2018年罗湖区南湖街道办事处汇总部门预算
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于2022年04月23日发表
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施并组织实施。
（二）负责街道城市管理队伍建设和管理，按照分工做好辖区内市容环境、爱国卫生、园林绿化、环保水务、三防及地质灾害防治、边陂治理等工作。
（三）负责辖区的社会管理和平安创建工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访和出租屋管理等工作；协调物业监管工作。处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。
（四）负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；做好辖区人员计划生育等工作。
（五）负责辖区的公共服务工作，加强政务服务管理，做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作。
（六）组织开展辖区的城市综合行政执法、规划土地监察工作；组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。
（七）组织开展辖区内基建及民生微实事工作；按照分工做好辖区内城市更新、棚户区改造工作；对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理。
（八）优化营商环境，做好企业服务和统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展。
（九）负责辖区预备役武装组织建设、征兵、人防管理和国防教育等人民武装工作。
（十）依照法律法规履行街道权责清单事项。
（十一）负责街道政务服务平台的建设与管理，开展政务公开、信息化建设等相关工作，综合受理社区居民各类行政事务。
（十二）负责辖区国民经济和社区发展情况统计及调查工作。
（十三）承接社区体制改革后回归街道的社区统计、劳动就业和社会保障、企业用工调查等工作事项。
（十四）组织开展群众性文体活动，负责辖区文体设施的管理和维护。
（十五）开展就业援助、老龄关爱等公共公益服务。
（十六 ）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构编制及交通工具情况
罗湖区南湖街道办事处(汇总)行政编制数 75 人，实有在编人数 66 人；事业编制数 45 人，实有在编人数 42 人；离休 0 人，退休 103 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。学校实有学生人数 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 17 辆，包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 12 辆。 具体情况详见街道本级及下辖单位预算报告（草案）。
第二部分 部门预算收支总体情况
2018年罗湖区南湖街道办事处(汇总)部门预算收入 21,058.40 万元，比2017年增加4,654.11 万元，增长28.37%，其中：财政预算拨款 19,703.14万元、上年结转 1,355.26万元。
2018年罗湖区南湖街道办事处(汇总)部门预算支出 21,058.40 万元，比2017年增加 4,654.11 万元，增长 28.37 %。其中：人员支出 3,963.61 万元、公用支出 309.93 万元、对个人和家庭的补助支出 670.51 万元、项目支出 16,114.34 万元。街道本级及下辖单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况详见各单位2018年部门预算报告（草案）。
第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2018年我部门“三公”经费财政拨款预算 80.12 万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。具体情况详见街道本级及下辖单位预算报告（草案）。
附表：
表.1
收 支 预 算 总 表（汇总）
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 (汇总) | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 | |
一、财政预算拨款 | 19,703.14 | 一般公共服务支出 | 12,093.45 | |
一般公共预算拨款 | 19,527.*** | 统计信息事务 | 6.20 | |
一般性经费拨款 | 19,190.13 | 专项普查活动 | 6.20 | |
财政专项资金拨款 | 群众团体事务 | 2.70 | ||
政府投资项目拨款 | 337.51 | 其他群众团体事务支出 | 2.70 | |
政府性基金预算拨款 | 175.50 | 组织事务 | 5.91 | |
财政专户拨款 | 其他组织事务支出 | 5.91 | ||
二、事业收入 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | ||
三、事业单位经营收入 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | ||
四、其他收入 | 其他一般公共服务支出 | 12,068.*** | ||
其他一般公共服务支出 | 12,068.*** | |||
公共安全支出 | 318.47 | |||
武装警察 | 318.47 | |||
消防 | 318.47 | |||
教育支出 | 13.20 | |||
进修及培训 | 13.20 | |||
培训支出 | 13.20 | |||
科学技术支出 | 6.00 | |||
科学技术普及 | 6.00 | |||
其他科学技术普及支出 | 6.00 | |||
文化体育与传媒支出 | 28.94 | |||
文化 | 4.94 | |||
文化市场管理 | 4.94 | |||
