中国共青团屏山县委员会2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.领导全县共青团工作、负责全县少先队工作，指导全县青少年社会团体工作。

2.贯彻执行有关青少年事务的法律、法规协助、维护青少年合法权益，负责未成年人保护委员会的日常工作。

3.调查研究青少年思想动态和青年工作状况，加强青少年的思想引领。

4.组织、带领全县团员青年在经济建设中发挥主力军和突击队作用。

5.负责全县团组织建设。

6.负责全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设。

7.完成上级交办其他事宜。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.联合县工商局、县工业园区管委会等部门分别成立县非公经济组织团工委和县工业园区团工委，并组织召开了“百日攻坚”行动动员会，指导乡镇和园区新建非公经济组织团支部52个，覆盖团员青年2200人。

2.大力建设“青年之家”综合服务平台，深入开展“1+100”团干部联系青年工作，打通联系服务青年的“最后一公里”。三是为引领我县各界青年积极参与投身脱贫攻坚事业，今年12月我委面向社会公开遴选了10名青联委员。

3.组织开展2015年“屏山最佳年度青年”活动，共评选出戴明高等33名青年代表。二是联合县委组织部、县扶贫移民局在全县范围内共同主办“脱贫攻坚 共享发展”主题演讲比赛。

4.完成“逐梦计划”岗位征集150个，为100多名在校大学生提供多元化的观察、体验和融入社会生活的实践锻炼机会，进一步提升他们的职业素养和就业创业能力的公益活动。

5.面向全国各高校共招募235名志愿者，在全县78个贫困村、4个非贫困村中深入开展“七彩假期，快乐童年”暑期留守学生（儿童）关爱活动，共投入活动经费167000余元，关爱帮扶贫困及留守儿童1679名。

6.从省青基会募集爱心包裹101个，宜宾市春苗公益助学中心捐助物质40箱，获得银行业捐助贫困留守学生（儿童）助学资金2.04万元，三峡集团公司团委赠送暖冬物资40余箱等，惠及留守学生约2000人。

7.争取到“扶贫助学献真情，石海门票暖人心”15个公益助学名额，共计20000元。为全县贫困中小学生争取到宜宾春苗助学助学金40000元。神华书屋捐赠图书数百册，价值数千元。著名青年作家赖继向新安镇红庙村小学捐赠图书1600册，总价值40000元。

8.春苗助学中心向寸腰小学捐赠100套课桌椅，为红庙村小学捐助98530元，用于学校场地整治，购置桌椅和体育器材。浙江永康志愿者协会到我县屏边乡开展“衣衣不舍”关爱贫困山区儿童志愿服务活动，送来22532件衣物。

9.携手滨田矿泉水有限公司在屏山县中学开展“爱心助考”志愿服务活动，为考生和家长送去学习用品300余件、应急药品300余套和矿泉水10000余瓶。争取到免费午餐项目进屏山，目前已有五所小学成功申报，解决了该五所小学学前班学生、教职工就餐问题，还解决了厨师的工资。

10.联合关工委、总工会、民政、残联、教育基金会等部门，积极组织开展2016年栋梁工程一日捐工作。全县共募集91万元，资助贫困学生277人，为寒门学子铺起一条就学的绿色通道。

11.开展“温暖万家行，阳光助残”暖冬慰问活动，为8户残疾人送去1600元慰问金和8件棉衣。

12.帮助红庙村帮扶对象8户32人顺利脱贫增收，并联合工行共同出资10万元，组成村级扶贫发展周转基金，为贫困户解决燃眉之急。为红庙村小学20名小学生争取到10000元市关爱基金和5000元“爱心包裹。联系宜宾玛利亚医院、宜宾正汉医院、宜宾韩美整形医院向新安镇红庙村捐赠50000元扶贫金，用于“爱心桥”的建设。

13.扎实推进“双千”工作，切实帮扶基层企业发展，并为奇运果业提供5000元青年创业金。

14.结合青工青农工作，定期组织贫困村进行技能培训，为三名创业青年争取到SYE项目，获得30万元无抵押、无担保、无利息创业扶持资金。

15.联合县经信局、县妇联组织开展了屏山县农村青年电商培训，全年共举办四期，累计培训人数600人。

二、部门概况

团委属一级预算单位无其他参公或其他事业单位（县关工委办公室设在团委，由团委负责县关工委日常事务）。

三、收支决算总体情况

2016年团委本年收入合计185.82万元，其中：财政拨款收入185.71万元，占99.95%；事业收入0.11万元，占0.05%。（饼状图）

2016年团委本年支出合计175.6万元，其中：基本支出37.53万元，占21.4%；项目支出138.07万元，占78.6%；（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

团委2016年度财政拨款收支总决算216.33万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加44万元，增长31.02%。（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

团委2016年度一般公共预算财政拨款支出185.7万元，占本年支出合计的99.95%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加43.99万元，增长31.04%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

团委2016年一般公共预算财政拨款支出175.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出166.16万元，占94.7%；文化教育与传媒支出5.2万元，占2.9%；社会保障和就业支出1.01万元，占0.6%；医疗卫生支出1.16万元，占0.7%；住房保障支出1.96万元，占1.1%。（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为166.16万元（行政运行33.28万元，一般行政管理事务102.96万元，其他群众团委事务支出29.92万元），完成预算100%。

2.文化体育（类）其他文化体育与传媒支出（款）（项）其他文化体育与传媒支出:2016年决算数为5.2万元，完成预算100%。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为1.01元，完成预算100%。
　4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保险（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为1.16万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为1.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

团委2016年一般公共预算财政拨款基本支出37.42万元，其中：

人员经费32.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费4.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

团委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算97.4%，其中：无因公出国（境）费支出决；无公务用车购置及运行维护费支出，年初无预算数；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算97.4%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因严格按照年初预算列支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.24万元，下降***.58%，其中：公务接待费支出决算减少1.24万元，下降***.58%。增减变动的主要原因严格按照年初预算列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算0.68万元，占100%。具体情况如下：

（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

因团委无公务车辆，2016年无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，90人，上级部门到屏调研。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，团委机关运行经费支出4.87万元，比2015减少2.36万元，下降32.69%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，团委政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购办公用品1.9万元主要用于日常办公需要。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，团委无公有车辆。