高坪区档案局关于2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策、规章制度，监督、检查档案法律、法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为；按照统一领导、分级管理的原则对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全区档案事业发展规划并负责组织实施。

2、依法对全区各乡镇、机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

3、组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

4、集中统一管理和接收、征集、整理全区各乡镇、机关、团体、企事业单位的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

5、积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案、编研档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务，并根据国家、省、市的要求，组建全区档案资料目录中心，建立全区档案资料信息网络。

6、负责全区档案人员的业务培训和档案专业技术职务评审工作的组织实施。

7、承办区政府和上级业务主管部门交办的有关事宜。

（二）2016年重点工作

集中统一管理和接收、征集、整理全区各乡镇、机关、团体、企事业单位的重要档案资；对全区单位进行档案业务指导；对现有库房档案进行数字化处理。

二、部门概况

档案局属一级局，参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算总体情况

档案局2016年收入预算总额为623.44万元，其中：当年财政拨款收入116.36万元，上年结转收入507.08万元。相应安排支出预算623.44万元，其中：人员支出60.49万元，日常公用支出19.31万元，对个人和家庭的补助支出27.***万元，项目支出516元。

四、财政拨款支出预算安排情况

档案局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案馆、图书馆建修相关工作。其中：

基本支出，是用于保障档案局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障档案馆、图书馆基建项目工程欠款及“两馆”物业管理的经费支出。

档案局2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出591.33万元。主要用于：基本支出75.33万元，项目支出516万元。

（二）社会保障和就业支出27.***万元。主要用于离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出4.47万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）公务接待费较2015年预算减少33.33%。主要原因是严格按照接待标准执行，限制陪同人员。

2016年公务接待费计划用于接待上级领导调研工作、其他单位来馆视察工作。

（二）公务用车运行维护费较2015年预算增加100%。主要原因是下乡扶贫工作开展多、差旅费多、下派第一书记用车多。

2016年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车燃油方面支出。主要保障扶贫工作开展。

六、机关运行经费安排情况

档案局2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 623.44万元。

***：2016预算公示资料

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