其他文化体育与传媒支出 | 24.00 | |||
其他文化体育与传媒支出 | 24.00 | |||
社会保障和就业支出 | 2,805.88 | |||
民政管理事务 | 1,213.54 | |||
其他民政管理事务支出 | 1,213.54 | |||
行政事业单位离退休 | 1,212.34 | |||
归口管理的行政单位离退休 | 670.51 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 387.02 | |||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 154.81 | |||
就业补助 | 380.00 | |||
其他就业补助支出 | 380.00 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 348.60 | |||
计划生育事务 | 348.60 | |||
其他计划生育事务支出 | 348.60 | |||
城乡社区支出 | 4,573.81 | |||
城乡社区管理事务 | 1,523.06 | |||
城管执法 | 561.80 | |||
其他城乡社区管理事务支出 | 961.26 | |||
城乡社区公共设施 | 178.70 | |||
其他城乡社区公共设施支出 | 178.70 | |||
城乡社区环境卫生 | 2,444.77 | |||
城乡社区环境卫生 | 2,444.77 | |||
其他城乡社区支出 | 427.27 | |||
其他城乡社区支出 | 427.27 | |||
资源勘探电力信息等支出 | 194.94 | |||
安全生产监管 | 194.94 | |||
其他安全生产监管支出 | 194.94 | |||
住房保障支出 | 497.43 | |||
住房改革支出 | 497.43 | |||
住房公积金 | 331.05 | |||
购房补贴 | 166.38 | |||
其他支出 | 177.34 | |||
***公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 177.34 | |||
用于社会福利的***公益金支出 | 175.50 | |||
用于体育事业的***公益金支出 | 0.50 | |||
用于文化事业的***公益金支出 | 1.34 | |||
本年收入合计 | 19,703.14 | 本年支出合计 | 21,058.40 | |
上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | |||
附属单位上缴收入 | 上缴上级支出 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
上年结余、结转 | 1,355.26 | |||
收入总计 | 21,058.40 | 支出总计 | 21,058.40 | |
表.2
收 入 预 算 表（汇总）
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 (汇总) | 单位：万元 | ||||||||||||
预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | |||||||||
财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | ||||||||||
罗湖区南湖街道办事处 | 21,058.40 | 19,703.14 | 19,527.*** | 19,190.13 | 337.51 | 175.50 | 1,355.26 | ||||||
罗湖区南湖街道办事处 | 19,435.14 | 18,189.56 | 18,014.06 | 17,676.55 | 337.51 | 175.50 | 1,245.58 | ||||||
南湖街道办公共事务中心 | 502.13 | 502.13 | 502.13 | 502.13 | |||||||||
南湖街道办网格中心 | 175.60 | 175.60 | 175.60 | 175.60 | |||||||||
人民南管理办公室 | 945.53 | 835.85 | 835.85 | 835.85 | 109.68 | ||||||||
表.3
支 出 预 算 表（汇总）
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 (汇总) | 单位：万元 | |||||
预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | ||
2018政府采购项目 | 虚拟指标采购项目 | |||||
罗湖区南湖街道办事处 | 21,058.40 | 4,944.05 | 16,114.34 | 3,651.61 | 5,826.22 | |
罗湖区南湖街道办事处 | 19,435.14 | 4,944.05 | 14,491.08 | 3,031.45 | 5,206.06 | |
南湖街道办公共事务中心 | 502.13 | 502.13 | ||||
南湖街道办网格中心 | 175.60 | 175.60 | ||||
人民南管理办公室 | 945.53 | 945.53 | 620.16 | 620.16 | ||
表.4
项 目 支 出 预 算 表（汇总）
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 (汇总) | 单位：万元 | ||||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | |||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | ||||||||||
罗湖区南湖街道办事处 | 16,114.34 | 14,759.08 | 14,583.58 | 14,246.07 | 337.51 | 175.50 | 1,355.26 | ||||||
罗湖区南湖街道办事处 | 14,491.08 | 13,245.50 | 13,070.00 | 12,732.49 | 337.51 | 175.50 | 1,245.58 | ||||||
