2020年度旺苍县住房和城乡建设局部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年9月20日

第一部分 部门概况 - 1 -

一、基本职能及主要工作 - 1 -

二、机构设置 - 3 -

第二部分 2020年度部门决算情况说明 - 4 -

一、收入支出决算总体情况说明 - 4 -

二、收入决算情况说明 - 4 -

三、支出决算情况说明 - 5 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 5 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 6 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 9 -

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 - 10 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 11 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 12 -

十、其他重要事项的情况说明 - 12 -

第三部分 名词解释 - 21 -

第四部分 *** - 24 -

***1 - 24 -

***2 - 35 -

***3 - 39 -

第五部分 附表 - 43 -

一、收入支出决算总表 - 43 -

二、收入决算表 - 43 -

三、支出决算表 - 43 -

四、财政拨款收入支出决算总表 - 43 -

五、财政拨款支出决算明细表 - 43 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 43 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 43 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 43 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 43 -

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 43 -

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 43 -

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 43 -

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 43 -

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

旺苍县住房和城乡建设局，主要负责贯彻执行国家住房和城乡建设的法律法规和方针政策。起草全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的有关地方性法规和规章草案，负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任；承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任；负责组织实施工程建设实施阶段国家和省标准、全国统一定额行业和行业标准定额；承担监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为的责任；承担推进建筑节能、城镇减排的责任负责城镇园林绿化工作；承担指导城镇建设管理的责任；承担规范和指导村镇建设的责；承担贯彻执行政府非经营性投资项目“代建制”的责任；指导监督全县政府非经营性投资项目“代建制”的推行；负责住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。指导监督住房和城乡建设行业协会、学会工作。负责住房和城乡建设方面的国际交流与合作，制定住房和城乡建设行业的科技发展规划和技术经济政策，指导企事业单位开拓县内外建筑市场和房地产市场，组织协调住房和城乡建设企业开展对外工程承包、建筑劳务合作。指导和协调全县建设系统的招商引资工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.城乡基础设施建设全面提升。基础设施建设稳步推进。累计实施各类城乡基础设施重大项目16个，概算总投资85.7亿元。孙家坝城市综合体（旺苍·云著）、公园1号二期、凤凰梁智慧市场、东河文化景观廊桥、红旗干道改造等14个项目推进顺利；老旧小区改造全面提速，改造城市老旧小区144个，涉及凤凰梁、卸甲碥、治城、冯家坝、马家渡、南峰寺、百丈关、白马寺、印月潭、宋水社区10个社区8961户31363人，改造面积779400㎡；村镇建设快速推进，7个乡镇的污水处理设施和黄洋污水管网前期工作完成；7个乡镇公共厕所投入使用，第四批4个国家级传统村落保护性开发通过验收，完成278户“四类”对象农村危旧房改造和120户乡镇石板房改造，巩固提升109户疑似住房安全问题。

2.疫情防控和国卫创建工作扎实开展。全力做好疫情防控，逐一排查核实全县31个在建工地、13家建筑企业、4家商砼工程共计1154人，保证了建筑行业持续健康有序发展；扎实开展国家卫生县城创建，修复人行道、广场、步游道、绿道6000余㎡，车行道1000余㎡，疏通雨、污管网35公里，更换加固破损井盖70余处，维修松米山、青林山凉亭15座；安装背街小巷路灯150盏，维修城区主干道路灯700盏，亮灯率达到95%；完成凤凰路、新华街、环城路等城区7000余株行道树修枝整形，常态化开展绿化综合整治，营造了良好的“多彩旺苍”城市形象；完成县城在建项目、商砼企业的施工环境、建筑扬尘治理57次。

3.加强党建引领，提振工作作风，打造合格住建队伍。狠抓党建不放松，修订完善各项工作制度、考核办法、考核细则，把党风廉政建设列入部门工作目标；组织干部职工认真学习党的十九届四中、五中全会、省委十一届七次全会、市委七届十二次全会和县委十二届十一次全会精神，鼓励干部职工通过“学习强国”“党员e家”等方式扩大学习成效，提升职工素质；认真落实“一岗双责”制度，坚持把党风廉政建设作为抓好班子带好队伍的重中之重。

