高坪区林业局2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

主要职能如下：

1.贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律法规，制定我区的实施办法并组织实施；组织起草有关的地方林业法规、规章草案，完善林业政策和管理体制。

2.拟定全区林业发展的中长期规划和年度计划；指导、协调森林资源消长和合理利用规划的实施；管理、监督林业建设资金及其他有偿资金。

3.组织开展植树造林和封山育林等工作；组织、指导以植树种草生物措施防治水土流失、防治荒漠化、防沙治沙工作；组织、指导林业基地、造林绿化、天然林资源保护、退耕还林等工程项目的规划、建设；指导乡、镇林业工作站的建设和管理；组织协调利用外援、外资进行林业项目的实施；指导、监督森林采伐迹地更新。

4.主管全区森林资源：负责森林资源保护管理的基础设施建设；组织森林资源的调查、动态监测和统计；指导监督森林的管理使用；按规定权限编制下达采伐限额，并负责限额采伐制度的执行和林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工，负责林地、林权管理和征用、占用林地的审批报批，监督林地开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发，负责全区森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全区湿地保护；负责国家、省保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出口管理。

6.负责制定全区森林防火工作规划并组织实施；组织指导全区森林病虫害防治、检疫工作；负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设；指导森林警察大队工作，管理森林警察大队队伍。

7.研究提出全区林业经济的发展、调节意见；监督森林资源资产；指导监督林业系统财会、审计工作。

8.指导生态公益林、风景林和各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育、管理。

9.负责林业系统的对外交流与合作，指导林业科技、教育和全区林业队伍建设，负责局机关和退休人员的管理。

10.承担区绿化委员会和区护林防火指挥部的日常工作。

11.完成区政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作

1.积极做好项目争引工作。计划向国、省、市争取退耕还林、森林抚育、造林补贴、植被恢复、现代林产业、荒山造林、生态效益补偿资金等项目补助资金，力争达到1000万元。

2.突出抓好经果林经济建设。积极引进、鼓励和扶持业主发展经果林基地，以组建林业专业合作组织带动农户发展经果林。计划在佛门建1500亩核桃基地、凤凰建1000亩花椒基地，在南江建 800亩花椒基地和1800亩核桃基地，全区新建核桃、花椒基地5000亩。

3.抓重点工作。首先，抓好嘉陵江绿化。根据市统一规划，对我区嘉陵江沿岸90km进行统一规划，分片实施，计划2016年内对龙门、江陵的嘉陵江沿岸进行规划实施，组织好绿化。其二，抓好低效竹林改造。重点围绕金城山脉沿线的低效竹林抓改造和抚育。计划在斑竹乡、胜观镇抚育低效竹林6000亩，确保这3000亩示范抚育竹林出得了形象。其三，抓好林下开发。重点还是要围绕斑竹、胜观两个龙头乡镇扩大竹林养殖规模，也要结合林下抚育，争取两个乡镇连片抚育、林下养殖规模能够达到3000亩以上；同时还要结合阙家、佛门林下养鸡、养羊、养鹿等，把两乡镇培植成速丰林配套林下种养的新亮点，力争全区林下规模种养5000亩。

4.抓景区绿化。围绕凌云山、安汉公园、横大山景区打造，今年有三大任务：一是凌云山景区绿化。按照区政府的安排，重点对景区入口进行绿化，力争实现凌云山景区无绿化盲区、无裸露山体的目标，同时加大低效林改造力度，实施好绿化提升工作，进一步提升景区绿化档次；二是：做好安汉公园的前期规划工作；三是搞好横大山绿化规划。2016年我们将积极协调凌云山管理局等单位，保质保量的完成区上确定的绿化任务。 

二、部门概况

林业局无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

2016年高坪区林业局收入预算算总额为3141.87万元，其中：当年财政拨款收入731.18万元。上年结转收入2410.69万元。相应安排支出预算3141.87万元，其中：人员支出329.01万元，日常公用支出148.66万元，对个人和家庭的补助支出191.15万元，专项支出2473.05万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

高坪区林业局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出189.99万元，主要用于离退休经费、抚恤金、生活补助等。

（二）医疗卫生支出21.81万元，主要用于医疗保险缴费。

（三）节能环保支出412.7万元，主要用于天然林保护和退耕还林等项目支出。

（四）城乡社区事务支出296.28万元，主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等项目支出。

（五）农林水事务支出2123.15万元，主要用于单位人员经费、日常公用经费支出；一般行政管理事务、森林培育、林业工程与项目管理、林业产业化、信息管理、林业防灾减灾和其他林业支出等项目支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2016年“三公经费”财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

（一）因公出国（境）经费

2016年未安排因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

2016年公务接待费比较2015年预算无变化。

2016年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费较2015年无变化，2016年安排公务用车运行维护费7万元，用于保障单位下乡及外出办理财政事务相关工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租赁费、安全奖励等支出。

六、机关运行经费安排情况

高坪区林业局2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计126.19万元。

***：2016年部门预算公示表（林业局）

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• 1 部门预算公示表.xls