南湖街道办公共事务中心 | 502.13 | 502.13 | 502.13 | 502.13 | |||||||||
南湖街道办网格中心 | 175.60 | 175.60 | 175.60 | 175.60 | |||||||||
人民南管理办公室 | 945.53 | 835.85 | 835.85 | 835.85 | 109.68 | ||||||||
表.5
基 本 支 出 预 算 表（汇总）
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 (汇总) | 单位：万元 | ||||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | |||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | ||||||||||
罗湖区南湖街道办事处 | 4,944.05 | 4,944.05 | 4,944.05 | 4,944.05 | |||||||||
工资福利支出 | 3,963.61 | 3,963.61 | 3,963.61 | 3,963.61 | |||||||||
基本工资 | 372.20 | 372.20 | 372.20 | 372.20 | |||||||||
津贴补贴 | 1,907.36 | 1,907.36 | 1,907.36 | 1,907.36 | |||||||||
奖金 | 362.40 | 362.40 | 362.40 | 362.40 | |||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 387.02 | 387.02 | 387.02 | 387.02 | |||||||||
职业年金缴费 | 154.81 | 154.81 | 154.81 | 154.81 | |||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | |||||||||
住房公积金 | 331.05 | 331.05 | 331.05 | 331.05 | |||||||||
其他工资福利支出 | 442.86 | 442.86 | 442.86 | 442.86 | |||||||||
商品和服务支出 | 309.93 | 309.93 | 309.93 | 309.93 | |||||||||
办公费 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | |||||||||
水费 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | |||||||||
电费 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | |||||||||
邮电费 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | |||||||||
物业管理费 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | |||||||||
差旅费 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | |||||||||
维修(护)费 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | |||||||||
会议费 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | |||||||||
培训费 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | |||||||||
公务接待费 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | |||||||||
工会经费 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | |||||||||
福利费 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | |||||||||
公务用车运行维护费 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | |||||||||
其他交通费用 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | |||||||||
办公设备购置 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 670.51 | 670.51 | 670.51 | 670.51 | |||||||||
退休费 | 670.51 | 670.51 | 670.51 | 670.51 | |||||||||
表.6
财政拨款收支总体情况表（汇总）
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 (汇总) | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 19,527.*** | 一般公共服务支出 | 12,093.45 | |
一般性经费拨款 | 19,190.13 | 统计信息事务 | 6.20 | |
财政专项资金拨款 | 专项普查活动 | 6.20 | ||
政府投资项目拨款 | 337.51 | 群众团体事务 | 2.70 | |
二、政府性基金预算拨款 | 175.50 | 其他群众团体事务支出 | 2.70 | |
三、财政专户拨款 | 组织事务 | 5.91 | ||
其他组织事务支出 | 5.91 | |||
其他共产党事务支出 | 10.00 | |||
其他共产党事务支出 | 10.00 | |||
其他一般公共服务支出 | 12,068.*** | |||
其他一般公共服务支出 | 12,068.*** | |||
公共安全支出 | 318.47 | |||
武装警察 | 318.47 | |||
