天水市体运动学校2018年度部门决算

天水市体运动学校２０１８年度部门决算

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

（二）政府采购支出情况说明

天水市体育运动学校

２０１８年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市体育运动学校前身为天水地区青少年业余体校，创建于１９５９年１１月。１９８３年４月，学校更名为天水地区体育中学。１９８５年经省计划委员会、省教委批准，成立天水地区体育运动学校，并设附中部。同年８月，学校更名为天水市体育运动学校，为全日制中等专业学校、正县级事业单位。２０１４年８月６日天水市编委会议研究，重新核定市体校编制７５名（天机编办通字［２０１４］６３号）。学校的主要任务是代表天水市参加全国及全省各项体育比赛，为上一级优秀运动队培养和输送高水平的体育后备人才，为本地区培养中小学体育师资和专门体育人才。学校位于天水市环城西路９号，占地面积３５亩，建筑面积８８００平方米，是一所集九年制义务教育（附中部）、中等职业教育（中专部）和高等函授教育（西安体育学院、陕西理工学院函授点）为一体的全日制中等职业学校，是“省级重点体育运动学校”和“国家高水平体育后备人才基地”。２０１２年学校被国家体育总局、全国残联评为“先进单位”，被甘肃省体育局命名为甘肃省“国家开发计划”田径训练基地和“全省业余训练先进单位”；２０１３年，学校被国家体育总局授予“２００９—２０１２年度全国群众体育先进单位”称号。学校下设政办科、训练科、教务科、学生科、招生就业指导科、总务科、科研室、团委八个科室，现有教职工６６人，其中专职教练员２５人、专职文化课教师２３人、教辅人员２人，行政管理人员８人，工勤人员８人；学校开设田径、射击、摔跤、柔道、篮球、武术、跆拳道、乒乓球、自行车、足球、健美操、六人曲棍球等１２个运动项目，有９个教学班（附中３个年级、中专３个年级），开设１９门文化课。学校坚持体教结合，先后与西北民族大学、沈阳体育学院、西安体育学院联办成人教育大专班、本科班，加强与天水师范学院的合作，在校内设立了天水师范学院教学实践基地。２０１０年与天水市一中联办了天水市一中体育特长班。继与天水师范学院、西安体育学院成立了教学实训基地，和陕西理工学院成立了教学实训和生源基地之后，２０１３年又与陕西理工学院签订了联办硕士研究生教学实习实训基地合作协议。市体校２位曾在全国、全省取得过优异成绩的高级教练被该校聘为硕士研究生导师。联合办学进一步扩大了学校影响，提高了专业人才培养质量，丰富了办学层次。近五年以来，学校持续健康发展，各方面工作都有了长足进步。２０１０年我校在校学生５０多人，２０１４年在册学生人数达到了５４０人。２０１０年有５人考入高等院校，２０１４年５２人考入高等院校，五年间共计向省内外高校输送了１４３名优秀运动员。建校以来，学校为社会培养了１８００多名体育工作者，向国家队、省优秀运动队输送了３００多名优秀体育人才。学校代表天水市在甘肃省第八、第九、第十、第十一届运动会上均夺得金牌总数和团体总分前２名，在甘肃省第十二届运动会上夺得奖牌总数第四名和团体总分第３名的优异成绩，在甘肃省第十三届运动会上，获得了５５金３９银２８铜、团体总分１８６９分的历史最好成绩，金牌总数和团体总分均列全省第３名。建校以来，学校为社会培养了２０００多名体育工作者，向省优秀运动队、国家队输送了３００多名优秀运动员，其中有残奥会冠军陈君飞、连浩，奥运会选手李贺兰，全运会冠军徐玄冲，全国冠军张景霞、吴徐峰、田万花、周晓军、尤涛和国手庄金娜、李雪等。我校代表天水市在甘肃省第十二届、十三届运动会上均取得奖牌总数和团体总分前３名，在甘肃省第十四届运动会上均取得奖牌总数和团体总分第二名的优异成绩。

