广州市荔湾区2010年度财政决算（草案）的报告

——2011年12月5日在广州市荔湾区第十五届人民代表大会

常务委员会第一次会议上

区财政局局长　彭爱玲

主任、各位副主任，各位委员：

　 2010年在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，我区严格按照有关法律法规要求，大力组织财政收入，不断调整和优化支出结构，确保各项投入符合有关法定比例要求，全年预算执行情况良好，实现了当年财政预算的收支平衡，略有结余。

  一、2010年财政批复决算情况

　  经广州市财政局批复，2010年区一般预算收入决算数311760万元，上级补助收入119491万元（其中批复决算增加中央下划企业所得税专项补助1258万元；市一次性补助1300万元等）、上年结余收入47***8万元，减除各项上解20017万元，调出资金（根据《财政总预算会计制度》及《关于完善市对区财政管理体制的实施方案》的有关规定，按城市维护建设税15％计提并划转地方水利建设基金）7869万元，全年区可安排财力为451013万元。比批复决算前，财力增加2912万元。

  2010年一般预算支出401999万元，增设预算周转金500万元，年终结转至2011年民生及迎亚运城区综合整治、治理水环境工程配套资金等支出专款48514万元。

  另外，基金预算收入1024万元加上调入资金（根据《财政总预算会计制度》及《关于完善市对区财政管理体制的实施方案》的有关规定，按城市维护建设税15％计提并划转地方水利建设基金）7869万元以及2009年年末结余7536万元，全年基金预算总收入为1***29万元，减去基金预算支出8202万元，收支相抵，2010年基金预算结余8227万元，全部转入2011年专项使用。

二、财政重点支出情况

2010年，我区面对各种新增财政支出压力，统筹运用好各项财政资金，优化支出结构，大力压减公用经费以及一般性支出，集中确保政权运转、教育、科技、社会保障、文化、卫生等各项重点支出需要。2010年我区财政支出投入民生领域349892万元，占一般预算支出87.0%。

一是保持对社会保障、医疗卫生改革等方面的高投入。全面落实省市区各项惠民政策措施，社保及医疗两大方面共投入93423万元，比上年增长5.2%。其中安排最低生活保障资金3754万元、老年福利经费853万元、老年居民养老保险政府资助金1058万元、城镇居民基本医疗保险政府资助经费190万元、社会申办退休政府资助医保金800万元、“农转居”人员基本养老保险政府资助536万元。加大对残疾人事业发展资金和残疾人就业保障金投入，安排残疾人就业保障金471万元。大力支持促进就业和再就业工作，安排就业专项资金800万元，积极推动下岗失业人员及农转居人员实现再就业。安排社区卫生经费1762万元、社区医疗、家庭病床财政补助300万元、社区卫生业务用房租金100万元、社区卫生人才培训经费80万元。加大中医名院建设投入，安排中医医院经费及其他中医药支出650万元。

二是大力支持教育强区建设。教育财政拨款113398万元，完成年初预算的117.1%，比上年增长26.0%，高于财政经常性收入增长，实施教育系统教师义务教育绩效工资，深入实施创建教育“三品”工程，义务教育阶段规范化学校建设稳步推进，全面提高了学校管理水平和综合实力。

三是落实广州亚运会、亚残运会安保资金。公共安全支出54638万元，足额安排公安系统的经费，为构建区治安防控体系提供有力的财政资金支持。累计为举办亚运会、亚残运会安排各项专项支出9294万元，保证资金及时到位，为我区承担的亚运会、亚残运会安保任务能够安全、顺利完成，提供了有效充实的资金保障。

四是大力推进城区综合整治。全面加大对区市政基础设施的改造和园林绿化建设方面的投入，安排城乡社区事务支出***758万元，地方水利建设资金支出6752万元，使我区的城区面貌焕然一新，继续推进环卫改革，全年投入城管环卫经费15300万元，大力支持创建全国文明城市工作。

五是加大科技兴区的投入。科技经费投入9020万元，完成年初预算的106.8 %，比上年增长19.4%，高于财政经常性收入增长。其中技术研究与开发经费8050万元，同比增长21%，充分发挥财政资金对信息产业发展建设、科技攻关项目、科技成果转化及重点科研项目的支持作用。

六是支持文体事业发展。安排文化体育与传媒经费2834万元，完成年初预算的117.9%。主要用于公共文化体育建设，包括图书购置、文物征集、公共活动场所修建改造等。

七是落实各项扶持专项资金。积极推进省委、省政府关于加大对欠发达地区开展扶贫开发“规划到户责任到人”的财政支持工作，统筹安排区财政专项帮扶资金789万元。

三、依法安排及使用预备费

2010年初预算安排预备费5000万元，占当年年初预算支出的1.32%。2010年预备费共支出2817万元，预备费的使用严格按支出程序执行，主要支出项目是：1．亚运期间安保、卫生防疫及特殊群体补助等应急经费1323万元；2．提高环卫工人最低工资待遇经费510万元；3．垃圾分类专项经费200万元；4．信访维稳专项经费95万元；5．第六次人口普查专项经费380万元；6．辅警队伍建设150万元；7．街道管理服务和政务公开等各项应急经费159万元。

四、合理安排超收收入

2010年一般预算收入完成311760万元，为年度预算298936万元的104.3%，一般预算收入加上中央、省税收返还、专项补助、批复决算新增财力以及减除上解支出，加上上年结余，全年区可安排财力为451013万元，比年初预计可安排财力381497万元，增加69516万元。经区人大常委会批准，超收收入安排支出25000万元，其中安排区重点建设项目建设配套资金等21000万元；安排公费医疗经费3000万元；增加安排科学技术研究与开发经费500万元；增设预算周转金500万元。其余超收收入44516万元专项结转2011年民生及及迎亚运城区综合整治、治理水环境工程配套资金等支出专款。

2011年是我区经济社会继续平稳快速向前发展的重要一年，是我区描绘“十二五”新蓝图的开局之年，为此，我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下，全面贯彻落实党的十七大和十七届六中全会精神，围绕建设文化荔湾，低碳荔湾，智慧荔湾和幸福荔湾的核心任务，继续解放思想，群策群力，真抓实干，为确保2011年各项财政工作任务顺利完成，为荔湾经济社会全面发展实现新跨越作出更大贡献。

名词解释

迎亚运城区综合整治资金：指为迎接2010年亚运会在广州举行，按广州市政府的要求统一开展各类城区综合整治工程，其中需由我区支付的配套资金。根据财政投资工程资金管理的相关规定，配套资金在当年未支付完毕的，需延后至次年或以后年份支付，因此需分年预留资金。