中共珙县县委办公室2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共珙县县委办公室是县委的工作机关，担负着为上级党委和县委服务，为各乡镇、各部门服务，为基层和人民群众服务的重要任务。

1.负责党的路线、方针、政策和县委决定事项的贯彻落实以及上级党委和县委重要工作部署的督查督办。

2.围绕上级党委和县委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研；承担部分县委日常文书的处理；审核部门代县委、县委办起草的文稿；负责上级和县委文件的分发、管理等工作。

3.负责县委各种会议的组织和部分会务工作；负责县委领导同志重要活动的组织安排和县委的有关接待工作。

4.负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责党政军领导机关及其要害部门机密文电、信件的传递工作，负责密码保密工作。

5.负责受理人民群众对县委和县委领导的来信来访，协调处理信访案件。

6.负责管理县委机关房产和其他固定资产，负责党群有关部门的行政事业经费预算和管理，管理、实施基建计划。

7.负责办公室离退休人员的管理、服务工作。

8.负责组织协调县委机关的精神文明建设工作。

9.负责组织协调县委政策研究室、县委保密委员会（县国家保密局）、县委党史研究（地方志）办公室、县委改革委员会办公室、县委国家安全委员会办公室、县档案局的有关工作。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）2020年主要工作

我办2020年工作的指导思想和总体思路是：紧扣省委“一干多支、五区协同”发展战略和市委“加快建成全省经济副中心”决策部署，大力弘扬和践行“攻坚精神”，围绕县委“攻坚决胜年”工作主题，统筹推进新冠肺炎疫情防控、灾后恢复重建和县域经济转型提质升位三年攻坚行动，不忘初心、牢记使命，着力建设政治机关、学习机关、执行机关、协调机关、督查机关、服务机关，努力当好县委的“坚强前哨”和“巩固后院”，奋力建设人民幸福的经济强县和绿色家园。

二、部门预算单位构成

2020年部门预算中，县委办主要包括机关和县委目标绩效办、县保密机要局、县委党史研究室、县委政策研究中心、县党政网管理中心、县委县政府接待服务中心6个挂靠单位，县委改革办、县国安办、县档案局、县委办派驻纪检组4个其他单位，县妇联、县团委、县关工委3个代管部门。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

县委办（含代管部门）2020年收入预算1180.99 万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入 1180.99万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委办（含代管部门）2020年支出预算 1180.99万元，其中：基本支出662.48万元，占56.10%；项目支出518.51万元，占43.90%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委办（含代管部门）2020年财政拨款收支总预算1180.99万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1180.99万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1053.81万元、社会保障和就业支出60.15万元、卫生健康支出22.85万元、住房保障支出44.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委办（含代管部门）2020年一般公共预算当年拨款1180.99万元，比2019年预算数减少134.12万元，主要由于2019年进行了机构改革，2020年县直机关工委、县法制办、县委台办等经费未在我办预算，以及县财政压减了人员经费和项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1053.81万元，占89.24%；社会保障和就业支出60.15万元，占5.09%；卫生健康支出22.85万元，占1.93%；住房保障支出44.18万元，占3.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群团）（项）:2020年预算数为49.27万元，主要用于：团县委、县妇联等部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众）（项）：2020年预算数为35.30万元，主要用于：团县委、县妇联等部门开展团建、妇儿工作等工作项目支出。如：“三八”妇女节、“***”青年节、妇女儿童之家建设等。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委）（项）:2020年预算数为439.32万元，主要用于：县委办机关及挂靠、代管部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委）（项）:2020年预算数为499.06万元，主要用于：县委办及代管部门开展相关工作的项目支出。如：县委办大型活动、开展课题调研等。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委）（项）: 2020年预算数为30.86万元，主要用于：县委办挂靠事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为60.15万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为17.76万元，主要用于：县委办机关及代管、参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为2.54万元，主要用于：县委办下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:2020年预算数为2.55万元，主要用于：县委办其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为44.18万元，主要用于：县委办机关、挂靠部门和代管部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委办机关、挂靠部门和代管部门2020年一般公共预算基本支出662.48万元，其中：

人员经费541.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费121.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数137万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费（含挂靠、代管部门及县委县政府接待服务中心）100.88万元，公务用车购置及运行维护费36.12万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年一致。

2020年，县委办机关、挂靠部门和代管部门无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2019年预算持平。

2020年公务接待费计划用于县委办机关、挂靠部门和代管部门执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

现有公务用车5辆，其中：轿车5辆。2020年安排公务用车购置及运行维护费36.12万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费36.12万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障县委办机关、挂靠部门日常公务、督查督办、重点课题调研等工作的正常开展。2020年安排公务用车购置0万。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委办机关、挂靠部门2020年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县委办机关、挂靠部门和代管部门共14个预算单位的机关运行经费财政拨款预算为121.45万元，比2019年预算减少14.57万元，下降10.71%，主要由于机构改革和压缩了公业务费。

（二）政府采购情况

2020年，县委办机关、挂靠部门和代管部门安排政府采购预算20万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县委办机关、挂靠部门共有车辆5辆，其中，公务保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县委办机关、挂靠部门和代管部门493.10万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群团）（项）:指群众团体（团委、妇联）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众）（项）：指群团部门开展团委、妇联工作的项目支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委）（项）:指县委办及代管部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委）（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及一般行政管理事务（项）: 指县委办及代管部门开展相关工作的项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指机关其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表

表7.整体支出绩效目标表