2016年盐田街道办事处部门预算报告

第一部分 盐田街道办事处概况

　　一、单位概况

　　（一）单位职能

　　盐田街道党工委是区委的派出机构，其主要职能是：

　　1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委的决议决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

　　2.加强党组织的自身建设，领导、指导街道辖区内非公有制经济、社会组织党组织及流动党员党组织的工作，加强和改进辖区内党员的教育和管理，充分发挥党工委的领导核心作用、党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，指导和协调辖区内的机关和企事业单位党组织参与社区管理和服务工作。

　　3.研究决定辖区社会建设、社会发展、城市管理、安全生产、社区服务、社区治安、社区文化和计划生育等方面的重大事项。

　　4.负责街道党风廉政建设和反腐败斗争工作，领导和支持纪工委按照党内法规开展工作。

　　5.领导街道统战、侨务工作以及工会、共青团、妇联、工商联、民兵等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众组织依照法律和各自的章程行使职权。

　　6.按照干部管理权限，做好本街道干部教育、培养、选拔和监督工作，依照有关规定做好市、区职能部门派出站、所干部的协管工作。

　　7.做好街道、社区的思想政治工作和精神文明建设。

　　8.加强对人民武装工作的领导，切实搞好国防教育、征兵和民兵训练等工作。

　　9.负责与人大、政协联络工作以及辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作。

　　10.完成区委交办的其他工作。

　　盐田街道办事处是区政府的派出机构，其主要职能是：

　　1.宣传党的路线方针和政策，执行法律、法规、规章、上级党委、政府和街道党工委的决定和命令。

　　2.大力推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育、教育等工作。

　　3.做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、劳动保障等行政管理工作。

　　4.做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等社会事务管理工作。

　　5.贯彻执行上级政府有关安全生产的法律法规和方针政策，依法履行安全生产监督管理职能，依法行使国家安全生产监察执法权，搞好安全管理工作，保障生产安全和劳动安全；做好“三防”和森林防火工作。

　　6.指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

　　7.指导街道集体经济、股份合作等经济组织生产经营，促进街道集体经济持续、快速、健康发展。

　　8.管理辖区执法队的执法活动，协调上级政府驻辖区派出机构的执法活动和社会服务工作。

　　9.受理群众来信来访，做好社会稳定工作。

　　10.完成区政府交办的其他工作。

　　（二）单位编制情况

　　根据上述职能，盐田街道党政机构设置如下：

　　内设科室6个：党工委（办事处）办公室（台湾事务办），组织宣传办公室，社会事务管理科（社会工作办公室、民政办），安全生产监管科（安全生产执法监察中队），人口和计划生育科，城市管理科（环水科）。

　　下设机构4个：执法队（按副处级设置），社会治安综合治理办公室（司法所、应急办、信访办），劳动保障办公室（经济服务办公室），机关事务管理办公室。

　　街道武装部单独设置；群团组织按有关规定和章程设置。

　　核定盐田街道党工委（办事处）编制总数69名，其中行政编制25名、执法专项编制24名、参公事业编制5名、单列编制1名、工勤雇员编制6名、专业技术类雇员编制2名、辅助管理类雇员编制6名。

　　下属四个事业单位：

　　财务结算中心，核定事业编制2名。

　　文化与体育活动中心，核定事业编制7名。

　　计生服务所，核定事业编制6名。

　　房屋租赁所，核定事业编制5名。

　　二、2016年主要工作目标及任务

　　2016年是“十三五”规划落实的开局之年，也是盐田街道片区三年综合提升的最后一年，做好今年的工作任务艰巨、意义重大。根据区委区政府对我街道的要求及辖区实际情况，2016年我街道将重点做好以下几点：

　　（一）狠抓交通违法行为的常态化整治。对盐田港后方陆域交通综合治理要持之以恒，严格执法，建立常态化执法机制，防止货柜车乱停放现象反弹、回潮，营造依法依规、守法遵纪的法治环境；

　　（二）狠抓交通组织和建设。做好地铁施工期间沿线交通组织和疏导、推动货柜车立体停车场、盐港东立交双匝道、龙盐路、西禾路等项目建设，力促疏港交通与城市交通有机分离；

　　（三）狠抓盐田河临港现代服务业产业带规划和建设。按照“两组团一走廊”的空间布局，积极谋划综保区、老旧工业区转型升级，加快推进城市更新项目，加大招商引资力度，着力打造临港产业集聚区；

