、收入决算说明
2014年收入决算2153.23万元。其中:财政拨款收入1929.87万元,为区财政当年拨付的资金;其他收入223.36万元,为区内单位财政横向拨款、房改住房补贴及利息收入。
三、支出决算说明
2014年支出决算2161.96万元。其中:财政拨款支出1938.77万元。支出按用途划分: 基本支出618.22万元,占财政拨款支出32%,项目支出决算数1320.54万元,占财政拨款支出68%。
(一)2014年基本支出618.22万元
1、工资福利支出574.8万元。主要为区发展和改革局本级及下属事业单位工作人员工资薪金支出。
2、行政事业单位离退休43.42万元,为本局退休人员退休费支出。
(二)项目支出1320.54万元
1、一般行政管理事务247.38万元。日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他(含代扣代缴)、公用经费、定额经费、劳务派遣人员经费、公务用车购置及运行费、公务接待费等支出。
2、战略规划与实施10万元,用于国民经济与社会发展方面工作支出。
3、日常经济运行调节288.75万元,主要用于日常政府投资项目管理、调研经费、管理制度建设和资料整理费、政府投资项目稽查工作经费、福田区政府投资项目过程***管理系统运营维护费、绿色发展项目专家评审和节能核查费用、节能宣传推广、重大专题活动等业务支出。
4、社会事业发展规划47.77万元,主要用于社会固定资产投资项目管理、投资调研工作、人口管理工作,重要物质储备工作,国民经济动员研究工作。
5、经济体制改革研究58.76万元,主要用于用于组织拟订全区中长期规划和年度计划;组织论证、听证和效果评估;开展调研,提出改革对策;组织协调有关部门开展落实改革工作等经济体制改革研究。
6、物价管理22.51万元,主要用于商品与服务日常管理工作、行政事业性收费年度审验工作、衔接辖区价格综合管理与价格监督执行工作。
7、其它发展与改革事务***5.37万元, 主要用以下属事业单位办公费、购置费及政府投资项目建议书、可行性研究报告的评估论证、初步设计的审查及概算协审费用等支出。
“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共21.19万元,比上年“三公”经费45.***万元,减少24.45万元,减少53%。减少原因一是认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;二是2014年6月份车改后我局车辆减少9辆。
其中:因公出国(境)费支出0万元;公务接待费支出0.96万元,占4%;公务用车购置及运行费支出20.23万元,占96%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本机关出国团组0个、0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出20.23万元,均为运行维护费支出。运行维护费较上年43.67万元支出减少23.44万元。2014年度无公务车购置支出,年初公务车11辆,因2014年实行公务车改革,车改后公务车保有量2辆。
3、公务接待费用支出0.96万元,较上年1.97万元,减少1.01万元。主要用于业务工作接待,负责接待国家、省有关部门来我局调研和指导“十三五规划编制”工作,接待兄弟省市发改系统来我区“零收费”改革调研学习,共接待5批次、接待人数53人。
五、收支科目名词解释
(一)财政拨款收入:区财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(三)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(四)行政运行:反映行政单位的基本支出。
(五)一般行政管理事务:反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。
(六)战略规划与实施:反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划支出。
(七)日常经济运行调节:反映日常经济运行调节方面的支出。
(八)社会事业发展规划:反映社会事业发展规划方面的支出
(九)经济体制改革研究:反映经济体制改革与研究方面的支出。
(十)物价管理:反映物价管理方面的支出。
(十一)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
(十二)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
(十三)其他发展与改革事务支出:反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
(十四)住房公积金:按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储备。
(十五)住房补贴:根据国家有关规定,对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金