（二）．当年取得的主要事业成效

２０１８年，天水市体育运动学校在市委市政府的正确领导下，在省市体育局的具体指导下，坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和******系列***精神，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，紧紧围绕教学训练工作，以进一步提升教学训练质量为目标，以备战和参赛省十四运会为工作重点，牢记使命，锐意进取，团结协作，顽强拼搏，圆满完成了全年工作任务。今年３月，学校被市直机关工委评为机关党建目标管理责任制考核先进党组织。８月，学校被甘肃省人力资源和社会保障厅、甘肃省体育局评为全省体育工作先进集体。

１、狠抓政治业务学习，认真贯彻十九大精神

为切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，用***新时代中国特色社会主义思想和十九大、十九届二中、三中全会精神武装头脑、推动工作，学校党总支组织学校全体党员和教职工认真领会全会精神的深刻内涵，深入系统学、持续持久学、结合实际学、带着问题学，进一步推动学习贯彻工作向深度广度拓展。

持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面落实“主题党日活动”制度，结合实际讲好党课。１１月２日，学校邀请市委党校副教授、市委宣传部讲师团成员雷晓峻讲授了《构建人类命运共同体共建世界美好未来》的专题讲座，收到了良好效果。采取“走出去、请进来”的办法，开展学习培训工作，力求学有所获。今年１０月，校党总支副书记薛俱增参加了市直机关工委会同厦门大学组织的基层党组织书记培训班。

２、以支部标准化建设为抓手，落实党建主体责任

学校始终把党建工作摆在首要位置，严格落实党建主体责任，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、委员各司其职，

层层抓落实、落实在支部的良好格局。

完成了党总支和党支部换届工作。１１月，经工委批准，校党总支召开全体党员大会选举产生了新一届党总支委员会，一批政治素质过硬的优秀年轻党员当选总支委员。

扎实开展党支部标准化建设。严格落实“三会一课”、组织生活会、主题党日教育、民主评议党员等制度，进一步提标提质，扎实开展党支部标准化建设。做好发展党员工作，今年新确定发展对象３名。做好党费交纳工作，全年共收取上缴党费１５４０３元。引导广大党员积极参与创建全国文明城市工作，多次组织党员参与打扫街道、社区环境卫生。

３、对症下药，全面加强学校作风建设

好的作风，是旗帜，是形象，更是力量。为贯彻落实省市关于开展“转变作风改善发展环境建设年”的部署要求，全面加强校风、教风、学风建设，市体校坚持以工作纪律为切入点，持续加强工作作风建设。

学校成立作风建设领导小组，对教职工履职尽责、工作纪律、工作实效等进行常态化抽查。教职工均实行刷脸考勤制度，学校作风建设领导小组随时抽查学校任何人员的履职尽责情况，并深入教学、训练、服务、管理一线，掌握具体情况，以把握全局，推动工作。校领导带头遵守学校各项规章制度，更好发挥“头雁效应”。

转变作风改善发展环境建设年活动的开展以来，学校作风有了显著提高，形成了勤于学习、务实担当、严格自律的好作风，有力推动了学校各项事业健康发展。今年１１月５日，天水市转变作风改善发展环境建设年活动领导小组办公室刊发以《市体校“三管齐下”狠抓作风育英才》为题的简报，对学校作风建设年的做法在全市进行了推广。今年《天水日报》《天水晚报》《天水在线》和天水电视台刊发、播出我校党建及其他工作的新闻稿件８０多篇（条），社会反响良好。

４、真帮实扶，扎实推进精准扶贫工作

校领导带领帮扶干部多次到帮扶村秦安县叶堡镇东升村入户走访，了解情况，研究对策，全力推进各项任务落实。学校在资金非常紧张的情况下，想方设法筹资两万元，维修了东升村逯堡组的一处夏季水毁塌方路段。在得知该村２２岁的村民庞王杰不幸患上白血病后，校党总支及时发出倡议，号召全体教职工踊跃捐款，总共捐款１００００元。学校领导第一时间专程将善款送到患者家属手中，并送去了米面油等生活必需品，给患者家属以极大的精神鼓舞。进一步强化脱贫攻坚联络员责任，学校四位县级领导干部第一时间分别赶赴麦积区花牛镇毛集村、九峪村和琥珀镇郭文关村、杨家湾村，认真走访了解、掌握情况、发现问题、研究问题。