　　（四）狠抓民生福利改善。加快片区公共配套基础设施建设，增加就业、教育、医疗、文化、体育等公共服务供给，着力完善一批“民生微实事”项目；

　　（五）狠抓公共安全工作。围绕平安示范区创建工作，加强安全生产监管，强化对危险边坡等安全隐患的排查治理，完善视频监控系统和城中村应急消防体系；

　　（六）狠抓宣传报道工作。加强对政策的宣传解读，引导片区居民和从业人员理解支持片区综合提升工作，及时宣传盐田街道片区的新变化、新面貌，确保社会局面和谐稳定；

　　（七）按照“三严三实”要求，完善“马上就办、真抓实干”的工作机制，对2016年提升任务列出任务清单、细化时间表，倾全街之力，推动片区综合提升“决胜年”的各项工作。

第二部分 盐田街道办事处2016年部门预算收支情况

　　一、收支总体情况

　　为完成2016年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核，2016年预算收入总规模为13911.67万元，支出总规模为13911.67万元，同比增长56.99%。

　　二、支出安排具体情况

　　（一）盐田街道办事处本级

　　1.基本支出预算。2016年基本支出预算安排2128.49万元，其中：

　　（1）人员经费安排1189.69万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排399.33万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准编制。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排539.47万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2016年项目支出预算安排10672.80万元，占支出比例83.37﹪，支出主要情况如下（表格中金额单位为万元）：

　　3.项目支出增减情况说明。

　　（1）综治信访维稳司法工作经费增加161万元。新增部分一是为了更好的满足辖区交通秩序管理需求，向盐田保安公司聘请了20名交通协管员协助开展交通管理工作，每年所需经费114万元；二是综治中心监控系统运行已久，需要对其进行升级改造，初步测算所需费用为29万元；三是根据区司法局印发的《盐田区人民调解工作经费管理实施细则》要求，对人民调解员每人每月补助600元，街道辖区24名人民调解员全年共需17.28万元。

　　（2）机关雇员及临聘人员经费增加21万元。根据区委组织部及财政局于2015年2月转发深圳市人社局、财委《关于调整普通雇员工资福利性经费核拨标准》的通知要求，对街道本级10名雇员核拨经费按新标准重新核算，比去年增加经费21万元。

　　（3）机关事务管理经费增加19万元。主要原因为：为更好的提升街道物业管理水平，整合物业管理服务，计划2016年通过政府采购引进专业的物业管理公司对街道物业进行管理。

　　（4）安监工作经费减少113万元，主要原因为“安全社区创建”项目三年任务将于2016年1月验收结束。

　　（5）劳保经服工作经费减少34万元，因2014、2015年度已对街道各社区工作站、集体股份公司及居民小组等管理人员进行了相关管理能力提升培训，2016年降低培训规模所致。

　　（6）社区居委会经费增加37.12万元。主要为：一是根据区民政局下发的《深圳市盐田区民政局关于明确社区居委会有关事项的通知》（深盐民[2015]5号）文件精神要求，调增了对委员的补助10.68万元；二是街道新成立海桐社区居委会增加经费28.34万元；三是调减了购置费1.9万元。

　　（7）社区工作站经费增加616.6万元。主要为：一是根据《盐田区社区工作站认识管理制度改革》有关规定，各社区工作站雇员及社区协管员核拨标准发生变化，社区雇员及协管员经费调增103万元；二是新成立海桐社区工作站增加经费200万元；三是社区工作站从2016年起纳入国库集中支付，街道各科室划转项目经费313万元至各社区工作站。

　　（8）城市管理工作经费增加686万元。主要为：一是原清扫保洁合同将于2016年3月底到期，且街道辖区清扫保洁等级由二级变为一级，经区政府同意后2016年重新进行招标，招标采购金额预计为1267万元/年，新合同从4月起开始执行，全年清扫保洁经费增加526万元；二是根据市、区两级要求，委托服务公司对辖区三个公厕进行整治，按20万元/个测算，共需60万元；三是针对保惠物流园周边环境进行综合整治，预计经费需80万元；四是委托服务公司开展地质灾害防治20万元。

　　（9）行政执法工作经费增加491万元。主要为：一是按照区城管局要求，市容环境综合整治购买服务2016年需纳入部门预算，根据中标价新增经费203.04万元；二是整合永安片区环境综合整治巡逻值守、文化市场管理及违建巡查三大块工作新增综合管理保安服务费306万元；三是相应项目经费调减18.04万元。

　　（10）新增民生微实事项目经费1200万元。根据《深圳市人民政府办公厅关于印发全面推广实施民生微实事指导意见的通知》（深府办函〔2015〕140号）文件精神，每社区每年安排200万元用于民生微实事项目，街道6个社区共需1200万元。