消防 | 318.47 | |||
教育支出 | 13.20 | |||
进修及培训 | 13.20 | |||
培训支出 | 13.20 | |||
科学技术支出 | 6.00 | |||
科学技术普及 | 6.00 | |||
其他科学技术普及支出 | 6.00 | |||
文化体育与传媒支出 | 28.94 | |||
文化 | 4.94 | |||
文化市场管理 | 4.94 | |||
其他文化体育与传媒支出 | 24.00 | |||
其他文化体育与传媒支出 | 24.00 | |||
社会保障和就业支出 | 2,805.88 | |||
民政管理事务 | 1,213.54 | |||
其他民政管理事务支出 | 1,213.54 | |||
行政事业单位离退休 | 1,212.34 | |||
归口管理的行政单位离退休 | 670.51 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 387.02 | |||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 154.81 | |||
就业补助 | 380.00 | |||
其他就业补助支出 | 380.00 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 348.60 | |||
计划生育事务 | 348.60 | |||
其他计划生育事务支出 | 348.60 | |||
节能环保支出 | 0.34 | |||
环境保护管理事务 | 0.34 | |||
环境保护法规、规划及标准 | 0.34 | |||
城乡社区支出 | 4,573.81 | |||
城乡社区管理事务 | 1,523.06 | |||
城管执法 | 561.80 | |||
其他城乡社区管理事务支出 | 961.26 | |||
城乡社区公共设施 | 178.70 | |||
其他城乡社区公共设施支出 | 178.70 | |||
城乡社区环境卫生 | 2,444.77 | |||
城乡社区环境卫生 | 2,444.77 | |||
其他城乡社区支出 | 427.27 | |||
其他城乡社区支出 | 427.27 | |||
资源勘探电力信息等支出 | 194.94 | |||
安全生产监管 | 194.94 | |||
其他安全生产监管支出 | 194.94 | |||
住房保障支出 | 497.43 | |||
住房改革支出 | 497.43 | |||
住房公积金 | 331.05 | |||
购房补贴 | 166.38 | |||
其他支出 | 177.34 | |||
***公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 177.34 | |||
用于社会福利的***公益金支出 | 175.50 | |||
用于体育事业的***公益金支出 | 0.50 | |||
用于文化事业的***公益金支出 | 1.34 | |||
本年收入合计 | 19,703.14 | 本年支出合计 | 21,058.40 | |
上年结余、结转 | 1,355.26 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 21,058.40 | 支 出 总 计 | 21,058.40 | |
表.7
一般公共预算支出情况表（汇总）
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 (汇总) | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
罗湖区南湖街道办事处 | 19,527.*** | 4,944.05 | 14,583.58 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 11,442.60 | 3,234.28 | 8,208.32 | |
20105 | 统计信息事务 | 6.20 | 6.20 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 6.20 | 6.20 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11,426.40 | 3,234.28 | 8,192.12 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11,426.40 | 3,234.28 | 8,192.12 | |
205 | 教育支出 | 13.20 | 13.20 | ||
20508 | 进修及培训 | 13.20 | 13.20 | ||
2050803 | 培训支出 | 13.20 | 13.20 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 24.00 | 24.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 24.00 | 24.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 24.00 | 24.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,805.88 | 1,212.34 | 1,593.54 | |
20802 | 民政管理事务 | 1,213.54 | 1,213.54 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,213.54 | 1,213.54 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,212.34 | 1,212.34 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 670.51 | 670.51 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 387.02 | 387.02 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154.81 | 154.81 | ||
