珙县人力资源和社会保障局2018年部门决算编制说明

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责人才管理和服务相关工作。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。会同有关部门指导并组织实施机关事业单位人事制度改革，负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。负责行政机关公务员综合管理。会同有关部门拟订和落实劳务开发的规划及农民工工作政策。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度，完善人事劳动关系协调机制，负责组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处违法案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。承担县政府公布的有关行政审批事项等。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1．夯实民生基础，完成目标任务

　　⑴.就业创业形势良好

　　①城镇新增就业7500人，完成全年任务的144.23%；失业人员再就业1900人，完成全年任务的146.15%（其中帮助就业困难人员就业730人，完成全年任务的146%）；城镇登记失业率控制在4.2%以内，动态消除零就业家庭；农村劳动力转移就业15.88万人，完成全年任务的122.15%；劳务总收入22.23亿元，完成全年任务的123.5%（以上数据预估到2018年12月31日）。

　　②青年劳动者技能培训1567人，完成全年目标任务的156.7%；创业培训210人，完成全年目标任务的155.56%；技能培训脱贫行动1831人，完成全年目标任务的228.88%；劳务品牌培训700人，完成全年目标任务的233.33%，培训工作呈良好态势。

　　③新开发安置非全日制公益性岗位323个，完成目标任务的107.67，已累计开发非全日制公益性岗位1034个，贫困村不低于6个，就业扶贫示范村和巩固示范村不低于8个，每月给予每人500元的岗位补贴；通过政策扶持，鼓励企业吸纳安置城镇就困人员就业，办理就业失业登记2388人，认定就业困难对象224人；开发全日制公益性岗位244个；企业吸纳城镇就业困难人员再就业52人;申请灵活就业困难人员社会保险补贴预计1400人，兑现补贴540万元，实现城镇就业困难对象1400人灵活就业；对创业的在校大学生和毕业5年内的高校毕业生给予创业政策扶持，现已受理大学生创业奖补申请16人。

　　④.发放创业担保贷款34人324万元，发放返乡创业分险基金担保贷款23人200万元，带动就业230人。

　　⑵.社会保障持续强化

　　①企业职工养老保险参保人数50783人，完成目标任务的100.52%；工伤保险参保人员16310人，完成目标任务的102.87%；生育保险参保人数13736人，完成目标任务的101.12%；城乡居民养老保险参保覆盖人数168673人，完成目标任务的102.41%。

　　②我县纳入机关事业养老保险参保单位223个（按照财政预算单位已将部分单位合并），在职参保缴费人数6924人，享受退休待遇人数2963人。

　　③五险统征基金征收情况。截止11月五险统征共征收基金28338万元，其中：养老保险共征收养老保险基金18095万元,完成目标任务的76.2%；2018年基金征缴额度与去年同期（2017年21408万元）相比，减少15%。基本养老金待遇支出30310万元，与去年同期（25569）相比，增长18.5%。工伤保险共征收工伤保险基金1129万元，完成目标任务的129.3%；2018年基金征缴额度与去年同期（2017年985万元）相比，增长14.6%。待遇支出1689万元与去年同期（1625万元）相比，增长4%。生育保险共征收基金324万元，完成目标任务的123.6%；2018年基金征缴额度与去年同期相比（2017年270万元）增长20%。待遇支出185万元，与去年同期（201万元）相比，减少8%。代收医疗保险8317万元，完成目标任务的112%；2018年基金征缴额度与去年（2017年6865万元）与去年同期相比，增长21%。代收失业保险473万元，完成目标任务的91.6%；2018年基金征缴额度与去年（2017年433万元）与去年同期相比，增长9%。社会保障卡发放343373张，激活 312636张，在乡镇安排了四个制卡网点可进行社保卡零星制作。

　　⑶.医疗保险不断完善

　　①强化参保扩面工作。城乡居民医保参保346140人，完成市局下达目标任务的101.09%；参保居民住院政策范围内医疗费用报销比例76.8%，完成目标任务的102.4%。

　　②医保精准扶贫工作快速推进。完成建档立卡贫困人员35752人100%参保工作；2018年1-11月，全县享受医保精准扶贫政策10293人次，医疗总费用3145.86万元，其中：基本医疗保险报销1950.99万元，医保精准扶贫倾斜支付2152.36万元。实现了县域内住院政策范围内100%报销。

　　⑷.2018年城镇居民人均可支配收入增长指标计划8.6%，总额32077元。截止2018年12月31日预计完成增幅8.7%，总额32107元。

　　2、脱贫攻坚，稳中求进

　　⑴.人社局脱贫攻坚工作严格按照中央、省、市、县委要求，全局领导干部和职工坚持常态化深入联系村，了解联系村在脱贫攻坚工作中存在的难点和突出矛盾，与村支两委一起研究农利村脱贫项目，与基层群众“零距离”接触、面对面交流，做到深入基层、服务群众常态化、长效化、制度化，为贫困户的脱贫解困出谋划策。