二、机构设置

旺苍县住房和城乡建设局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入旺苍县住房和城乡建设局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.旺苍县园林管理所

2.旺苍县建设工程质量安全监督站

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10778.13万元。与2019年相比，收、支总计各减少5194.11万元，下降32.52%。主要变动原因是2020年初结余较2019年相比减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计7886.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5552.92万元，占70.41%；政府性基金预算财政拨款收入2333.54万元，占29..59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计7075.96万元，其中：基本支出872.41万元，占12.33%；项目支出6203.55万元，占87.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计10778.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5194.11万元，下降32.52%。主要变动原因是2020年初结余较2019年相比减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5718.85万元，占本年支出合计的80.82%。与2019年相比9109.20，一般公共预算财政拨款减少3390.35万元，下降37.22%。主要变动原因是项目资金预算减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5718.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.81万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出85.37万元，占1.49%；卫生健康（类）支出52.56万元，占0.92%；节能环保（类）支出***2.5万元，占11.23%；城乡社区（类）支出4756.45万元，占83.17%；农林水（类）支出9.34万元，占0.16%；住房保障（类）支出168.82万元，占2.95%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5718.85，完成预算68.68%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为3.81万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.28万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为67.43万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为14.66万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.16万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为41.40万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算267万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为375.5万元，完成预算26.43%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未报账，部门项目完工未审计，部分项目完善报账资金，但财政资金紧张，未审批资金计划。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为298.24万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是运转费部分未支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为87.22万元，完成预算71.69%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未报账。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）: 支出决算为68.96万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为374.07万元，完成预算97.91%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目完工未审计，尾款未支付。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为3170万元，完成预算86.21%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目在建中，未完善报账手续；部分项目完善报账手续，财政资金紧张，未审批资金计划。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为257.95万元，完成预算100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为500万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为9.34万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危旧房改造（项）: 支出决算为116万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为52.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出872.41万元，其中：

人员经费802.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费69.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平，原因是本部门无因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出与2019年持平，原因是公务车辆改革后，本单位公务车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出13.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

国内公务接待支出13.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待110批次，1700人次（不包括陪同人员），共计支出13.1万元，具体内容包括：农村危旧房改造工作验收、检查等、建筑行业监督检查、城乡规划设计等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1357.11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，住房和城乡建设局机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位属于事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，旺苍县住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍县住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于市政路灯的维修维护，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对路灯运行及维护、城市园林养护、基层党组织活动、基础设施维修、改造、扫黑除恶等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看城乡规划体系进一步完善，城乡市政基础设施逐步配套，建筑市场管理规范有序，脱贫攻坚扎实推进，党建和党风廉政建设迈上新台阶。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看：从评价情况来看我局严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映城市路灯运行及维护、城市园林养护、基本党组织活动经费、基础设施维修、改造、扫黑除恶等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党组织活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104000万元，执行数为104000万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展三会一课大比武活动2次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次，组织党员学习调研2次，慰问党员30人。

发现的主要问题：基层党建工作发展不平衡，部分基层党组织就党建抓党建，党建工作的思路、方法有待进一步开拓创新。

下一步改进措施：创新工作方法，不断增强基层调研工作的针对性和实效性，更加深入基层了解情况，解决基层实际困难，切实增强服务基层的工作水平。

（2）城市路灯运行及维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为221.86万元，完成预算的73.95%。通过项目实施，全城路灯范围东西长度15公里，南北长度2公里，共计路灯4700盏，120公里电缆维护，15台路灯专项维护，确保群众出行安全，提升城市形象。

发现的主要问题：尚未实现程控化监管，监管方式落后，不能对路灯状况及时监控，维修巡查难度大、人工和时间成本高。

下一步改进措施：建议改进城市路灯运行维护方式，向市场化管理推进，从长远发展规划考虑，应尽早实现智能化程控管理节约人力和时间成本。

（3）城市园林绿化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，2020年用于节假日气氛营造园林绿化；绿化养护购买工具、绿化车用油；花草补植、新栽植花草费；园林绿化养护零工费。

