2018年菏泽市知识产权部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分: 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表(功能分类科目)
二、2018年收支预算总表(经济分类科目)
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第一部分
部门概况?
一、主要职能
市知识产权局是市政府工作部门,为一级预算单位,主要职能:
(一)贯彻落实国家、省有关知识产权的法律、法规、政策、措施,会同有关部门对全市贯彻执行知识产权法律法规的情况进行监督、检查;组织拟订和实施市知识产权的政策措施、发展规划及工作计划。
(二)负责组织协调市知识产权有关工作。建立市知识产权创造、运用、保护和管理的工作体系;协调市有关部门、县区贯彻落实国家、省知识产权战略纲要;负责市专利、集成电路布图和技术秘密等行政管理工作,指导县区知识产权工作。
(三)统筹协调市知识产权保护工作。会同有关部门建立市知识产权执法协作机制,组织开展市知识产权联合执法活动;负责处理和调解市专利纠纷,依法查处专利侵权行为;负责建立市知识产权风险预警机制,组织实施知识产权风险预警、维权援助计划。
(四)贯彻落实国家、省知识产权涉外方针、政策,研究国(境)外知识产权发展动向,协调市涉外知识产权的相关事项,组织开展专利的对外合作与交流等工作。
(五)研究确立市知识产权发展的重大事项。会同有关部门加强经济、科技、文化等重大活动的知识产权工作;指导全市企事业单位在重大科研、经济活动、文化创作中审核知识产权状况;组织开展市知识产权统计工作。
(六)指导监督市重点产业知识产权工作。负责实施市级知识产权计划项目,促进知识产权优势企业和密集型产业发展;组织制定实施市知识产权服务体系发展规划,负责建设市知识产权公共服务平台;负责发布市知识产权重大信息,会同有关部门促进知识产权信息的传播利用。
(七)指导全市企事业单位知识产权管理工作。指导规划全市知识产权交易市场的建设,指导监督专利交易活动;承担市知识产权合同备案、质押评估、广告出证等工作;依法指导监督知识产权中介服务机构和社会团体的工作。
(八)组织开展知识产权法律、法规、政策的宣传普及工作,负责制定实施市知识产权宣传、教育计划。
(九)负责实施市知识产权人才工程。指导建设知识产权人才培训基地,制定实施市知识产权人才培训计划,指导企事业单位培育、引进知识产权人才。
(十)承担市政府知识产权办公会议办公室的日常工作。
(十一)承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
市知识产权局部门预算包括:局机关预算
表1. | ||||
2018年收支预算总表(功能分类科目) | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 | |
一、财政拨款 |
| 一、一般公共服务 |
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一般公共预算 | 281.81 | 知识产权 |
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政府性基金预算 |
| 行政运行 | 227.62 | |
国有资本经营预算 |
| 其他知识产权事务支出 | 120 | |
二、财政专户管理资金 |
| …… |
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三、事业收入 |
| 三、医疗卫生支出 |
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四、事业单位经营收入 |
| 医疗保障 |
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五、其他收入 |
| 行政单位医疗 |
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| 事业单位医疗 | 13.15 | |
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| …… |
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| 四、住房保障支出 |
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| 住房改革支出 |
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| 住房公积金 | 21.04 | |
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| …… |
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本年收入合计 | 281.81 | 本年支出合计 | 381.81 | |
六、上级补助收入 | 100 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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九、上年结转 |
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收入总计 | 381.81 | 支出总计 | 381.81 | |
表2 | |||||
2018年收支预算总表(经济分类科目) | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 | ||
一、财政拨款 | 工资福利支出 | 175.32 | |||
一般公共预算 | 281.81 | 商品和服务支出 | 86.49 | ||
政府性基金预算 |
| 对个人和家庭的补助 |
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国有资本经营预算 |
| 对企事业单位的补贴 |
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二、财政专户管理资金 |
| 转移性支出 |
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三、事业收入 |
| 赠与 |
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四、事业单位经营收入 |
| 债务利息支出 |
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五、其他收入 |
| 债务还本支出 |
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| 基本建设支出 | |||
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| 其他资本性支出 |
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| 贷款转贷及产权参股 |
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| 其他支出 | 120 | ||
本年收入合计 | 281.81 | 本年支出合计 | 381.81 | ||
六、上级补助收入 | 100 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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九、上年结转 |
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收入总计 | 381.81 | 支出总计 | 381.81 | ||
表 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年收入预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 预算内投资 | 罚没收入安排的拨款 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | 政府性基金转列一般公共预算收入 | 中央转移支付(一般公共预算) | 行政性收费安排的拨款 | 专项收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
530001 | 菏泽市知识产权局 | 381.81 | 281.81 | 261.81 |
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| 20 |
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| 100 |
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表4 | |||||||||||
2018年 支 出 预 算 表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 14 | 01 | 530001 | 一般公共服务-知识产权-行政运行 | 261.81 | 261.81 |
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201 | 14 | 99 | 530001 | 一般公共服务-知识产权-其他知识产权事务支出 | 120 |
