珙县森林公安局2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

珙县森林公安局机关是国家林业和草原局和公安部的重要组成部分，是具有武装性质兼刑事和行政执法职能的，专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。珙县森林公安局的主要职责:负责查处珙县辖区森林刑事案件、林业行政案件，保护森林资源及野生动植物资源，维护林区社会治安秩序稳定。

二、部门预算单位构成

珙县森林公安局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：内设办公室，刑侦治安科，法制科。下设珙县森林公安局巡场派出所、珙县森林公安局孝儿派出所、 珙县森林公安局洛表派出所。核定森林公安局专项编制27名，其中：行政编制24名，工勤编制3名； 部门预算在职职工总数24人，其中行政人员23人，工勤人员1人，离退休人员4人。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

珙县森林公安局2020年收入预算406.83万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入406.83万元，占100%。

（二）支出预算情况

珙县森林公安局2020年支出预算406.83万元，其中：基本支出394.41万元，占96.95%；项目支出12.4万元，占3.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县森林公安局 2020年财政拨款收支总预算406.83万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入406.83万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出346.85万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出29.02万元、医疗卫生与计划生育支出11.52万元、住房保障支出19.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县森林公安局　2020年一般公共预算当年拨款406.83万元，比2019年预算增加31.97万元。主要是:人员新增2人，以及2018年新招录5名辅警纳入2020年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出346.85万元，占85.26%；社会保障和就业支出29.02万元，占7.13%；医疗卫生与计划生育支出11.52万元，占2.83%；住房保障支出19.44万元，占4.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（公安）事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为320.55万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）一般行政管理事务（公安）事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为12.42万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展其他商品和服务工作项目支出。如：扫黑除恶专项斗争、守护绿川2号行动、林区禁毒铲毒专项行动等。

3.一般公共服务（类）一般行政管理事务（公安）事务（款）事业运行（项）2020年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为0.99万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为29.02万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为0.96万元，主要用于：对新中国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为8.7万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为1.81万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0.62万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为19.44万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.对个人和家庭的补助（类）社会福利和救助（款）生活补助（项）：2020年预算数为13.5万元，主要用于：辅警工资及保险费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县森林公安局2020年一般公共预算基本支出394.41万元，其中：

人员经费315.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费78.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数24.77万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.85万元，公务用车购置及运行维护费19.85万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。主要原因是无因公出国（境）人员。

根据外侨办（港澳办、台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降3%。主要原因是严格按照规定厉行节约。

2020年公务接待费计划用于接待省市领导检查、督导工作，市内外警务部门办案协作。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降3.03%。    单位现有公务用车4辆，其中：执法执勤专用车辆4辆。

2020年安排公车购置费及公务用车运行维护费19.85万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位执法出差等工作的正常开展。

2020年安排公务用车购置0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县森林公安局2020年政府性基金预算拨款安排0万元。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，珙县森林公安局所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为406.83万元，比2019年预算增加31.97万元，增加8.53%，主要原因是人员新增2人，以及2018年新招录5名辅警纳入2020年初预算。

（二）政府采购情况

2020年，珙县森林公安局安排政府采购预算0万元。　　   

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底， 珙县森林公安局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年珙县森林公安12.42万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）行政运行（公安）事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）一般行政管理事务（公安）事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展其他商品和服务管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入珙县森林公安局部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表 

表7.部门整体支出绩效目标表