珙县巡场镇卫生院2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

主要职能：以基本医疗和公共卫生为主，提供预防、保健、健康教育、计划生育技术、新型农村合作医疗等综合性服务，承担辖区内公共卫生项目，负责村卫生站的技术指导和管理。

(二)2016年重点工作完成情况

基本医疗和公共卫生为主，提供预防、保健、健康教育、计划生育技术，承担辖区内公共卫生项目，负责村卫生站的技术指导和管理。

二、部门概况

珙县巡场镇卫生院是珙县卫生局下属二级预算单位，属于其他事业单位在职54人，其他人员(占编退休)2人。

三、收支决算总体情况

2016年珙县巡场镇卫生院本年收入合计903.96万元，其中：财政拨款收入679.27万元，占75.14%；事业收入224.69万元，占24.86%。

2016年珙县巡场镇卫生院本年支出合计972.51万元，其中：基本支出591.23万元，占60.79%；项目支出381.28万元，占39.21%。

四、财政拨款收支决算情况

珙县巡场镇卫生院2016年度财政拨款收支总决算679.27万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计519.94万元增加了159.33万元，增长30.***%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珙县巡场镇卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出679.27万元，占本年支出合计的69.85%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加159.33万元，增长30.***%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

珙县巡场镇卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出679.27万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出52.33万元，占7.7%；用于机关事业单位基本养老保险缴费。医疗卫生支出626.28万元，占92.2%；其中：工资福利支出244.1万元，商品服务支出382.18万元。住房保障支出0.66万元，占0.1%，用于住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为52.33元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育210:2016年决算数为626.27万元，完成预算100%。其中：2100302-乡镇卫生院决算数为232.68万元；2100399-其他基层医疗卫生机构支出决算数为35.83万元；2100408-基本公共卫生服务决算数为345.45万元；2100502-事业单位医疗决算数为12.32万元。

3.住房保障支出2210201-住房公积金：2016年决算数为:0.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

珙县巡场镇卫生院2016年一般公共预算财政拨款基本支出297.99万元，其中：

人员经费297.09万元，主要包括：基本工资81.61万元、津贴补贴25.15万元、奖金7.96万元、绩效工资88.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.33万元、其他社会保障缴费40.91万元、住房公积金0.66万元。

公用经费0.9万元，主要包括：公务用车运行维护费0.9万元。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

珙县巡场镇卫生院2016年度三公经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为0.9万元，完成预算100%。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.2万元，下降18.18%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.2万元，下降18.18%。增减变动的主要原因根据厉行节约的精神，加强救护车的使用和管理。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.9万元，占100%。具体情况如下：

2016年公务用车购置及运行维护费0.9万元,其中：公务用车运行维护费支出0.9万元。主要用于医疗卫生等所需的救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，珙县巡场镇卫生院机关运行经费支出0.9万元，比2015年减少0.2万元，下降18.18%。

(二)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，珙县巡场镇卫生院公有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

(三)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标四个，涉及财政资金679.27万元，覆盖率达到100%。本次部门支出绩效考评总计得分97分。其中：预算编制总分10分，得分10分；预算执行总分20分，得分20分；综合管理总分40分，得分38分(未编制政府采购计划)；整体效率总分30分，得分29分(本系统考核为二等奖，扣1分)。本单位未将政府采购计划才纳入年初预算，2017年进一步完善财务制度建设，做到会计核算准确、规范，资金管理安全，杜绝小金库的存在。单位购进的大量办公用品及医疗设备均实行政府采购。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指医院的医疗收入。

3.社会保障和就业：指离休人员经费及机关事业单位养老保险缴费。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：2016年度珙县巡场镇卫生院部门决算公开报表

珙县巡场镇卫生院

2017年10月25日