５、扎实备战参赛省运会，竞技成绩再创历史新高

２０１８年，我校把备战参赛甘肃省十四运会作为训练工作的中心任务，抓紧抓住不动摇，建立了严格的训练考核制度。在坚持“三从一大”训练原则的基础上，把科学训练放在重要的位置，因材施教，量体裁衣，鼓励教练员在工作中大胆创新，促进竞技成绩的提升。

根据我市竞技体育开展实际情况，我市参加省运会青少年组１４个大项３１１个小项的比赛。寒假期间，所有取得省运会比赛资格的运动员均由教练员带队，分赴辽宁、江苏、四川、重庆、陕西等地，和外地高水平运动员一起训练。训练中，学校领导随时和教练员视频通话，随时检查训练情况。运动员和教练员以只争朝夕的精神、昂扬奋勇的斗志、精益求精的态度投身备战，争取以最佳状态出现在省运会赛场上。

最终，我校健儿取得６５金４３银３９铜，团体总分１５２６分，金牌总数和团体总分均列全省第二，且创参赛历届省运会纪录。

另外，在甘肃省第十四届运动会体育科学论文评选中，陈玉洪的论文《项目文化视野下甘肃省三大球振兴策略》获一等奖。汪龙耀的论文《甘肃省少数民族传统体育——马上运动开展现状与调查》获二等奖。

在国内比赛中，我校学子表现同样出色，捷报频传。在国家级比赛中，共夺得２５枚金牌。在全国青少年武术套路锦标赛暨第七届世界青少年武术锦标赛选拔赛中，周大伟夺得男子太极剑和太极拳两枚金牌，刘家豪夺得男子组刀术金牌。在全国青少年武术套路冠军赛男子太极剑项目的比赛中，周大伟获金牌。在全国青年少年中国式摔跤锦标赛中，巴图乌尼尔夺得５６公斤级金牌。在中国山地自行车联赛总决赛中，自行车队共收获５金１６银。在晋秦陇豫四省八地市协作区射击比赛中，共夺得６金６银４铜。

在国际比赛中，我校学子十分珍惜难得的代表国家队的机会，夺得３金３银２铜，出色完成任务。在巴西首都巴西利亚举行的第七届世界青少年武术锦标赛中，周大伟夺得男子太极剑金牌。在日本岐阜举行的亚洲青年田径锦标赛女子３０００米障碍赛中，田万花夺得银牌。在射击青年世界杯澳大利亚站比赛中，李雪先后夺得女子１０米气手***团体赛银牌，男女气手***混合团体赛银牌。在射击青年世界杯德国站比赛中，李雪和队友合作获得女子１０米气手***团体赛冠军并打破世界青年纪录，她还在个人项目中摘得铜牌。在科威特举行的第十一届亚洲气***射击锦标赛中，李雪夺得女子１０米气手***团体冠军、个人铜牌。

学校还全力抓好优秀运动员输送工作，２０１８年向甘肃省体

工队输送优秀运动员３人，省队集训队员４０多人。

６、认真开展教研教改，提升文化课教学水平

学校加强教学督导，开展形式多样的教研活动。加强班主任工作和学生管理，组织开展形式多样、内容丰富的校园文化活动。充分利用有限的课堂时间，把主要问题解决在课堂上。在教学中充分利用有利因素，使学生成为教学活动的积极参加者，从而激发学生学习的兴趣。针对学生知识基础参差不齐的情况，教师分散难点、设计合理的知识坡度，不断改进教学方法，使教学工作充满活力。

抓好单招考试工作，共有３４名学生被全国普通高校录取，其中大部分同学被录取到西安体育学院、西北师范大学、陕西理工大学、新疆师范大学、天水师范学院。

７、加强招生工作，推动优秀运动员就业

招生、选材是体校的重点工作，决定着学校生源的质量。学校对招生工作十分重视，年初就召开招生工作会议，及早制定招生计划，安排教练员赴两区五县深入中小学校进行宣传和招生工作，安排专人为前来咨询招生情况的学生和家长进行解答，确保了全年招生目标任务顺利完成，保证了招生质量的提高和学校的可持续发展。省运会和高考工作的亮点纷呈，提高了学校的美誉度，使今年学校的招生非常火爆，保证了招生质量的提高和学校的可持续发展。