20807 | 就业补助 | 380.00 | 380.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 380.00 | 380.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 304.50 | 304.50 | ||
21007 | 计划生育事务 | 304.50 | 304.50 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 304.50 | 304.50 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,245.08 | 4,245.08 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,523.06 | 1,523.06 | ||
2120104 | 城管执法 | 561.80 | 561.80 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 961.26 | 961.26 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 178.70 | 178.70 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 178.70 | 178.70 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,205.81 | 2,205.81 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,205.81 | 2,205.81 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 337.51 | 337.51 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 337.51 | 337.51 | ||
215 | 资源勘探电力信息等支出 | 194.94 | 194.94 | ||
21506 | 安全生产监管 | 194.94 | 194.94 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 194.94 | 194.94 | ||
221 | 住房保障支出 | 497.43 | 497.43 | ||
22102 | 住房改革支出 | 497.43 | 497.43 | ||
2210201 | 住房公积金 | 331.05 | 331.05 | ||
2210203 | 购房补贴 | 166.38 | 166.38 | ||
表.8
政府性基金预算支出情况表（汇总）
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 (汇总) | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
罗湖区南湖街道办事处 | 175.50 | 175.50 | |||
罗湖区南湖街道办事处 | 175.50 | 175.50 | |||
229 | 其他支出 | 175.50 | 175.50 | ||
22960 | ***公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 175.50 | 175.50 | ||
2296002 | 用于社会福利的***公益金支出 | 175.50 | 175.50 | ||
表.9
国有资本经营预算支出情况表（汇总）
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 (汇总) | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
0 | 0 | 0 | |||
备注：我单位无国有资本经营预算支出。
表.10
上级专项转移支付支出预算表（汇总）
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 (汇总) | 单位：万元 | |||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
罗湖区南湖街道办事处 | 2079999 | 其他文化与体育传媒支出 | 深财教[2017]96号、财文[2017]155号提前下达2018年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金 | 1 |
罗湖区南湖街道办事处 | 2296002 | 用于社会福利的***公益金支出 | 福彩金 | 175.5 |
表.11
政府采购项目支出预算表（汇总）
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 (汇总) | 单位：万元 | |||||
采购项目 | 采购品目 | 服务年限 | 实际指标 | 虚拟指标 | 需求时间 | 备注 |
饭堂开支 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 1 | 260.00 | 260.00 | 2018-09 | 服务期1年 |
聘用人员经费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 2 | 86.40 | 172.80 | 往年采购 | 服务期2年 |
市容秩序管理经费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 1 | 480.00 | 480.00 | 2018-09 | 服务期3年 |
清扫保洁服务费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 1 | 1,160.95 | 1,160.95 | 往年采购 | 服务期1年 |
