广元市广播电视台2023年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）广元市广播电视台职能简介

（二）广元市广播电视台2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市广播电视台职能简介

市广播电视台的主要职责是充分发挥广播、电视的舆论宣传作用，广泛宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；围绕市委、市政府中心工作，积极开展政治、经济、思想、文化宣传和新闻宣传；负责拟订并组织实施市本级广播电视事业和产业发展规划，推进广播电视事业和产业发展；负责广播电视节目制作、播出工作；负责广播电视新技术和科研成果的推广应用及广播电视制作系统、监播系统的建设管理、维护工作；负责市本级广播电视的播出安全和设施设备的安全防护工作。

（二）广元市广播电视台2023年重点工作

2023年是学习宣传贯彻党的二十大精神的开局之年，也是市广播电视台持续深入巩固三项改革工作成效的关键之年，我们将坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传贯彻党的二十大主题主线，深刻把握党的二十大关于“加强全媒体传播体系建设，构建主流舆论新格局”的重要论述，认真落实市委八届五次全会精神、市委经济工作会议精神，坚持围绕中心、服务大局，按照“1333”总体工作思路，全力以赴走好市级媒体融合跨越发展新征程，努力为建设社会主义现代化广元贡献广电力量。

一是贯穿一条主线，加强主题新闻宣传报道。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧扣党的二十大“加强全媒体传播体系建设，构建主流舆论新格局”的重要论述，主动结合中央、省、市重大决策部署，围绕市委“1345”发展战略和经济工作会议精神，紧扣拼经济搞建设等全市重点中心工作，持续深入加强主题新闻宣传报道，努力为全市经济社会发展营造良好舆论氛围。

二是提升三大成效，着力构建全媒体传播体系。进一步划清捋顺各部门职能职责，持续完善绩效考核体系，鲜明多劳多得、优劳优得的价值导向，继续加强网络平台建设，做好新媒体平台安全风险测评工作，积极推进广元手机台APP迭代升级，对短视频创作、信息发布、融合传播等关键性流程要主动结合新媒体传播实际和广电事业发展实际，以简化审核审批流程、放大管理效能为核心，持续深入开展好制度设计和流程重构；进一步开展文化生活频道内容提质增量，擦亮“剑门蜀道、女皇故里，红色热土、康养胜地”广元名片，着力栏目内容、制作策划创新，聚力放大“广元台”在广元人心中的影响力；进一步推进区块化经营，深入实施项目申报、领办制度，严格落实项目部牵头，全员参与的经营创收理念，坚持定人定项目定区域的管理模式，持续开展好***问计，继续探索开展“新闻+政务+商务”、直播带货等新业态，全力盘活经营创收大盘子。

三是实施三大行动，增强媒体融合发展动能。进一步把握新媒体传播实际和广播电视发展实际，突出实施三大行动，聚力增强媒体融合传播质效。一是实施短视频创作提升行动，以实现硬件提升、制作能力提质、传播影响提速为总目标，进一步优化资源配置，开展专业化培训，抢流量、抓特色，跑出短视频创作加速度；二是实施纪录片提质增效行动，积极筹划准备九广合作专题纪录片，大力推动纪录片《世界本来的样子·唐家河》拍摄制作，规范媒资库运营管理，适时开展视频素材拍摄收集竞赛，着力打造“广元纪录”名片；三是实施视听能力强基行动，有序开展综合演播厅摄影、灯光等专业化人才培训，积极完善相关管理制度并加大对外营销推广力度，实现建好、管好、用好的有机统一。

四是强化三大保障，打造广播电视宣传铁军。强化思想政治建设，鲜明砥砺党媒姓党政治本色，始终把党的政治建设摆在首位，自觉将政治建设贯穿于党的建设、新闻宣传、队伍建设、内部管理、经营创收等各个方面，在贯彻落实中央、省委、市委重大决策部署上做到立场特别坚定、态度特别鲜明，不讲条件、不打折扣。强化纪律作风建设，持续巩固纪律作风整顿工作成效，集中力量解决一批法纪意识不强、执行能力不强、解决问题能力不强的突出问题，有序开展干部选任、职称聘任工作，全力营造艰苦奋斗、团结奋进的工作氛围。强化能力素质提升，积极组织开展广播电视新媒体业务培训、主题短视频大赛等相关活动，主动聚焦短视频创作、媒体融合传播等关键核心要点，分批次、有步骤的开展专业技能提质增效培训，激励干部职工创先提能，着力锻造一支敢打敢拼、能征善战的新时期宣传铁军。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市广播电视台部门预算仅包括本级预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市广播电视台2023年收支总预算3006.78万元,比2022年收支预算总数减少622.1万元，扣除一次性拨款同口径增加95.99万元，主要原因是公用经费及部分项目资金增加。

（一）收入预算情况

广元市广播电视台2023年收入预算3006.78万元，其中：一般公共预算拨款收入3006.78万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市广播电视台2023年支出预算3006.78万元，其中：基本支出1651.32万元，占54.92%；项目支出1355.46万元，占45.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市广播电视台2023年财政拨款收支总预算3006.78万元,比2022年收支预算总数减少622.1万元，扣除一次性拨款同口径增加95.99万元，主要原因是公用经费及部分项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3006.78万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2674.62万元、社会保障和就业支出132.54万元、其他社会保障和就业支出9.11万元、卫生健康支出66.27万元、住房保障支出124.24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市广播电视台2023年一般公共预算当年拨款3006.78万元，比2022年预算数增加95.99元，主要原因是公用经费及部分项目资金增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出2674.62万元，占88.95%；其他社会保障和就业支出9.11万元，占0.3%；社会保障和就业支出132.54万元，占4.41%；卫生健康支出66.27万元，占2.20%；住房保障支出124.24万元，占4.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）2023年预算数为2674.62万元，主要用于：部门人员工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出及对个人和家庭补助。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出 （项）2023年预算数为9.11万元，主要用于：部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为132.54万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为66.27万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为124.24万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市广播电视台2023年文化旅游体育与传媒支出1651.32万元，其中：人员经费1481.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金等支出。

公用经费169.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市广播电视台2023年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费17万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费预算安排2万元，较2022年2万元预算无变动。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，其他车型1辆。

2023年安排公务用车运行维护费17万元，较2022年预算17万元无变动。用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全台一年的各种采访工作，各种行政事务办理以及各项大型活动的录直播工作。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年安排因公出国（境）经费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市广播电视台2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市广播电视台2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广元市广播电视台的机关运行经费为0万元。

（二）政府采购情况

2023年，广元市广播电视台安排政府采购预算29.05万元，主要用于日常办公设备及用品等采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市广播电视台共有车辆4辆，其中，其他用车4辆。单位价值100万元以上大型设备3套。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市广播电视台部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指用于保障市广播电视台正常运行、开展日常工作的支出。  

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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