四川省内江市资中县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）四川省内江市资中县残疾人联合会职能简介

1.履行“代表、服务、管理”三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

6.承担县人民政府残疾人工作委员会和县残疾人康复办的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。

7.统筹开展为残疾人事业募捐活动，负责对各类残疾人社会团体和经济组织进行监督管理。

8.开展残疾人事业的对外交流与合作，承办县政府和市残联交办的其它工作。

（二）四川省内江市资中县残疾人联合会2021年重点工作

残疾人学生助学补助；残疾人就业（创业）补贴；农村残疾人实用技术培训；残疾人康复；残疾人托养服务；残疾人基本型辅助器具适配；残疾人家庭无障碍改造；残疾人机动轮椅车燃油补贴；残疾人城乡医保和养老保险补助；残疾人“量服”工作。

二、部门预算单位构成
　  四川省内江市资中县残疾人联合会属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，四川省内江市资中县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。资中县残疾人联合会2021年收支总预算1220.41万元。
　　（一）收入预算情况
　　四川省内江市资中县残疾人联合会2021年收入预算1220.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1138.05万元，占收入预算93.25%、政府性基金预算拨款收入82.36万元，占收入预算6.75%。

（二）支出预算情况
　　四川省内江市资中县残疾人联合会2021年支出预算1220.41万元，其中：基本支出131.74万元，占10.79%；项目支出1088.67万元，占89.21 %。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　四川省内江市资中县残疾人联合会2021年财政拨款收支总预算1220.41万元，较2021年增加45.98万元，主要原因是中央和省级提前告知的残疾人事业发展补助资金，纳入部门年初预算编制。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1138.05万元、政府性基金预算拨款收入82.36万元；支出包括：教育支出0.33万元、社会保障和就业支出1129.47万元；住房保障支出8.25万元；其他支出82.36万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　四川省内江市资中县残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款1138.05万元，比2020年预算数增加109.62万元。主要是中央和省级提前告知的残疾人事业发展补助资金，纳入部门年初预算编制。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　教育支出 0.33万元，占0.03 %；

社会保障和就业支出1129.47元，占99.25%；

住房保障支出8.25万元，占0.72%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为0.33万元，主要用于单位在职人员参加培训的经费支出，包括培训费。

  2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为11.56万元，主要用于：单位职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费。

  3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021年预算数为0.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，退休人员统筹外补贴和退付2014年10月前基本养老保险个人账户支出，包括生活补助。

  5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:2021年预算数为51.9万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括参公人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工医疗保险缴费、其他保障缴费等人员经费及办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:2021年预算数为8.88万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括工勤人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工医疗保险缴费、其他保障缴费等人员经费及办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:2021年预算数为199.41万元，主要用于残疾人康复，包括医疗费补助。

　8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:2021年预算数为169万元，主要用于扶持残疾人就(创)业补贴、各镇残疾人公益性岗位人员补助、农村残疾人实用技术培训、残疾人慰问、贫困残疾人康复扶贫解困，残疾人紧急救助金（主要用于对残疾人医疗、灾害、法律等方面救助），包括生活补助、个人农业生产补贴、救济费、其他对各人和家庭补助支出、培训费、其他交通费用。

  9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）:2021年预算数为688.58万元，主要包括“阳光家园”居家托养补助项目（主要用于精神、智力及重度肢体残疾人居家托养补助）；报刊杂志（主要用于订阅党报党刊及《中国残疾人》、《三月风》、《爱心》等残疾人工作相关杂志、联系帮扶村的报刊杂志）；残疾人家庭无障碍设施改造（主要用于贫困残疾人家庭无障碍设施改造）； 残疾人“开放量服”工作经费（主要用于开展残疾人“量服”工作）；专门协会补助（主要用于4个残疾人专门协会的经费不足）；政府补助残疾人参加新农合及养老保险（主要用于农村残疾人参加新型农村医疗合作费用补贴及城乡重度残疾人参加城乡居民养老保险费用补贴）；残疾人助学经费，主要用于贫困残疾人大学生及特困残疾人子女大学生助学金，义务教育阶段（含高中）残疾学生学习补助；残疾人评残鉴定（主要用于残疾人证、申请表册印刷及与民政、卫计等部门协作，对享受相关政策的残疾人所持证件进行复核工作）；残疾人机动车燃油补贴；残疾人康复中心单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工医疗保险缴费、其他保障缴费等人员经费及伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为8.25万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，包括住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　四川省内江市资中县残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出131.74万元，其中：
　　人员经费113.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　四川省内江市资中县残疾人联合会2021年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
　　（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
　　（二）公务接待费较2020年预算减少15.09 %。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因严格执行中央“八项规定”、省、市“十项规定”，做到厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少10.46 %。

主要用于残疾人流动服务车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障残疾人“开放量服”、残疾人实用技术培训、残疾人扶贫、残疾人康复、残疾人慰问等工作开展。减少原因严格执行中央“八项规定”、省、市“十项规定”，做到厉行节约。

单位现有公务用车1辆，其中：特种设备服务车1辆。
　　2021年没有安排公车购置费。
    2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障（介绍需要用到公务车的主要工作）等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　四川省内江市资中县残疾人联合会2021年政府性基金预算拨款安排的支出82.36万元，主要用于：贫困重度残疾人家庭无障碍设施改造、包括生活补助、其他对个人和家庭补助。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　四川省内江市资中县残疾人联合会2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2021年，四川省内江市资中县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算为17.96万元，比2020年预算减少10.11万元，降低36.02 %。机关运行经费减少原因是：一是2021年人员减少；二是做到厉行节约，导致机关运行经费减少。
　　（二）政府采购情况
　　2021年，四川省内江市资中县残疾人联合会安排政府采购预算1万元，主要用于采购打印机、电脑等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2020年底，资中县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆  1辆，其中，特种设备服务车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年无计划购买大型设备等固定资产。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省内江市资中县残疾人联合会编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指县级财政当年拨付的政府性基金。
　　（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　　
    （七）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（八）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（九）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。　　

（十）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部及县级部门预算规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）其他支出（类）***公益性金安排的支出（款）用于残疾人事业的***公益金支出（项）：指残疾人事业的***公益金支出。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十六）机关运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

***：表1.部门收支总表
          表1-1.部门收入总表
          表1-2.部门支出总表
          表2.财政拨款收支预算总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
          表3.一般公共预算支出预算表
          表3-1.一般公共预算基本支出预算表
          表3-2.一般公共预算项目支出预算表
          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
          表4.政府性基金支出预算表
          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
          表5.国有资本经营支出预算表

      表6. 2021年部门整体支出绩效目标表

***：部门预算公开报表-324102-残联机关.xls

资中县数据迁移