武胜县沿口镇人民政府关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我镇2022年的基本职能及主要工作是：全面贯彻党的十八大、十九大会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻***同志***精神，坚持稳中求进的工作总基调，凝心聚力抓建设，加快转变经济结构，大力发展高效农业、特色农业和规模农业。加强城乡配套服务体系建设，着力改善民生，促进全镇经济持续健康发展，社会和谐稳定，人民幸福安康。

二、部门预算单位构成

我镇属一级行政预算单位，无下属单位。内设党政办公室、党建办公室、经济发展与环境保护办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、社会治理与群众办公室、乡村振兴办公室、村镇建设办公室、财政所（统计站）、镇纪委、党政服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、农业技术服务站、林业技术服务站。在编在岗人员72人，下辖29个行政村及13个社区居民委员会。

三、收支预算情况说明

2022年部门预算收入总额为2351.27万元，与2021年相比增加59.79万元，增加2.6%，增加原因是人员变动。其中：当年财政拨款收入2351.27万元，相应安排支出预算2351.27万元，其中：人员支出1352.5万元，日常公用支出800.14万元；专项支出198.63万元，比2021减少15.5万元，减少7.2%，减少原因减少了第一书记工作经费。

四、财政拨款支出预算情况说明

我镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇经济事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障我镇机关单位机构正常运转的日常支出，包括镇村居基本工资、津贴补贴等人员经费以及镇村居办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我镇机关单位为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年我镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出836.72万元，主要用于：职工工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、信访维稳经费、防灾应急及安全生产经费、环境卫生综合整治经费、网格管理电信费、及关心下一代经费等方面支出。主要包括：

1、政府机关行政运行支出638.09万元，其中：工资福利支出530.56万元，商品和服务支出107.53万元；

2、一般行政管理事务及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出198.63万元，其中：创新社区管理工作及综治大调解经费7.52万元、信访维稳工作经费7.51万元、平安建设及群众满意工作经费15万元，防灾应急、风险防控及安全生产专项经费3.3万元，群团工作经费4万元，关心下一代工作经费19.2万元，环境卫生综合整治经费6万元，社会管理经费50万元，网格管理工资经费21.7万元，军转干工资经费8.4万元，县城经济社会发展协调经费50万元，第一书记工作经费6万元。

（二）社会保障和就业支出76.76万元，用于镇机关职工基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出48.61万元，按照规定标准为在职职工、退休职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出57.56万元，用于镇机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）农林水支出1331.62万元，主要包括村居干部工资633.62万元，村居办公经费303万元，村居公共服务运行经费395万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费无预算，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费无预算。

（一）因公出国（境）经费无预算，2021年也无预算。

（二）公务接待费比2021年无变动。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费无预算，2021年无预算。

单位现有皮卡车一辆，是县农业局为农业技术服务站配备，作为支农服务工作用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

我镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，我镇机关运行经费财政拨款预算为1019.65万元，与2021年预算相比减少8.4万元，减少0.8%，原因人员变动。

（二）政府采购情况

2022年，我镇安排政府采购预算0.6万元，主要用于采购办公设备等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，我镇有皮卡车一辆，是县农业局为农业技术服务站配备，作为支农服务工作用车。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标72个，涉及财政资金198.63万元，覆盖率达到100%。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

5、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

武胜县沿口镇人民政府2022年预算公开附表