珙县曹营镇中心学校2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

(二)2017年主要工作

主要工作如下：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，配合相关职能部门维护好校园周边环境，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，严格按照中小学新课程标准，开齐课程开足课时；遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，鼓励教师进行教学研究和教学改革，不断提高教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，不断完善考核、评价体系，建立科学的奖惩机制，使教师都能安心、热心于教育事业；做好安全教育和防范工作，保证师生的人身安全；努力推动教育均衡发展。

二、部门概况

(一)内设机构

我校二级预算单位，为事业单位。

(二)人员编制和实有数

编制总数83 人，其中：行政编制 0人，事业编制 83人(含幼儿园编制12人)，工勤编制 0 人。实有职工71 人，其中：行政0 人，事业71 人，工勤 0人，缺(超)编 12人。

三、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为659.91 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入659.51 万元，政府性基金拨款收入 0万元，财政专户管理资金拨款收入 0万元。安排支出预算 659.91万元，其中：基本支出 659.91万元，主要本单位正常运转的日常支出，包括工资福利支出 599.19万元，商品和服务支出7.22 万元(其中办公费1.87万元、福利费4.24万元、接待费1.11万元)，对个人和家庭的补助支出 53.5万元；项目支出 0 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出 497.41万元。主要用于：本机构人员工资、日常运转支出，主要包括工资类、各类社会保障缴费(失业、工伤、生育)、公业务费、福利费等方面支出。

工资类等方面支出。

(二)社会保障和就业支出84.77 万元。主要用于：本机构人员基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生支出 26.87万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(四)住房保障支出50.86 万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2017年三公经费财政拨款预算数1.11 万元，较上年年初预算减少 1 %。其中：因公出国(境)经费0 万元，公务接待费1.11 万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

(一)公务接待费较2016年预算减少1 %。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)2017年珙县曹营镇中心学校无公车，无经费预算。

(三) 2017年珙县曹营镇中心学校无因公出国(境)经费 ，无经费预算。

六、其他说明事项

由于本单位无预算项目经费，故3-2表无数据；无政府基金性支出，故4表无数据；无国有资本经营性支出，故5表无数据。

***：珙县曹营镇中心学校2017年部门预算公开报表

珙县曹营镇中心学校

2017年1月18日