病媒生物防制服务新增面积经费（消杀、四防、应急） | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 3 | 365.41 | 1,096.22 | 2018-03 | 服务期3年 |
清扫保洁D包 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 1 | 383.09 | 1,149.26 | 2018-09 | 服务期3年 |
道路清扫保洁A包 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 1 | 295.61 | 886.82 | 往年采购 | 服务期3年 |
市容秩序保安服务费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 1 | 620.16 | 620.16 | 2018-09 | 服务期1年 |
表.12
“三公”经费财政拨款预算情况表（汇总）
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 (汇总) | 单位：万元 | ||||||
预算单位 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
罗湖区南湖街道办事处 | 2017 | 80.12 | 2.52 | 77.60 | 77.60 | ||
罗湖区南湖街道办事处 | 2018 | 80.12 | 2.52 | 77.60 | 77.60 | ||
罗湖区南湖街道办事处 | 2017 | 80.12 | 2.52 | 77.60 | 77.60 | ||
罗湖区南湖街道办事处 | 2018 | 80.12 | 2.52 | 77.60 | 77.60 | ||
表.13
部门预算绩效管理项目情况表（汇总）
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 (汇总) | 单位：万元 | ||||
实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | 预算执行时间 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | |||
罗湖区南湖街道办事处 | 市容秩序管理经费 | 480.00 | 480.00 | 2018.01.01-2018.12.31 | |
南湖街道办公共事务中心 | 就业经费 | 380.00 | 380.00 | 2018.01.01-2018.12.31 | |
南湖街道办网格中心 | 网格工作经费 | 3.30 | 3.30 | 2018.01.01-2018.12.31 | |
人民南管理办公室 | 市容秩序保安服务费 | 620.16 | 620.16 | 2018.01.01-2018.12.31 | |
表.14-1
项目支出绩效目标表（本级）
2018年
项目名称 | 市容秩序管理经费 | 项目类别 | 常规 | ||
项目主管部门 | 罗湖区南湖街道办事处 | 项目实施单位 | 罗湖区南湖街道办事处 | ||
项目周期 | 1年 | 项目属性 | 延续项目 | ||
预算金额 | 480万元 | 其中：财政拨款 | 480万元 | 其它资金 | 0.00 |
中期目标 | 每天（含法定节假日）安排工作人员进行24小时不间断巡查，在辖区内发现有属于说服、教育与劝导服务规范内行为的，由工作人员立即进行说服、教育、劝导，并将涉嫌违反城市管理和街道综合执法方面的法律法规行为报告辖区执法队，由执法队对该行为进行处理。巡查员通过守点、巡查、劝阻和报告等方式，协助管理服务区域内的乱摆卖、乱张贴、乱刻画、乱涂写、乱堆放、乱挂晒、乱丢垃圾、乱搭建等现象，及参与其他市容秩序辅助管理工作，加大市容环境管理工作力度，提高城市管理效率，打造“规范、整洁、文明、有序”的市容环境。 | ||||
年度目标 | 1、降低执法压力，提升执法形象。从路面上看，街区主要沿线不停有佩戴市容巡查的保安员来回走动，他们积极主动配合执法队提醒、告知、劝阻，有效缓解了执法人员少、任务重的压力，更多地避免了执法冲突，执法形象进一步提升。 | ||||
绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | |||
投入目标 | 测算依据 | 人员核算成本费用：3800元/月/人*105（人）*12（月）=4800000元。 | |||
资金支出进度 | 每个月支付约40万元。 | ||||
产出目标 | 数量目标 | 计划购买105人开展市容秩序服务项目。 | |||
质量目标 | 有关单位和个人在1小时内纠正不当行为的比率即有效纠正率达到90%以上，执法力量明显增强，市容违法行为明显下降，执法效率明显提升。投诉量降低，社会满意度提升。辖区内乱摆卖、乱张贴、乱刻画、乱涂写、乱堆放、乱挂晒、乱丢垃圾、乱搭建等现象明显减少，市容环境更加有序、整洁、文明。 | ||||
工作时效 | 按月开展市容秩序服务项目，按月支付项目费用。 | ||||
效益目标 | 市容秩序辅助管理服务内容，包括区域内的乱摆卖、乱堆放、乱搭建、乱张贴、不按规定安置或倾倒垃圾、擅自焚烧废弃物、占道设置各类设施，以及各类违反《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》的行为等，允许社会专业机构参与市容秩序辅助管理，有利于形成“政府主导、企业协同、公众参与、多元善治”的城市管理新格局，不仅可以减轻执法压力，而且加强市容环境秩序管控力度，提升公共服务效率和质量，促进市容秩序的精细化、高效化、常态化管理。从运行效果上看，由专业类城市市容秩序服务公司负责非执法类、辅助性工作，不仅弥补了城管劝导力量的不足，还能节省政府成本，包括经济成本和管理成本等。由于巡查员24小时不间断在路上巡查，发现违法行为及时劝导、制止，市容环境卫生得到改善，群众投诉量明显减少，满意度不断提升，从而便于建设干净、整洁、文明、和谐、有序的人居环境。 | ||||
表.14-2
项目支出绩效目标表（公共事务中心）
2018年
项目名称 | 就业经费 | 项目类别 | 其他类 | ||
项目主管部门 | 罗湖区南湖街道办事处 | 项目实施单位 | 南湖街道办公共事务中心 | ||
项目周期 | 1年 | 项目属性 | 延续项目 | ||