发现的主要问题：资金年初预算与实际发生费用差距较大，年中追加较多；资金支付缓慢。

下一步改进措施：加强财政部门协调，尽快兑付资金；事前更准确的评估项目费用，预算编制更加准确。

（4）扫黑除恶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护住建系统的社会和政治稳定，进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升住建队伍整体形象。

发现的问题：宣传倡导不够广泛。通过悬挂横幅标语、发放宣传材料、集中宣传等方式强化宣传工作，但未将宣传记录进行规范整理归档、系统梳理，形成专项材料。

下一步改进措施：进一步丰富宣传手段，提高扫黑除恶宣传发动工作实效性。着力解决目前扫黑除恶专项斗争宣传工作存在的手段单一、力度不大、效果不理想等问题，丰富宣传内容，借鉴公安部门经验，充分运用正反两方面典型案例，营造良好氛围、积极发动群众。

（5）基础设施维修、改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，完成防洪堤维护4公里、市政道路维护80公里、人行道维护、广场、步行街维护27万平方米；雨污管网维护9公里。

发现的主要问题：零星市政维修设计面大，受自然灾害影响和人为破坏严重，恢复性维护建设投入大；财政资金紧张，项目完工未支付资金。

下一步改进措：加大公共设施爱护的宣传工作，加大市政维修资金投入，满足市民休闲、生活需要；财政部门协调，争取财政资金。

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对党组织活动经费项目、城市路灯运行及维护经费项目开展了绩效评价，《党组织活动经费项目2020年绩效评价报告》、《城市路灯运行及维护经费项目2020年绩效评价报告》见***。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职职工养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职行政工作人员医疗保险费。 

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：在职职工事业人员医疗保险费。12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指污水管网建设

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指传统村落保护建设。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指城乡社区行政工作支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指城乡社区规划管理支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指城乡社区建设市政管理支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城乡社区事业人员支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指城乡社区基础设施建设及维护支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指城乡社区公共设施建设及维护支出。

19.住房保障支出 （类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指农村危旧房改造补助支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职职工住房公积金支出

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

旺苍县住房和城乡建设局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构构成

2020年末机构数为4个，其中：行政机关1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。2020年决算编制全部纳入旺苍县住房和城乡建设局机关统一核算。

（二）基本职能

（1）贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业有关规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（2）承担推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房的责任。

（3）承担城乡规划监督管理的责任。

（4）承担组织实施过程建设实施阶段国家和省标准、全国统一定额和行业标准定额。

（5）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（6）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。

（7）承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的职责。

（8）承担、指导城镇建设管理的职责。

（9）承担规范和指导村镇建设的责任。

（10）组织拟订全年风景名胜区的发展规划、政策并指导实施。

（11）承担推进建筑节能、城镇减排的职责。

（12）承担全县测绘管理职责。

（13）制定城乡规划建设住房行业人才培训和教育发展规划并组织实施，负责城乡规划建设住房行业科技人才队伍建设、初级专业技术职务评审和执业资格管理工作。

（14）管理城乡规划建设和住房行业的对外经济技术合作。

（三）人员结构及相关情况

2020年在职人员为53人，其中行政人员为14人，行政工勤1人，非参公事业人员为38人；离休人员为1人；退休人员56人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

根据预算批复旺苍县住房和城乡建设局2020年度部门年初预算收入949.53万元，调整预算收入10778.13万元。其中一般公共预算财政拨款收入5552.92万元，年初财政拨款结转结余一般公共预算财政拨款2773.9万元；政府性基金预算财政拨款收入2333.54万元，年初财政拨款结转结余政府性基金财政拨款117.77万元。

