2017年度盐田区人力资源局部门预算报告

第一部分  盐田区人力资源局单位概况

一、工作职能

负责全区促进就业工作、人力资源管理和人力资源市场管理、职业能力建设、劳动关系调整，处理人力资源工作范围内的来电、来信、来访工作、劳动监察、劳动争议和人事争议，承担人力资源综合统计和信息工作等。

二、机构、人员和交通工具情况

（一）盐田区人力资源局单位本级

局机关内设科室7个，下设2个事业单位。我单位公务员编制25人，雇员编制9人。现共有在职工作人员29人，其中公务员20人，雇员9人，退休人员3人。现有公务用车3台，其中一般公务车1台，执勤执法用车2台。

（二）盐田区劳动就业管理办公室

盐田区劳动就业管理办公室，是盐田区人力资源局下属财政全额拨款的事业单位，核定财政全额拨款的事业编制9名。单位年末实有在职人员9人，退休3人。

（三）盐田区人力资源服务中心

盐田区人力资源服务中心，是盐田区人力资源局下属自收自支事业单位，单位共有人员54个，其中事业编制22人，在职人员20人，临聘人员11名，退休人员23人。

三、2017年主要工作目标

区城镇登记失业率控制在3％以内，保持辖区“零就业家庭”零记录，全区100％的社区建成充分就业社区；劳动合同签订率达98.5％以上，劳动信访办结率达100％，劳动仲裁调解结案率达到60％，劳动争议仲裁法定时限结案率达100％，职业技能培训实效。

第二部分  盐田区人力资源局2017年部门预算收支

一、收支总体情况

为完成2017年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核，2017年预算收入总规模为5119.07万元，同比增加4.6%，支出总规模为5119.07万元，同比增加 4.6%。

二、支出安排具体情况

（一）区人力资源局单位本级

1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排816.67万元，其中：

（1）人员经费安排555.99万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

（2）公用支出安排84.03万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

（3）对个人和家庭补助支出安排176.65万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排2912万元，占支出比例57﹪，支出主要情况如下：

项目1：一般行政管理事务支出60万元。主要包括：日常业务经费50万元，购置费10万元。

项目2：综合业务管理40万元，包括人力资源工作经费20万元，编外人员招考费用20万元。

项目3：就业管理事务1300万元，为来深建设者综合素质提升培训100万元，促进就业专项资金1026万元，深财社[2016]号提前下达2017年中央财政就业补助资金174万元。

项目4：其他人力资源和社会保障管理事务支出604万元。为劳动保障协理员经费112万元，宣传、培训、档案管理等综合管理经费60万元，人才引进工作经费80万元，雇员经费115万元，工人生活所报刊订阅经费20万元，职业技能竞赛60万元，技能人才评价及认定50万元，关爱劳务工活动经费30万元，新引进人才租房补贴经费50万元，对口扶贫就业指导服务经费27万元

项目5：劳动关系和维权405万元。为创建和谐劳动关系工作经费270万元，劳动关系促进工作经费35万元，博士后创新实践基地经费100万元。

项目6：政府投资建设资金504万元。

3.项目支出增减情况说明

2017年项目支出预算2912万元与2016年项目支出预算2910万元相比，减少了2万元，主要情况如下：

（1）项目支出增加情况（167）

根据2017年主要工作安排，建设和谐劳动关系工作经费增加72万元，新引进人才租房补贴增加25万元，来深建设者综合素质提升培训增加20万元，劳动关系促进工作经费增加3万元，宣传、培训、档案管理等综合管理经费增加17万元，技能人才评价及认定增加10万元，职业技能竞赛增加20万元等。

（2）新增项目情况（301）

新增博士后创新实践基地经费100万元，主要是依据《中共

中央、***关于构建和谐劳动关系的意见》、《省市共建盐田区和谐劳动关系综合试验区方案》，结合盐田区实际，设立博士后理论实践基地，主要用于博士后工资福利待遇、博士后创新实践基地日常管理、博士后开展研究。

