2019年罗湖区机关物业管理办公室部门预算

　　2019年罗湖区机关物业管理办公室部门预算

目 录

　　第一部分 部门概况

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　第七部分 其他需要说明情况

　　第八部分 名词解释

　　深圳市罗湖区机关物业管理办公室2019年部门预算

第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国有资产管理的法律、法规和政策。负责区属经营性物业的租赁、维修及管理。负责理顺区属物业产权关系，完善物业产权手续。加强区属物业管理，确保物业的安全、完整及收益的最大化。负责处理区属物业的咨询、投诉，并做好协调工作。负责区属物业的安全生产工作。承办区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　罗湖区机关物业管理办公室行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 40 人，实有在编人数 39 人；离休 0 人，退休 20 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

　　三、2019年主要工作目标

　　罗湖区机关物业管理办公室2019年主要工作目标包括：

　　2019年，区物业办将牢牢抓住政府物业服务全区社会民生和产业发展这条主线，通过城市更新配建、购置优质物业、产业用房招商引资、租赁社会物业、现有物业调配等方式，为我区经济社会发展提供物业支撑。

　　一、城市更新提升物业品质。一是做好城市更新项目配建社区用房和创新型产业用房配建工作。二是做好城市更新项目内的区属物业的拆赔工作。

　　二、购置优质物业。做好招商中环A栋写字楼92772㎡米物业购置后续工作；积极推进按成本价回购水贝珠宝总部大厦等创新型产业用房。

　　三、协助产业部门做好招商引资工作，配合大梧桐新兴产业带建设指挥部做好进元大厦重点或高科技企业引进。

　　四、联合区委政法委以列入扫黑除恶专项行动的方式强力推进到期物业清租收楼和欠租追缴工作。

　　五、推进“两馆一中心”重建项目区图书馆、青少年活动中心过渡用房租赁工作。

　　六、完善政府物业管理机制，一是在原来“1+4”文件的基础上，完善政府物业管理制度；二是做好政府物业管理信息系统优化升级工作。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2019年罗湖区机关物业管理办公室部门预算收入 210,802.97 万元，比2018年减少117,974.62 万元，减少35.88 %，其中：财政预算拨款 210,802.97 万元。

　　2019年罗湖区机关物业管理办公室部门预算支出 210,802.97 万元，比2018年减少117,974.62 万元，减少35.88 %。其中：人员支出 1,413.08 万元、公用支出 96.33 万元、对个人和家庭的补助支出 115.13 万元、项目支出 209,178.43 万元。

　　预算收支减少主要原因是物业购置经费的减少：2018年我办物业购置预算项目经费共计312,494.44万元，包括购买招商中环A栋写字楼经费294,494.44万元、物业购置经费18,000.00万元。2019年我办物业购置预算项目仅为物业购置经费200,000.00万元。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　罗湖区机关物业管理办公室预算 210,802.97 万元，包括人员支出 1,413.08 万元、公用支出 96.33 万元、对个人和家庭的补助支出 115.13 万元、项目支出 209,178.43 万元。

　　（一）人员支出 1,413.08 万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出 96.33 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出 115.13 万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出 209,178.43 万元，具体包括：

　　一般管理事务 2,785.03 万元，主要用于物业出租相关税金2,715.00万元、区物业办辅助管理购买服务项目48.00万元、陆丰扶贫工作15.35万元、离退休老干部活动经费3.58万元、基层党组织党建工作经费3.10万元。

　　经营管理 83.00 万元，主要用于招商宣传推广费30万元，律师费、诉讼费25万元、法律顾问费12万元、办公网络使用维护、物业管理软件维护经费16万元。

　　政府物业管理 206,1***.47 万元，主要用于物业购置经费200,000万元、物业租赁及相关费用4,627.47万元、进元大厦空置物业管理费及相关费用480.00万元、水贝珠宝总部大厦、金座大厦、特力大厦空置物业管理费等305.00万元、嘉里中心支付税费、管理费等经费190.00万元、物业日常零星维修费185.00万元、科技大厦物业管理费等150.00万元、办公场所水电费100.00万元、物业消防安保等安全工作经费50.00万元、商务中心日常本体零星维修经费40.00万元、空置物业管理费等相关经费27.00万元、办公场所绿化养护、清洁费等费用10.00万元。

　　物业评估咨询 70.58 万元，主要用于资产评估费70.58万元。

　　经营物业税费 42.20 万元，主要用于印花税、契税、土地使用税等42.20万元。

　　预算准备金 33.16 万元，主要用于预算准备金33.16万元。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2019年罗湖区机关物业管理办公室采购项目纳入2019年部门预算实际指标0.00万元，虚拟指标0.00万元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算 6.16 万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少0.00 万元。

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2019年预算数 3.01 万元，比2018年减少0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数 3.15 万元，其中：公务用车购置费2019年预算数 0.00 万元，比2018年预算数减少0.00 万元；公务用车运行维护费2019年预算数 3.15 万元，比2018年预算数减少0.00 万元。公务用车1辆，公务车运行费3.15万元主要用于车辆油费、维修费、保险费、停车费等。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　    实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年罗湖区机关物业管理办公室单位编制部门整体支出绩效目标，并选择2个项目支出绩效目标（具体见附表）。单位需在预算执行时开展预算绩效监控，于年中（7月底前）编报绩效监控情况报送财政部门，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　罗湖区机关物业管理办公室为财政补助事业单位,无机关运行经费。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

       本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、支出功能分类

　　招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　其他组织事务支出:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行项目以外其他用于***组织部门的事务支出。

　　其他一般公共服务支出:反映事业运行、其他市场监督管理事务未包括的一般公共服务支出。

　　附表：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支总体情况表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付支出预算表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.项目支出绩效目标表

表.1

收 支 预 算 总 表

表.2

收 入 预 算 表

表.3

支 出 预 算 表

基 本 支 出 预 算 表

表.5

项 目 支 出 预 算 表

表.6

财政拨款收支预算总表

表.7

一般公共预算支出情况表

表.8

政府性基金预算支出情况表

表.9

国有资本经营预算支出情况表

表10

上级专项转移支付资金情况表

表.11

政府采购项目支出预算表

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

表.14