今年我校初中部招生８８人，中专部招生１５１人，学校在校生人数达到５６３人，分别创下招生和在校生人数纪录。其中初三级因为学生人数多，分成两个班，本学期教学班达到９个。

学校始终把妥善安置优秀运动员作为就业工作的重点，根据市委、市政府相关文件精神，积极和相关部门沟通协调，由人社部门对符合安置条件的我校优秀运动员通过“一统三单”的办法，择优安置到全市中小学担任体育教师。２０１８年，我校符合安置条件的有３６名优秀运动员，通过考试，将有１９人得到安置。

８、做好后勤服务安全保障和群团工作，形成育人合力

学校一直努力提高运动员的伙食标准，使运动员吃得好、吃得香、吃得科学合理；为学生提供方便的洗浴服务，让学生洗上热水澡，为学生的训练恢复提供服务；加强教学、训练、比赛的后勤服务工作，在学生训练伤病的医治、运动装备的购置，训练设施的建设等方面做了大量工作。整合人力、物力、财力资源，合理配置，优化分配，保证了教学、训练和比赛工作的顺利进行。

学校始终坚持安全第一、预防为主的原则，深入开展道路交通安全、食品卫生安全、学生假期安全、教育教学安全、消防安全等教育活动，以促进学校安全工作的有序开展。与各班班主任签订安全工作责任书，进一步明确和强化了安全工作职责。学校严格按照“及时排查、各负其责、工作在前、预防为主”的十六字方针，做到不疏不漏，不留死角，及时处理，消除隐患。结合学校实际，认真制定完善各类事故应急预案，完善保障措施，健全处置机制。对***房不定期进行检查，对训练场地***支科长随时检查，确保安全使用。针对校门口车辆乱停乱放的情况，发挥保安作用，加大疏导力度，确保了校门口的畅通和安全。

学校不断加强工会组织自身建设，发挥工会组织在学校管理和教职工思想政治工作中的重要作用；支持工会开展丰富多彩的文化娱乐活动和“职工之家”建设，丰富校园业余文化生活。发挥工会作用，切实为广大教职工排忧解难，积极做好慰问患病职工及其亲属，做好困难教职工的帮扶工作。加强女教职工工作，依法维护女教职工合法权益。加强团、队干部队伍建设，围绕党建带团建，关心和支持工会、团委工作，以纪念日、节庆日为契机，开展扎实有效的爱国主义和中华传统美德教育活动。

９、存在的问题和２０１９年工作打算

虽然２０１８年学校取得了一定成绩，但学校的工作仍存在着一些明显的不足：一是部分党员干部和教师的思想观念与新形势的要求还有差距；二是学校的规范化、标准化管理仍需进一步加强；三是部分学生对学习文化课的重要性认识不足，学习主动性不高，兴趣的培养还需要进一步加强；四是由于学校仍处于过渡办学阶段，基础设施建设和教学训练设施配备不能满足提升办学层次的要求。

２０１９年学校将着力做好以下几方面工作：一是校党总支将继续抓好十九大和十九届二中、三中全会精神的学习贯彻落实，把“两学一做”学习教育的全体成果运用到实际工作中；二是积极备战、参加青运会。要求教练员高度重视，认真备战，做好集训大强度强化训练和赛前恢复训练，比赛前将运动员身体机能调整到最佳状态。三是进一步开展“体教结合”的合作模式，加强体校学生和同年龄段中小学生的交流，进而发现和挖掘优秀体育苗子，以解决我校生源质量不高的问题。四是提升学生综合素质，提高毕业生输送率、升学率、就业率。五是继续强化学校管理，进一步树立服务意识，着力推进教学训练创新意识，培养全面发展的优秀体育后备人才。六是积极协调配合，加快新校址的建设步伐，彻底改善办学条件，为实现学校新时代新征程新作为而努力奋斗。

十、２０１８年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：空表必须公开

二、２０１８年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门２０１８年度收入总计１６７９．６５万元，全部为财政拨款收入，占全部收入的１００％。支出总计１７７６．７５万元。与２０１７年决算数相比，收入增加２４４．４９万元、增加１４．５５％，支出增加４６６．１６万元、增长２６．２３％。