预算金额 | 380万元 | 其中：财政拨款 | 380万元 | 其它资金 | 0万元 |
中期目标 | 完成总年度总目标的50%（包括企业招用就业困难人员奖励和补贴、灵活就业社保补贴，补贴标准可能会受到政策等原因的影响而产生变动） | ||||
年度目标 | 完成总年度总目标的100%（包括企业招用就业困难人员奖励和补贴、灵活就业社保补贴，补贴标准可能会受到政策等原因的影响而产生变动） | ||||
绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | |||
投入目标 | 测算依据 | 就业经费测算依据：单位招用约60人，每人每月850元，单位企业奖励每人每月200元，社保补贴580元；灵活就业社保补贴475人，每人每月450元。 | |||
资金支出进度 | 第一季度约发95万元，第二季度约发95万元，第三季度约发95万元，第四季度约发95万元。 | ||||
产出目标 | 数量目标 | 2018年完成辖区内535人发放就业援助补贴经费380万元。（补贴金额可能会受到政策等原因的影响而产生变动） | |||
质量目标 | 确保将就业援助补贴经费按时按量发放至申请人及申请企业。 | ||||
工作时效 | 2018年1月1日到2018年12月31日，按每季度发放企业招用就业困难人员奖励和补贴、灵活就业人员社保补贴。 | ||||
效益目标 | 严格按照市、区有关政策和相关工作要求，认真执行就业援助补贴政策，做好补贴发放工作。 | ||||
表.14-3
项目支出绩效目标表（人民南管理办公室）
2018年
项目名称 | 市容秩序保安服务费 | 项目类别 | 常规 | ||
项目主管部门 | 罗湖区南湖街道办事处 | 项目实施单位 | 人民南管理办公室 | ||
项目周期 | 1年 | 项目属性 | 延续项目 | ||
预算金额 | 620.16万元 | 其中：财政拨款 | 620.16万元 | 其它资金 | 0万元 |
中期目标 | 共购买136人支持市容秩序辅助管理（人民南76人，罗湖口岸60人），每人每月3800元，每月按照《罗湖区市容秩序辅助管理服务质量考核标准》对136人的队伍的工作效率、人员到岗情况、服务质量进行监督考核。若未达到工作考核标准，扣分后预计支出279.072万元，要求在街道执法公务员的带领下完成对人民南、罗湖口岸片区乱摆卖、占道经营、乱挂晒、违建等行为进行24小时不间断巡查，10分钟之内予以响应并到达现场协助纠正违法人员不正当行为。 | ||||
年度目标 | 共购买136人支持市容秩序辅助管理（人民南76人，罗湖口岸60人），每人每月3800元，每月按照《罗湖区市容秩序辅助管理服务质量考核标准》对136人的队伍的工作效率、人员到岗情况、服务质量进行监督考核。若未达到工作考核标准，扣分后预计支出558.144万元，要求在街道执法公务员的带领下完成对人民南、罗湖口岸片区进行24小时不间断巡查，10分钟之内予以响应并到达现场协助纠正违法人员不正当行为。 | ||||
绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | |||
投入目标 | 测算依据 | 在人民南管理办公室所属辖区聘请136名保安人员协助开展市容秩序工作，每人每月工资3800元。 | |||
资金支出进度 | 测算标准：共购买136人支持市容秩序辅助管理（人民南76人，罗湖口岸60人），每人每月3800元，12个月共计620.16万元。每月按照《罗湖区市容秩序辅助管理服务质量考核标准》对136人的队伍的工作效率、人员到岗情况、服务质量进行监督考核。若未达到工作考核标准，扣分后预计支出558.144万元。资金支出进度：每季度支出139.536万元。 | ||||
产出目标 | 数量目标 | 严格按照《罗湖区市容秩序辅助管理服务质量考核标准》对136人的队伍人员到岗情况监督考核，保证136名人员到岗。 | |||
质量目标 | 严格按照《罗湖区市容秩序辅助管理服务质量考核标准》对136人的队伍的工作效率、服务质量进行监督考核。 | ||||
工作时效 | 平均每月清理整治罗湖口岸、东广场、交通层水客堆放摆卖560宗；清理整治罗湖口岸、东广场、交通层、小公园等场所三无人员、乞丐600人次；清理辖区小广告100个；整治辖区商家超线经营60宗；整治罗湖小学及校园周边乱堆放摆卖65宗；排查户外广告安全隐患50单。（实际工作情况会有所变动，按市容秩序实际扣分情况支付） | ||||
效益目标 | 严格按照《罗湖区市容秩序辅助管理服务质量考核标准》开展工作，使本辖区的居民投诉每天不多于20条，杜绝罗湖口岸水客乱摆卖现象和”三无“人员的出没，使罗湖口岸这个国门保持形象良好。 | ||||
表.14-4
项目支出绩效目标表（网格中心）
2018年
项目名称 | 网格工作经费 | 项目类别 | 常规 | ||
项目主管部门 | 罗湖区南湖街道办事处 | 项目实施单位 | 南湖街道办网格中心 | ||
项目周期 | 1年 | 项目属性 | 延续项目 | ||
预算金额 | 3.3万元 | 其中：财政拨款 | 3.3万元 | 其它资金 | 0万元 |
中期目标 | 网格工作经费中期目标1.65万元，其中用于网格工作宣传资料印刷1万元，用于楼栋宣传栏维护及更新0.65万元 | ||||
年度目标 | 网格工作经费年度目标3.3万元，其中用于网格工作宣传资料印刷2万元，用于楼栋宣传栏维护及更新1.3万元。 | ||||
绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | |||
投入目标 | 测算依据 | 测算依据，2017年网络工作年度经费4.8万元，主要用于网络工作宣传及用于楼栋宣传栏维护，预计2018年网络工作年度经费为3.3万元。 | |||
资金支出进度 | 每季度进度为0.825万元。第一季度支出0.825万元；第二季度支出0.825万元；第三季度支出0.825万元；第四季度支出0.825万元，合计支出3.3万元。 | ||||
产出目标 | 数量目标 | 预计印刷宣传单张40000张/楼栋宣传栏维护及更新520张 | |||
质量目标 | 每个住宅小区都有海报，宣传覆盖率100% | ||||
工作时效 | 每个月发放宣传单张，及时更换损坏的宣传栏。 | ||||
效益目标 | 向居民宣传网格工作内容，提高居民对网格工作认识及配合。 | ||||