根据决算报表，2020年度部门决算收入10778.13万元与调整预算数一致。

（二）部门财政资金支出情况

根据预算批复，2020年度部门年初预算支出949.53万元，调整预算支出10778.13万元，其中基本支出886.48万元，项目支出9891.66万元。

根据决算报表，2020年部门决算支出7075.96万元，年末结转结余3702.17万元。

三、绩效评价管理

（一）评价结论经认真自查自评，按照“旺苍县部门支出绩效评价指标体系”我单位自评得分83分。我局财政预算管理制度完善，确保了财政资金使用效益的更好发挥。

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

2020年，在县委县政府正确领导下，旺苍县住房和城乡建设局工作成效显著。一是加大污水管网即“三推”项目建设投入，市政基础设施建设得到全面开展，市容市貌得到较大改观。二是在工地进一步加强扫黑除恶专项斗争宣传，对建设领域易发多发的乱象进一步整治，提升群众对扫黑除恶斗争的知晓率和参与度。三是加强城市亮化工程，为市民提供了安全出行，大大提高了城市形象。四是全县危旧房改造继续全面开展，极大改变了农户居住环境，保障了农户住房安全。五是加强建筑市场监督管理，严格建设程序管理，切实解决招投标弄虚作假问题。

2. 预算编制情况

（1）报送时效。严格按照财政部门预算决算编报的口径和时间，按时编制、报送、执行部门预算和部门支出决算。

（2）编制质量。按照《预算法》的要求，根据***财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，结合我单位履职情况，编制单位预算。

3.预算执行情况

（1）预算执行刚性。按照“量入为出、合理合规、细化预算”的原则，提高资金的使用效率，结合单位实际情况，全口径编制2020年财务部门预算。

（2）预算执行情况。

①2020年初部门预算批复金额949.54万元，调整预算数10778.13万元，决算数10778.13万元。2020年度部门实际财政支出7075.96万元元，其中基本支出872.41万元，项目支出6203.55元，其他支出0。

②基本支出预算控制率为98.41%（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。

③项目支出预算控制率为62.72%（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%。

④2020年结余资金3702.17万元，比上年结余资金减少1480.79万元。

⑤“三公”经费控制率为100%。“三公”经费实际支出131000.00元，与2019年度预算持平。

（3）预算完成结果情况

2020年度部门调整预算数10778.13万元，预算完成数7075.96万元，预算完成率65.65%。

5. 项目决策情况

我单位2020年共实施“市政工程维修维护”（部门预算100.00万元）“路灯运行及维护”（部门预算167.00万元）、“园林绿化、养护”（部门预算20.00万元）、“2020年灾后恢复重建中央财力补助”（追加63.00万元）、“新冠肺炎防控专项经费”（预拨资金14.8万元）、“城市园林养护”（预拨资金100.00万元）、“市政工程维修维护”（预拨资金660.00万元）、“旺苍县污水管网建设项目”（省级专项2000.00万元）、“旺苍县厕所革命新建改建项目”（省级专项500.00万元）、“旺苍县城区停车场建设工程项目”（省级专项1000.00万元）、“2020年8.11洪灾住建局应急资金”（省级专项80.00万元）、“2020年中央城市管网及污水处理补助资金”（550.00万元）、“城镇污水处理设施及配套管网”（省级专项927.00万元）、“农村危旧房改造”（省级专项116.00万元）等14个项目，部门预算项目年初设立经过严格评估论证、管理制度比较健全，部门预算项目经过事前绩效评估或可行性论证的，追加资金项目、预拨资金项目、省级专项资金项目规划符合县委、县政府以及我局重大决策部署和宏观政策规划，项目实施结果与项目总体规划计划一致，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

6. 项目实施情况

（1）路灯运行及维护。全城路灯范围东西长度15公里，南北长度2公里，共计路灯4700盏，路灯运行电费179.43万元；路灯常规维护材料费31.73万元；路灯车维修费用1.38万元；提升城市形象景观灯安装及维修维护费9.31万元。