新增对口扶贫就业指导服务经费27万元，主要是依据深圳市对口支援工作领导小组办公室关于印发《深圳对口广西百色、河池扶贫协作工作方案》的通知、各区劳务协作对接基本原则及工作流程等文件精神，为对口扶贫广西百色、河池17个扶贫县开展就业指导，组织企业赴贫困地开展现场招聘等。深财社[2016]号提前下达2017年中央财政就业补助资金174万元。

（3）项目支出减少情况

日常业务经费减少15万元，主要是公务员过节费纳入了人员经费，不再在日常业务经费中列支。

2017年区促进就业专项资金预算安排1026万元，与2016年预算2003.4万元相比，减少了977.4万元，主要情况如下：

一是“用人单位招用补贴”2017年预算安排250.6万元，比2016年预算411.66万元减少了161.06万元。主要原因为：根据《深圳市人民政府关于进一步完善就业援助政策的通知》（深府〔2013〕60号），享受各类补贴人员累计最长时间不得超过3年（距离法定退休年龄不足5年的可延长至退休）。今年有近30%人员享受期满，不再领取补贴，同时有部分人员正常退休，预计2017年新申请人员增幅不大。

二是“灵活就业补贴”2017年预算安排557.49万元，比2016年预算1157.21万元减少了599.72万元。主要是因按照旧标准领取灵活就业补贴的人员自2016年7月份开始逐渐期满，不再领取补贴，约占总数的40%，同时有部分人员正常退休。

三是“自主创业补贴”2017年预算安排59.83万元，与2016年预算59.83万元相等，无增减。

四是“高校毕业生见习补贴” 2017年预算安排2.***万元，比2016年预算3.96减少了1.32万元。目前尚无人员申请该项补贴。

五是“高校毕业生就业补贴”项目支出是2016年新增的政策性补贴，2017年预算安排1.56万元。目前只有1人申请该项补贴。

六是“职业技能培训补贴”2017年预算安排2.82万元，比2016年预算85.***万元减少了82.82万元。因“异地务工人员岗前培训补贴”2017年不再从区就业专项资金支出。

七是“临近退休社保补贴” 2017年预算安排0.61万元，比2016年预算9.18万元减少了8.57万元。主要是享受临近退休社保补贴的人员逐渐退休。

八是“临时性岗位补贴支出” 2017年预算安排1.36万元，比2016年16.5万元减少了15.14万元。根据规定：2016年7月起，终止临时性岗位补贴，目前仅剩下2名临近退休人员继续领取该项补贴。

九是“不可预计的政策性支出” 2017年预算安排149.09万元，比2016年预算259.42万元减少了110.33万元。预计2017年政策调整幅度不大。

（二）盐田区劳动就业管理办公室

基本支出预算。2017年基本支出预算安排288.48万元，占支出比例74%。其中：

人员经费安排188.89万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。公用支出安排11.87万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。对个人和家庭补助支出安排87.72万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员住房公积金和购房补贴支出。项目支出预算。2017年项目支出预算安排99万元，占支出比例26﹪，支出主要情况如下：

项目1：异地务工人员就业管理与服务经费8万元。

项目2：日常业务经费18万元。

项目3：居民自主创业及高校毕业生就业管理与服务经费30万元。

项目4：居民就业管理与服务经费30万元。

项目5：大楼物业管理及水电费13万元。

3.项目支出增减情况说明

2017年项目支出预算安排99万元与 2016 年预算安排142万元相比，减少了43万元，主要情况如下：

1.“居民自主创业及高校毕业生就业管理与服务” 2017年预算安排30万元，比2016年预算42万元减少了12万元。主要是取消了“劳务费”经济科目，减少了1万元；“会议费”减少了1.1万元; “培训费”减少了0.65万元;“委托服务费”减少了8万元；“其他商品与服务支出”减少了2.35万元；“办公设备购置费”减少了5.6万元。因市就业政策调整,需重新印刷相关资料,增加“印刷费”科目支出2万元;增加“维修（护）费”科目支出4.7万元，用于“微信公众号”的维修维护。

