龙湖区疾病预防控制中心2017年决算公开

目       录    

第一部分   龙湖区疾病预防控制中心概况    

一、 部门职责  

二、 机构设置  

第二部分   龙湖区疾控中心2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分   龙湖区疾控中心2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

   龙湖区疾控中心概况    

（一）部门主要职责    

拟定本辖区的疾病控制计划、公共卫生工作方案并组织实施；负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报和疫情处理；组织对传染病疫情的调查处理，制定控制对策和措施；实施免疫规划工作，开展疾病防治工作和公共卫生从业人员健康监护、卫生知识培训和相关技术的科研、咨询，疾病预防和公众健康促进的指导；承担卫生行政部门交办或卫生监督机构委托的专项抽检工作等。  

（二）机构设置    

按照部门决算编报要求，我部门纳入2017年部门决算编报范围，本部门没有下属单位。  

第二部分   龙湖区疾控中心2017年部门决算表    

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：  

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。  

（3）收入总计数应等于支出总计数。  

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。  

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。  

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。  

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。  

支出决算表  

                                                                      公开03表  

部门： 龙湖区疾控中心                                                 单位：万元  

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。  

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。  

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。  

财政拨款收入支出决算总表  

公开04表  

部门：  龙湖区疾控中心                                                    单位：万元   

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。  

（3）收入总计数应等于支出总计数。  

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。  

（3）1栏=（2+3）栏。  

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

公开06表  

部门：龙湖疾控中心                                                        单位：万元  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。  

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。  

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）2017年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。  

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。  

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。  

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。  

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。  

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。  

第三部分  龙湖疾控中心2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

（一）年度收入总体情况    

龙湖疾控中心2017年度总收入1297.65万元，其中本年收入1297.65万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入1230.42万元，比上年决算数减少134.37万元，下降9.85 %。主要原因：二类疫苗款申请回拨未拨付。  

2．上级补助收入66.81万元，比上年决算数增加66.01万元，增长101.21 %。主要原因：拨入慢病及艾滋病专项经费。  

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。  

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。  

5．其他收入0.42万元，比上年决算数增加0.13万元，增长44.83%。主要原因：利息收入  

（二）年度支出总体情况    

龙湖疾控中心2017年度总支出1377.42万元，其中本年支出1377.42万元。具体情况如下：  

1.一般公共服务（类）支出1377.42万元，主要用于人员工资、日常公用支出等，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；项目支出主要有印刷费9.06万元、电费4.37万元、邮电费1.47万元、差旅费1.29万元、维修（护）费12.8万元、专用材料费926.45万元、委托业务费3.13万元、公务用车运行维护费3.54万元、其他商品和服务支出8.42万元、其他对个人和补助支出120万元、事业单位补贴2.65万元、办公设备购置费2.28万元、专用设备购置费16.53万元等开支。比上年决算数增加246.***万元，增长21.81%，主要原因是工资待遇、机关养老保险方面有所增加，专项支出有所增加。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

龙湖疾控中心2017年度财政拨款收入合计1230.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1230.42万元，比年初预算数增加115.48万元，增长10.4%；主要原因是原因是在职人员工资津贴、离退休费等按规定进行调整增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%；主要原因是无此收入及支出。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

龙湖疾控中心2017年度财政拨款支出合计1372.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1372.33万元，比年初预算数增加257.39万元，增长23.1%；主要原因是原因是在职人员工资津贴、离退休费等按规定进行调整增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是无此收入及支出。  

分功能科目看，一般公共服务（类）疾病预防控制机构（款）支出1372.33万元，主要用于人员经费支出211.46万元，公用经费支出13.8万元，业务运作支出1027.07万元，其他补偿支出120万元。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

龙湖疾控中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.54万元，完成预算11万元的32.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.54万元，完成预算6万元的 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算5万元的0 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.33万元，下降27.31 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.73万元，下降17.1 %；公务接待费支出决算减少0.6 万元，下降100 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无此业务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是提倡节能减排，减少公务车使用次数；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 3.54万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2017年公务用车购置数 0  辆；公务用车运行及维护支出3.54万元，2017年单位公务用车保有量为  1辆，主要用于外出卫生监测及疫情应急处置工作。  

3.公务接待费支出0 万元，本年无发生此费用。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出2.43万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少0.09万元，降低3.57%。主要原因是：节约开支。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额18.27万元，其中：政府采购货物支出18.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于外出卫生监测及疫情应急处置工作）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

   本部门无涉及在2016年度实施绩效评价的相关民生项目及重点项目。  

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。