本部门２０１８年度支出合计１７７６．７５万元，全部为基本支出１７７６．７５万元，占全部支出的１００％；无项目支出。

本部门２０１８年度年末结转和结余为３８万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门２０１８年度财政拨款收入合计１６７９．６５万元，较上年决算数增加２４４．４９万元，增加１４．５５％。主要原因是在职人员工资（含３０％的绩效工资）５１１．７１万元，比上年的４９０．１万元（含３０％的绩效工资）增加２１．６１万元，增加了４．２２％。独生子女费、年终奖、科学发展业绩奖，十四运会奖金４５８．０２万元，比上年的２５８．０２万元增加２００万元，增加了４３．６６％。主要是今年正常晋升工资并从元月份开始补发，转正定级并补发工资取暖费按照人均一个月全工资发放。

公共财政预算拨款占总收入的１００％。较年初预算数增加６２８．９１万元，增长３８．５４％。主要原因是２０１８年参加甘肃省第十四届运动会，年末整体调高工资标准，工资正常晋升。提高取暖费标准和新调入了人员。公共财政预算拨款中赛事经费增加。

本部门２０１８年度财政拨款支出合计１７７６．７５万元，较上年决算数增加４６６．１６万元，增长２６．２３％。主要原因人员经费支出１３１３．８７万元，比上年１０６６．１万元增加２４７．７７万元。其中：工资福利等支出５１１．７１万元，比上年４９０．１万元增加２１．６１万元，主要是今年正常晋升工资并从元月份开始补发，转正定级并补发工资；对个人和家庭的补助８０２．１６万元，比上年５３３．４３万元增加２６８．７３万元，主要是２０１８年参加甘肃省第十四届运动会学生，教练员奖金增加；取暖费人均按照一月工资标准发放。日常公用经费支出４６２．８６万元，比上年２８７．０５万元增加１７５．８１万元，主要是２０１８年参加甘肃省第十四届运动会差旅费，器材费增加。办公费支出较上年减少２．０９万元，培训费较上年减少６．７６万元，维修费比上年增加６３．４４万元，主要用老校区维修维护。于人员经费支出占总支出的７３．９４％；日常公用经费等支出占总支出的２６．０５％；基本支出占总支出比重１００％。较年初预算数增加７７４．２５万元，增长４３．５７％。主要原因是２０１８年参加甘肃省第十四届省运会差旅费，器材费，奖金增加；新增加人员经费增加、工资调标、班主任津贴、管理岗位津贴、超课时津贴增加。

（三）本部门２０１８年度财政拨款支出全部属于一般公共预算财政拨款基本支出

本部门２０１８年度一般公共财政拨款基本支出１６９８．５９万元。其中：人员经费支出１２８５．６７万元，较上年９９１．２１万元增加２９４．４６万元，主要原因是参加２０１８年省十四届运动会奖金增加；公用经费４１２．９１万元，比上年２７１．５２万元增加１４１．３９万元，主要是参加２０１８年省十四届运动会赛事经费增加。办公费支出较上年减少２．０８万元，培训费较上年减少６．７６平，维修费增加５０．５１万元。

（四）“三公”经费情况说明

１、“三公”经费支出总额情况。

２０１８年度本部门“三公”经费支出共计５．８９万元，较年初预算数增加３．８９万元，较上年支出数增加１．６１万元。主要原因是学校公务用车维修费增加，使用频率增加，耗油增加。

２、“三公”经费分项支出情况。

单位一辆公务用车，年初预算经费２万元，２０１８年支出５．８９万元，较年初预算数增加３．８９万元，较上年支出数增加１．６１万元。主要原因是学校公务用车维修费增加，使用频率增加，耗油增加。

无公务车购置费

无公务接待费

３、“三公”经费实物量情况。

无其他需要说明的事项。

（五）其他需要说明的事项

１、国有资产占用情况说明。

我校截至２０１８年１２月３１日有１两在编车辆。

２、政府采购支出情况说明。

２０１８年本部门政府采购支出总额１１７．２０万元，全部为政府采购货物支出。

主要为甘肃省第十四届运动会器材采购费

（六）预算绩效管理情况说明。

本单位未开展预算绩效管理。

（七）相关专业名词解释

天水市体育运动学校相关专业名词解释：

１．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

２．上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

３．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

４．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

５．“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

６．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天水市体校决算公开表格.xls