2．“居民就业管理与服务” 2017年预算安排30万元，比2016年预算36万元减少了6万元。主要是就业工作人员业务“培训费”减少了2.8万元；“委托业务费”减少了3万元;“其他商品与服务支出”减少了1.2万元; “劳务费”增加了1万元。

3．“异地务工人员管理与服务”2017年预算安排8万元，比2016年预算15万元减少了7万元。主要是因相关政策调整幅度不大,相应的宣传资料印刷费减少了1万元;“委托服务费”减少了4万元;“其他商品与服务支出“减少了2万元。

4.“日常业务经费支出” 2017年预算安排18万元，比2016年预算32万元减少了14万元。主要是计划生育奖金和在职、退休人员节日补助费支出,在今年预算中变更到人员支出中。

5.“大楼物业管理及水电费” 2017年预算安排13万元，比2016年预算17万元减少了4万元。主要是由于就业服务大厅改造，无对外窗口办理业务，工作人员搬到办公室办公，减少了大厅空调及照明使用，大大减少了用电量，节约电费支出。其中：“水费“减少了0.15万元; “物业管理费”减少1.35万元（其中:大楼物业管理费按区人力资源服务中心分摊金额，合同到期无增加管理费，减少了1.11万元；绿化费减少了0.24万元）；“电费”减少了2.5万元。

（三）深圳市盐田区人力资源服务中心

1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排751.68万元（预算外），其中：

（1）人员经费安排550.51万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

（2）公用支出安排27.54万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

（3）对个人和家庭补助支出安排173.63万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

2.项目支出预算。2017 年项目支出预算安排251.24万元，占支出比例25.05﹪，支出主要情况如下：

项目1: 人力资源大楼维修（护）费（预算内）12万元。

项目2：政府购买公益服务专项补贴（预算内）130万元，主要包括：办公费3万元、劳务费77万元、物业管理费16万元、委托业务费2万元及其他商品和服务支出20万元。

项目4：职业培训和技能鉴定业务:45.2万元。

项目5：办公设备购:6.05万元。

项目6：水电及物业管理:38.59万元。

项目7：日常业务经:19.4万元。

3.项目支出增减情况说明

2017 年预算项目经费与 2016 年预算安排255.35万元相

比，减了4.11万元，主要情况如下：

（1）政府购买公益服务专项补贴(预算内)130万元。其

中：办公费安排4.5万元，增加了1.5万元；劳务费（临聘人员经费）安排81.13万元，增加了4.13万元；物业管理费安排18.36万元，增加了2.36万元；其他商品和服务支出安排24.01万元，增加了4.01万元。

（2）日常业务经费（预算外）支出19.4万元。其中：奖励金减少11万元；其他对个人和家庭补助减少17.6万元；其他商品和服务支出安排19.4万元，增加0.04万元。

（3）职业培训和技能鉴定业务费（预算外）支出45.2万元。其中：劳务费安排37万元，增加了11.44万元；其他商品和服务支出8.2万元，减少了5.04万元。

（4）办公设备购置费（预算外）支出增加6.05万元。

第三部分  政府采购预算情况

2017年我单位政府采购总额17.25万元。主要项目为办公设备购置, 包括购买手提电脑、台式电脑、传真机、黑白打印机、彩色打印机等。

第四部分  “三公经费”财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

区人力资源局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和两个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款预算14.86万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款预算（减少）4.2万元。

1.因公出国（境）费用。（因公出国（境）活动计划须经区委区政府和市外事办审批，因公出国（境）经费预算实行区级规模总控，各预算单位不单独编报）

2.公务接待费。 2017 年预算数0.76万元，无增减。主要严格执行按照中央八项规定。

3.公务用车购置和运行维护费。 2017 年预算数14.1万元，其中：

（1）2017 年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

（2） 2017 年公务用车运行维护费预算数14.1万元，与 2016 年预算数18.3万，减少了4.2万元。主要是因车辆减少，维护费相应减少。今年我局保留部门一般公务用车1辆，监察执法用车2辆，行政类单位用车运行维护费标准是4.7万元/辆，合计14.1万元。

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