珙县公安局交通管理大队2022年单位预算编制说明

               

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）县交管大队职能简介。管理全县的道路交通秩序、交通事故处理和预防、车辆和驾驶人管理，交通事故隐患排查以及维稳、处突等安全工作。

　　（二）县交管大队2022年重点工作。强化交通安全宣传；推进道路交通管理及事故预防各项工作；强化科技创新工作，提高道路交通管理能力和水平；以队伍教育整顿工作为契机，全面提高公安交管队伍素质能力。

　　二、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县交管大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县交管大队2022年收支总预算1708.58万元,比2021年收支预算总数增加808.48万元，主要原因是新招聘68名辅警经费和持续实施的项目进入年初预算。

　　（一）收入预算情况

　　县交管大队2022年收入预算1708.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1708.58万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　县交管大队2022年支出预算1708.58万元，其中：基本支出1082.19万元，占63.33%；项目支出626.39万元，占36.67%。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

　　县交管大队2022年财政拨款收支总预算1708.58万元,比2021年财政拨款收支总预算增加808.48万元，主要原因是新招聘68名辅警经费年初预算和持续实施的项目进入年初预算。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1708.58万元、支出包括：公共安全支出1492.46万元、社会保障和就业支出195.99万元、卫生健康支出4.50万元、住房保障支出15.62万元。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县交管大队2022年一般公共预算当年拨款1708.58万元，比2021年预算数增加808.48万元，主要原因是新招聘68名辅警经费年初预算和持续实施的项目进入年初预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　公共安全支出1492.46万元，占87.35%；社会保障和就业支出195.99万元，占11.47%；卫生健康支出4.50万元，占0.26%；住房保障支出15.63万元，占0.92%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为872.67万元，主要用于：人员工资及运转经费。

　　2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022年预算数为290.41万元，主要用于：项目支出，包括交通事故处理、交通秩序维护 等。

　　3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2022年预算数为60.74万元，主要用于：监控信息化建设系统等。

　　4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为268.***万元，主要用于：为交通安全购买专用设备、交通安全宣传费等。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为195.7万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。

　　6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.3万元，主要用于：退休职工生活补助支出。

　　7.卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为4.05万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

　　8.卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)20212年预算数为0.44万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为15.63万元，主要用于：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的长期住房储金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　县交管大队2022年一般公共预算基本支出1082.19万元，其中：

　　人员经费998.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

　　公用经费84.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品服务支出

　　六、三公经费财政拨款预算安排情况说明

　　县交管大队2022年三公经费财政拨款预算数1708.58万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费18.94万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照一事一议的方式报县政府批准后安排经费。

　　（一）公务接待费与2021年预算持平。

　　2022年公务接待费计划用于上级单位检查指导工作。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

　　单位现有公务用车12辆，其中：轿车5辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车7辆，大型客、货车0辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费18.94万元，用于12辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障交通安全宣传、交通事故处理及交通秩序维护等工作开展。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　县交管大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　县交管大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年，县交管大队机关运行经费财政拨款预算为84.00万元，比2021年预算增加24.8万元，增长41.89%。主要原因是新招聘68名辅警增加运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　县交管大队2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，县交管大队共有车辆12辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车12辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年县交管大队626.39万元、11个项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指单位开展交通管理工作的项目支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

　　12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14. 三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　***： 表0.封面

　　表1. 部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.项目支出绩效表