（2）新冠肺炎防控专项经费。2020年下达抗疫特别国债资金“新冠肺炎防控专项经费”14.8万元，局党组认真谋划项目，分管领导加强对抗疫资金的监督管理，紧急***资金使用情况，提高资金的使用效率，发挥抗疫最大效益。2020年抗疫资金支出14.8万元，县城区公园、广场等公共区域消毒劳务费5万元；广场劝导及政策宣传购买音响设备0.08万元；物业小区加装围栏7.2433万元；印制小区出入证0.525万元；制作疫情防控宣传标语0.7354万元；建筑工地疫情防控值班值守劳务费1.2163万元。

（3）城市园林绿化养护。2020年下达预拨资金100万元用于城市园林绿化养护。主要内容有确保城区园林绿化自然、整洁、安全、优美的城市园林景观效果；抗旱防涝确保植物正常生长，做好树木、绿篱、草坪的浇水、修剪、排涝、支撑、生产垃圾清运等日常养护管理工作；清除死树、危险树消除安全隐患，防止树木倒伏，对遮挡信号灯、交通标示、影响车辆和行人通行的树木应及时进行修剪，防止发生树木倒伏或砸人、砸车等意外事故的发生。2020年用于节假日气氛营造园林绿化资金使用15.84万元；绿化养护购买工具、绿化车用油2.83万元；花草补植、新栽植花草费17.96万元；园林绿化养护发生零工费26.94万元。

（4）危旧房改造。中央、省下达的农村危房改造补助资金116.00万元用于我县农村危旧改造，推动我县实施乡村振兴；通过实施农村危房改造极大解决我县农村住房安全隐患；有效保障了农村低收入群体、农村低保边缘家庭和其他脱贫户住房安全，为全面实现乡村振兴住房保障奠定了坚实基础。2020年危旧房改造资金使用资金116.00万元，受益农户56户184人。

（5）旺苍县污水管网建设项目（红旗干道改造）。旺苍县红旗干道污水管网建设项目下达给本单位资金2000.00万元，用于旺苍县红旗干道建设，建设内容包括DN800雨水管道4.0km,新建DN500污水管网3.8km,人行道改造24800平方米，非机动车改造28800平方米，配套绿化改造等。2020年12月底该项目通过财政直接支付兑现资金2000.00万元。

（6）旺苍县厕所革命新建改建项目（城区厕所新建）。2020年下达项目资金500.00万元用于东河镇、嘉川镇厕所改建、新建。包括新建厕所1000平方米，改建厕所600平方米，配套周边挡墙、照明、绿化等。截止2020年12月底该项目通过财政直接支付兑现资金500.00万元。

7.项目完成结果情况

（1）路灯运行及维护项目绩效目标完成情况:

项目全年预算数300万元，2020年底执行数为221.86万元，完成预算的94.38%。通过项目实施，确保群众出行安全，提升城市形象。

（2）新冠肺炎防控专项经费项目绩效完成情况:

全年预算数14.8万元，执行数为14.8万元，完成预算的100%。

（3）城市园林绿化养护项目绩效完成情况:

预拨项目资金100万元，2020年底执行数63.57万元，完成预算的63.57%，由于财政资金紧张，未审批资金。

（4）危旧房改造项目绩效完成情况：

下达项目资金116.00万元，2020年112月底执行数116.00万元，完成预算100%。

（5）旺苍县污水管网建设项目（红旗干道改造）项目绩效完成情况：

下达项目资金2000.00万元，2020年12月底执行数为2000.00万元，完成预算100%。

（6）旺苍县厕所革命新建改建项目（城区厕所新建）项目绩效完成情况：

下达项目资金500.00万元，2020年12月底执行数为500.00万元，完成预算100%。

8.绩效公开、整改情况

我局按要求在规定的时间内，通过政府公众信息网向社会公开，并接受财政部门以及社会的检查和监督。针对绩效评价编制过程中存在的定量和定性指标不合理的情况，我单位及时整改，确保绩效评价合理合法合规。

9. 绩效管理工作开展情况

我局对部门绩效自评工作高度重视，成立了以局长为组长，班子成员为副组长，各股、室及直属事业单位负责人为成员的部门支出自评领导小组，办公室设在财务股，负责日常工作。对2020年各项工作任务，履行政府职能情况客观、公正地进行了自评。严格按照绩效管理工作方案的要求，明确工作目标，切实做好部门支出绩效自评工作。