| 120 |
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210 | 05 | 02 | 530001 | 医疗卫生支出-医疗保障-事业单位医疗 | 13.15 | 13.15 |
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221 | 02 | 01 | 530001 | 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 | 21.04 | 21.04 |
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表5 | ||||||||||||||||||||||
2018财政拨款收支预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||
项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 | |||||||||||||||||||
一般公共预算 | 281.81 | 一般公共服务-知识产权-行政运行 | 227.61 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算 | 一般公共服务-知识产权-其他知识产权事务支出 | 20 | ||||||||||||||||||||
国有资本经营预算 | 医疗卫生支出-医疗保障-事业单位医疗 | 13.15 | ||||||||||||||||||||
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 | 21.04 | |||||||||||||||||||||
表6 | ||||||||||||||||||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 | ||||||||||||||||
201 | 14 | 01 | 530001 | 一般公共服务-知识产权-行政运行 | 227.61 | 227.61 | 211.61 |
| 16.01 | |||||||||||||
201 | 14 | 99 | 530001 | 一般公共服务-知识产权-其他知识产权事务支出 | 20 |
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| 20 | ||||||||||||
210 | 05 | 02 | 530001 | 医疗卫生支出-医疗保障-事业单位医疗 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |
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221 | 02 | 01 | 530001 | 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 | 21.04 | 21.04 | 21.04 |
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表7 | ||||||||||
2018年政府性基金支出预算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 上年结转 | 2018年预算 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
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注:本单位无该项资金情况。
表8 | ||||||
2018年财政拨款安排的基本支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 2018年预算 | ||||
金额 | 其中:一般公共预算财政拨款安排 | |||||
30101 | 基本工资 | 245.8 | 245.8 | |||
30201 | 办公费 | 0.5 | 0.5 | |||
30202 | 印刷费 | 0.01 | 0.01 | |||
30205 | 电费 | 0.5 | 0.5 | |||
30207 | 邮电费 | 0.5 | 0.5 | |||
30211 | 差旅费 | 0.5 | 0.5 | |||
30213 | 维修费 | 0.5 | 0.5 | |||
30214 | 租赁费 | 0.5 | 0.5 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.5 | 1.5 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.5 | 11.5 | |||
表9 | |||||||||||||||||||||||||||
2018年政府采购预算表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | |||||||||||||||||||||||
总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||||||||||
201 | 14 | 99 | 一般公共服务-知识产权-其他知识产权事务支出 | 530001 | 菏泽市知识产权局 | 2 | 2 | 2 |
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表10. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行 维护费 | ||||
13 | 0 | 11.5 | 11.5 | 1.5 |
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2018年收入预算为381.81万元,其中:财政拨款281.81万元,上级补助收入100万元。
2018年支出预算为381.81万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务知识产权事务支出347.62万元,医疗卫生支出13.15万元,住房保障支出21.04万元;按经济分类科目,工资福利支出245.8万元,商品和服务支出16.01万元,其他支出120万元。
(二)财政拨款收支情况
2018年当年财政拨款收入预算为281.81万元。其中经费拨款261.81万元,专项收入20万元。
2018年财政拨款支出预算为281.81万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)知识产权事务(款)支出247.62万元,主要用于局机关工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。
2、医疗卫生(类)医疗保障(款)支出13.15万元,主要用于事业单位医疗保险支出。
3、住房保障(类)住房改革(款)支出21.04万元,主要用于对单位个人的住房公积金补助支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为281.81万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)知识产权事务(款)支出247.62万元,主要用于局机关工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。
2、医疗卫生(类)医疗保障(款)支出13.15万元,主要用于事业单位医疗保险支出。
3、住房保障(类)住房改革(款)支出21.04万元,主要用于对单位个人的住房公积金补助支出。
(四)政府性基金支出预算情况
本单位无该项资金情况。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算261.81万元,其中:
人员经费245.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费16.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2018年政府采购预算2万元。主要用于办公设备的购置。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2018 年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共13万元。其中:(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车购置及运行费预算11.5万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(三)公务接待费预算1.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2018年“三公”经费预算比2017年增加7万元,其中:公务用车购置及运行费增加6.5万元;公务接待费增加0.5万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是我局在2018年增加应急车辆使用次数,并决定加大执法力度,跨区域执法,执法用车及应急车辆运行费预算相应增加。公务接待费增加的主要原因是在2018年我局将邀请外地市知识产权专家来菏做调研指导,所以我单位的公务接待支出预算增加。