珙县罗渡苗族乡中心学校2016年部门决算编制说明

一、

基本职能及主要工作

(一）主要职能

本单位基本职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(二）2016年重点工作完成情况

主要工作如下：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，严格按照小学新课程标准，开齐课程开足课时；遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，鼓励教师进行教学研究和教学改革，不断创新教育理念、提高教学质量，切实做到教书育人的宗旨；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，不断完善考核、评价体系，建立科学的奖惩机制，使教师都能安心、热心于教育事业；做好安全教育和防范工作，保证师生的人身安全；努力推动教育均衡发展。

二、部门概况

珙县罗渡苗族乡中心学校下属村小教学点4个(武云、黄桷、天兴、杨槎小学教学点)，学生人数1099人，在职教师67人。党内领导职务按有关规定设置和配备。

三、收支决算总体情况

2016年罗渡苗族乡中心学校本年收入合计982.85万元，其中：财政拨款收入982.85万元，占100%；

2016年罗渡苗族乡中心学校本年支出合计982.85万元，其中：基本支出889.86万元，占90.53%；项目支出92.98万元，占9.47%。

四、财政拨款收支决算情况

罗渡苗族乡中心学校2016年度财政拨款收支总决算982.85万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加174.33万元，增长21.56%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗渡苗族乡中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出982.85万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加174.33万元，增长21.56%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

罗渡苗族乡中心学校2016年一般公共预算财政拨款支出982.85万元，主要用于以下方面:教育支出830.76万元，占84.53%；社会保障和就业支出110.54万元，占11.24%；医疗卫生支出22.85万元，占2.32%；住房保障支出18.70万元，占1.91%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:

2016年决算数无。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:

2016年决算数为3.29万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因无。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:

2016年决算数为540.97万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因无。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:

2016年决算数为219.11万元，完成预算100%决算数小于预算数的主要原因无。

教育（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）:

2016年决算数为10.***万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因无。

教育（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）:

2016年决算数为14.05万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因无。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:

2016年决算数为42.7万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因无。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

2016年决算数为110.54万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因无。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）:

2016年决算数为22.85万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因无。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2016年决算数为18.70万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

罗渡苗族乡中心学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出889.86万元，其中：

人员经费758.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费130.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗渡苗族乡中心学校2016年度三公经费财政拨款支出决算无。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.31万元，下降100%，其中：公务接待费支出决算减少0.31万元，下降100%。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算无。

具体情况如下：

1.因公出国(境)经费：2016年因公出国(境)费无。

2.公务用车购置及运行维护费：2016年公务用车购置及运行维护费无；公务用车运行维护费无。

3.公务接待费：2016年公务接待费无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

罗渡苗族乡中心学校2016年使用政府性基金预算财政拨款无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，罗渡苗族乡中心学校属全额拨款事业单位，机关运行经费无。

(二)政府采购支出情况

2016年度，罗渡苗族乡中心学校政府采购支出总额无。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，罗渡苗族乡中心学校无公有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金6.5万元，覆盖率达到100%。绩效目标项目名称为义务教育寄宿生生活困难补助，该项目按上级下达分配的资金已及时全额发放学生，不存在截留拖欠问题。

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，如捐赠、利息、房租等收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：珙县罗渡苗族乡中心学校2016年部门决算公开报表

珙县罗渡苗族乡中心学校

2017年10月25日