珙县沐滩镇人民政府关于2017年部门预算编制情况的说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定等。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2017年主要工作

1、继续做好威利斯浮法玻璃重点项目工作，最大努力保障威利斯浮法玻璃洗选厂正常运行，带动沐滩经济大发展。

2、进一步深化正风肃纪,按照9+5专项整治活动要求，进一步转变机关干部工作作风。转变政府职能，强化服务意识，打造服务型政府、服务型干部，不断提升党和政府形象，凝聚民心。

3、强力推进各项民生工程建设。对教育项目、脱贫解困、整村扶贫、沼汽池建设、公共服务运行、一事一议项目等工作，加强督导，确保全年为民办实事及各项民生工程任务的完成。

4、统筹发展各项社会事业。根据全年目标任务，认真落实各项社会事业。认真抓好城镇居民医疗保险工作，切实搞好社会治安、社会保障、计划生育等各项工作，促进全镇各项社会事业不断发展。

二、部门概况

(一)内设机构

沐滩镇政府属于综合行政部门，为一级预算单位，其中：行政单位1个，其他事业单位2个，分别为农业事业1个，社事办1个。

(二)人员编制和实有数

编制总数32人，其中：行政编制23人，事业编制9人。实有职工27人，其中：行政18人，事业9人，缺编5人。

三、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为***4.08万元，其中：当年一般公共预算拨款收入612.01万元，政府性基金拨款收入32.07万元。安排支出预算***4.08万元，其中：基本支出521.05万元，主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括工资福利支出215.60万元，商品和服务支出140.89万元，对个人和家庭的补助支出1***.56万元；项目支出123.03万元，主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，包括运转类项目18.90万元，事业类项目140.13万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出225.99万元。主要用于：本机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人大代表活动、政协委员视察、民兵训练、维稳信访、民生工程工作经费、其他财政事务、其他群众团体事务等方面支出。

(二)社会保障和就业支出62.23万元。主要用于：本机构人员基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生支出34.14万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(四)住房保障支出18.58万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(五)城乡社区支出40.30万元。主要用于：城镇环境卫生治理维护费，保洁员生活补助、垃圾池建设和运输车辆更换等支出；其中基金32.07万元，用于补助被征地农民生活补助支出。

(六)农林水支出247.43万元。主要用于农业事业运行、高校毕业生到基层任职补助、农村综合改革对村委会和党支部的补助，以及强农惠农政策工作经费支出。

(七)交通运输支出12.41万元。主要用于交管站补助专项经费。

(八)资源勘测信息等支出3万元。主要用于打击私挖乱采工作专项补助经费。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2017年三公经费财政拨款预算数7.73万元，较上年年初预算减少1%。其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费4.46万元，公务用车购置及运行维护费3.27万元。

(一)公务接待费较2016年预算减少1%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车运行维护费较2016年预算减少1%。主要原因是2016年公务用车改革后，公车数量减少和加强公车管理，相应减少公务用车燃油、维修、保险等方面费用。目前，我部门保留公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。2017年安排公务用车运行维护费3.27万元。

六、其他说明事项

2017年预算支出中：办公费90.71万元，比上年下降3%；印刷费11.87万元，比上年下降2%；水费5.84万元，比上年下降1%;电费16.59万元，比上年下降2%;邮电费7.48万元，比上年下降3%；差旅费25.82万元，比上年下降4%；维修(护)费17.02万元，比上年下降2%；会议费15.85万元，比上年下降4%；培训费7.***万元，比上年下降1%；公务接待费4.46万元，比上年下降1%；工会经费1.97，比上年增长1%；福利费1.52万元，比上年增长1%；公务用车运行维护费3.27万元，比上年减少1%。

***：珙县沐滩镇人民政府2017年部门预算公开报表