通过部门财务收支预决算与年初下达的工作目标进行对比评价，采取自评的方法，具体地反映了部门支出绩效目标的年度任务目标情况、预算编制和执行情况、财政资金收支管理情况、项目绩效情况和所取得的绩效效益。按照要求及时向财政部局上报应用绩效结果报告，对于存在的问题及时进行了整改，确保了绩效工作顺利开展。

四、存在的主要问题

在预算编制工程，根据财力的安排，年初预算未充分考虑到市政基础建设的投入，造成预算调整大、追加指标频繁，存在预算完成和预算控制不确定因素。追加指标下达时间较晚，资金支付不及时，项目推进缓慢，结转资金量大。

五、整改措施及建议

（一）细化预算编制工作、充分考虑市政基础设施建设需要。严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平。

（三）完善内部控制体系建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求，对单位进行内部监督检查和自我评价，针对检查和评价过程中发现的问题和相关财经法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制工作规则、规章制度及管理办法。逐步建成制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，提高单位管理水平，节约财政资金。

***2

2020年党组织活动经费项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一） 评价工作开展情况

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，我局制定了党组织活动经费项目绩效评价实施方案，坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。党组织活动经费项目支出绩效评价采取现场评价的方式进行评价，现场评价需要绩效评价项目小组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学的分析，根据综合分析的结果得出评价结果，撰写评价报告。

（二）项目情况

为落实党建工作责任制、全面从严治党、全面深化党的建设制度改革，推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，提高党的建设科学水平，把党组织活动经费项目纳入财政项目预算。该项目经费主要是党内组织生活开展经费保障及日常办公用品购置等费用。

（一）项目资金申报及批复情况。

编制2020年度部门预算时项目支出编制党组织活动经费项目10.40万元。根据旺苍县财政局《关于批复2020年度部门预算的通知》本年度党组织活动经费项目资金10.40万元已全部到位。

（二）项目绩效目标。

主要绩效目标完成情况：开展三会一课大比武活动2次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次，组织党员学习调研2次，慰问党员30人

（三）项目资金申报相符性。

党组织活动经费项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

党组织活动经费项目总体评价得分96分（评分表附后）

（二）绩效分析

1.项目决策

（1）必要性和可行性分析

党组织活动经费项目符合住建局的决策部署，符合当前经济社会发展需要。

（2）绩效目标设置情况

党组织活动经费项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

2.项目管理

（3）资金分配情况

资金分配合合理，不存在虚报项目财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取科学合理。

（4）资金使用情况

2020年县财政通过大平台系统对我局下达党组织活动经费项目10.40万元，资金及时到位，到位率100%。此项经费全部用于党组织活动支出，严格按照相关规定支付，用于党组织活动经费项目10.40万元，资金支付合法合规，资金使用率100%。

3.项目绩效

（5）项目目标完成情况

完成数量：开展三会一课大比武活动2次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次，组织党员学习调研2次，慰问党员30人

完成质量：规范开展党建活动，顺利迎接各级督查暗访；党员干部积极参与，达到教育培训的目的，参与率100%。

完成时效：2020年12月中旬全部完成项目任务。

完成成本：在规定成本范围内完成项目。

（6）项目效益情况

通过此项目工作的开展，全面落实了党建工作责任制、全面加强党的建设，推进了党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，进一步巩固、夯实基层党组织。