　　（11）新增历史遗留编外人员经费135.20万元。我街道现有在职历史遗留编外人员9人，其所需经费2015年未纳入我街道部门预算，由街道历年预算外结余资金自行解决，但自来账户结余资金现已全数上缴区财政，经区政府四届六十六次常务会议通过，同意该部分人员经费2016年开始纳入部门预算。

　　（12）新增后方陆域综合整治工作经费1169万元。一是根据《盐田港后方陆域交通整治方案汇报会议纪要》（盐会纪〔2015〕151号）增加执法综合整治经费80万元，重点对明珠花园沿街门店、北山道沿街门店、西山吓片区、西南片区等地段的市容环境进行清理整治；二是根据《区港共建联席会议纪要》（盐会纪[2015]135号）增加平盐铁路部分路段安全管理工作经费29万，其中保安服务费24万元，服装及器械等购置费5万元；三是根据《盐田港后方陆域交通治理进展情况汇报会议纪要》（盐会纪[2015]175号）增加交通综合整治及后续管理经费1060万元，其中调查摸底阶段（10月15日-11月1日，共18天）已发生费用58.04万元，重点整治阶段（11月9日-11月30日，共22天）已发生费用320.84万元，常态化阶段（2015年12月1日-2016年3月31日，共4个月）预计所需经费681万元。

　　（13）统战侨务工作经费30万元。是根据上级有关部门的通知，列入街道2016年部门预算的编制。

　　（二）盐田街道办事处文化体育活动中心

　　1.基本支出预算。2016年基本支出预算安排188.76万元，其中：

　　（1）人员经费安排142.40万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排10.98万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准编制。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排35.38万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2016年项目支出预算安排140.70万元，占支出比例42.71﹪，支出主要情况如下（表格中金额单位为万元）：

　　3.项目支出增减情况说明

　　与2015年预算安排110万元相比，2016年预算项目经费增加30.70万元，主要情况如下：

　　（1）日常业务经费增加11万元，主要为：因新成立海桐社区工作站，增加下拨该工作站图书管理员补助费7.28万元等。

　　（2）文化活动经费增加20万元，主要为：一是文化精品类创作增加7.2万元，二是体育类增加4万元等。

　　（三）盐田街道办事处计划生育服务所

　　1.基本支出预算。2016年基本支出预算安排166.93万元，其中：

　　（1）人员经费安排118.76万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排10.24万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准编制。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排37.93万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2016年项目支出预算安排40.29万元，占支出比例19.44﹪，支出主要情况如下（表格中金额单位为万元）：

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2015年预算安排34万元相比，2016年预算项目经费增加了6.29万元，主要为日常业务经费增加4.44万元。

　　（四）盐田街道房屋租赁管理所

　　1.基本支出预算。2016年基本支出预算安排147.73万元，其中：

　　（1）人员经费安排96.27万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排10.62万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准编制。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排40.84万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出

　　2.项目支出预算。2016年项目支出预算安排425.97万元，占支出比例74.25﹪，支出主要情况如下（表格中金额单位为万元）：

　　3.项目支出增减情况说明

　　与2015年预算安排416万元相比，2016年预算项目经费增加9.97万元，主要情况如下：

　　（1）日常业务经费增加2.35万元。主要为：一是计生考核奖增加0.75万元；二是2个退休同志节日补助1.6万元。

　　（2）临聘人员经费减少0.5万元。原因为：1名临聘人员离职， 2016年补招，因工龄年限不同，劳务费减少0.75万元，奖励金增加0.25万元。

　　（3）房屋租赁管理服务经费增加13.3万元。原因为：新增61名在编社区网格员及7名海桐社区外包网格员需制作制服，专用材料费增加13.3万元。

　　（4）社区网格化管理购买服务专项经费减少5.18万元。原因为：49名网格员社区网格化管理购买服务专项经费按签署合同金额，减少5.18万元。

第三部分 政府采购预算情况

　　2016年我单位及下属事业单位政府采购总额2387.89万元，主要项目如下（表格中金额单位为万元）：

第四部分 “三公经费”财政拨款预算情况　　

　　2016年，我单位 “三公”经费控制数预算90.92万元（下属事业单位为0元），比上年预算数61.22增加29.7万元，增长比例为48.51%，其中：公务用车购置及运行维护费85.2万元，同比增53.51%，主要原因，一是上级调拨至我街道消防执勤用车1台导致预算增加4.7万元，二是由于社区工作站明年纳入国库集中支付，需并入街道核算，街道6个工作站共6台公务车增加预算28.2万元；因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待经费5.72万元，与上年持平。

　　  ***：盐田街道办事处2016年部门预算批复表.xls