三、存在主要问题

1.进一步做好党建工作，还必须更多的深入基层，全面掌握基层党建工作情况。

2.基层党建工作发展不平衡，部分基层党组织就党建抓党建，党建工作的思路、方法有待进一步开拓创新。

3.部分党支部主体作用发挥不够，存在组织生活不规范等现象。

四、相关措施建议

1.创新工作方法，不断增强基层调研工作的针对性和实效性，更加深入基层了解情况，解决基层实际困难，切实增强服务基层的工作水平。

2.突出党支部主体作用，规范组织生活，严格执行“三会一课”制度等。

3.狠抓工作落实，定期或不定期开展党建***督查，对党建工作进行严格***问效管理，确保党建工作取得新进展、新成效。

***3

2020年路灯运行及维护项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

旺苍县城路灯共计4700余盏，路灯电缆约153.7千米，景观灯19处，10000余盏，城区覆盖范围30平方公里，共有箱变15台，路灯配电箱105台。现有路灯维修车1辆，路灯管护人员4人（其中3人为聘用人员），2020年部门下达专项资金300.00万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。一是确保全县4700柱路灯正常运行；二是维护全县19处景观灯；三是维修维护全县153.7千米路灯电缆；四是维修维护全县105台配电箱；五是维修维护全县15台路灯专变箱。确保亮灯率在95%以上，满足群众的基本出行安全，景观灯的亮灯率在95%以上，提升城市形象。

2.项目具体绩效目标。数量指标“全县路灯4700余柱”，“全县景观灯19处10000余盏”，“全县电缆153.7公里”，“全县配电箱105台”，“全县专变箱15台”；质量指标“城市路灯亮灯率”和“全县景观灯亮灯率”均在95%以上；时效指标“2020年1月1日至2020年12月31日止”；满意度指标中的服务对象满意度为98%以上。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金到位及使用情况

1.资金到位。2020年财政共安排资金300万元

2.资金使用。资金纳入国库集中支付管理，每月按照发生电费凭票向国网四川省电力公司旺苍县供电分公司缴纳，日常维护由住建局自行聘请人员并支付耗材费用。已发放资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（二）项目财务管理情况

我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、财务凭证票据真实完整、对路灯电费及维护单一科目进行核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。单位成立路灯管理所，路灯管护人员4人，采取人工巡查，确保路灯亮灯率，为县域范围内城市路灯正常运转，方便市民夜间出行、亮化美化城市。路灯电费按月及时支付，路灯损坏采取应急抢修，确保亮灯率，路灯维修常规耗材采用询价采购方式进行。

（二）项目监管情况。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入路灯所年度工作综合考评，绩效评价结果作为年终绩效分配的重要依据；购买维修材料等实行多股室共同询价；不定时抽查路灯所巡查台账、维修维护台账，故障处理台账；不定时查看晚间路灯开放情况，确保亮灯率；

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量：全城供电路灯数约4700盏，路灯电费179.43万元；路灯车修理费用1.38万元；专变箱检测费用0.4万元；路灯维修材料31.33万元；景观灯安装维护9.31万元。

2.完成质量：预算数300万元，年末执行数221.85万元，完成预算73.95%，财政资金紧张未审批资金，导致部分维修材料费未支付账款。

3.完成时效：截止2020年12月31日

（二）项目效益情况

1.效益指标情况。县城规划区内路灯光照覆盖率达100%，亮灯率保持在95%以上，基本满足市民夜间安全出行需求。

2.满意度指标情况。本年未有关于路灯投诉案件，群众满意率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按时足额的支付电力公司电费，全县亮灯率在95%，确保群众基本出行安全；资金支出的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等项目绩效达到了预计效果和目的；城市光亮工程安装维护，城市形象得到提升，得到了广大群众的好评。

（二）存在的问题

1.财务核算方面：路灯电费及维护属于常年性开支，电费需要每月按时支付，线路维护必须要及时，财政预算与实际支出差额大。

2.成本管理方面：电缆损坏被盗现象频繁，监管难度大，成本损失较大。

3.路灯监管方面：尚未实现程控化监管，监管方式落后，不能对路灯状况及时监控，维修巡查难度大、人工和时间成本高。

（二）下一步改进措施

1.推进智能化程控管理节约人力和时间成本，2021年此项工作需要逐步推进。

2.财务预算需要更加细致、详实。

（三）相关建议

1.建议改进城市路灯运行维护方式，向市场化管理推进。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

***：旺苍县住房和城乡建设局决算公开附表.xls