　　⑵.2018年我局通过捐赠资金、捐赠物资、以购代捐等方式，捐款捐物合计241794元。

　　⑶.加大对下罗镇的帮扶工作力度，珙支付危改资金48万元。

　　3、规范人才管理，推进人事建设

　　⑴.2017年下半年新录用27名公务员已全部上岗；2018年上半年定招2名公务员已全部上岗；办理了13名公务员调动手续，其中调出县外11名，调入县内2名。

　　⑵. 2018年“三支一扶”支医计划招募三名大学生到乡镇卫生院。2018年第一次公开考试招聘事业人员143人，订单定向医学生17人，考核招聘9人，免费师范生21人，从村官中考核招聘村小教师2人，

　　⑶.2018年第二次公开考试招聘事业人员教育系统145个岗位，卫生系统48个岗位，目前完成网上报名和资格初审。辞聘解聘84人（含卫生系统26人，教育系统25人）。

　　⑷. 2018年完成全县约7000名机关事业单位职工正常晋升及68名机关事业单位职工死亡后三费核算工作，完成2***名新进人员工资核定，770名人员职务职称、学历及岗位工资晋升工作，审批163名退休人员待遇事项，完成152名调动人员工资转移工作，4224人乡镇工作补贴审批等日常工作。

　　4、全面完成标准化基层平台建设

　　截止2018年11月，建成乡镇（街道）标准化基层平台17个，完成目标任务的170%，分别为：底洞镇、洛表镇、罗渡苗族乡、沐滩镇、巡场镇、珙泉镇、孝儿镇、王家镇、玉和乡、石碑乡、上罗镇、洛亥镇、观斗乡、仁义乡、下罗镇、恒丰乡、曹营镇；建成社区标准化基层平台7个，完成目标任务的100%；建成农村村级标准化平台25个，完成目标任务的100%。

　　5、“树正气、守纪律、肃政风”，党建工作扎实开展

　　年初召开班子会，明确《党内监督清单》《党风廉政建设责任清单》，研究确定党风廉政建设工作总体思路、重点工作任务、重要工作举措、具体责任分工、具体时间节点，年底中层干部向领导班子述责述廉、领导班子向党风廉政建设第一责任人述责述廉。按照稳中求进的工作总基调，围绕省委“一个愿景、两个跨越、三大发展战略、四项重点工程”战略谋划、市委“565”总体谋划和县委“1342”发展思路，围绕人社工作，把党风廉政建设纳入总体工作规划，与业务工作同部署、同落实、同监督、同考核，确保高质量地完成各项工作。

　　6、确保稳定和谐劳动关系

　　⑴.全面完成治欠保支各项指标。2018年以来，我局以贯彻《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》、《就业促进法》为重点，以构建和谐劳动关系为核心,紧紧围绕劳动保障中心工作，坚决做到有章可循，有法必依，坚持教育批评与重点处罚相结合,不断调整工作思路和工作方法，全面完成了市对县治欠保支考核目标：开工项目总包企业直发工资达100%，总包企业和业主建立做实工资专户达97.06%，总包企业按月足额实名实人发放工资达100%，政府投资工程项目无欠薪达100%。

　　⑵.加强劳动保障监察执法维权。2018年我局共主动监察用人单位341户，共接到劳动保障监察类举报投诉案件16件，依法立案4件，结案4件，移送公安机关处理案件3件，为189名劳动者追回工资196.11万元，协调处理劳动维权案件12件。开展2017年度劳动保障年检工作及劳动保障守法诚信等级评价工作，评出A级企业12户、B级企业2户、C级企业2户。通过珙县人民政府网向社会公布拒不支付劳动报酬案件1件。

　　⑶.切实做好新形势下的仲裁信访维稳工作。截止今年11月，我局共收到信访案件共计309件，信访量同比增长约12%，书面答复309件，已办结309件，办结率达100%，其中，中央巡视组、省委巡视组以及市批转的信访件37件，已办结37件，办结率100%。

　　7、创新求变，新思路打造工作“新亮点”

　　⑴.创新就业扶贫“两包”工作，新思路助推精准扶贫。

　　创新开展就业扶贫“领导包片、干部包村”的“两包”帮扶工作，对政策宣传、扶贫台帐、基层平台建设、扶贫培训、转移就业等工作进行细化分工；要求干部职工每月至少下乡进村一次，收集贫困人员需求，记录扶贫工作日志，针对性制定帮扶计划帮助贫困户如期脱贫；建立“两包”工作检查通报制度和考核评比机制，将工作落实情况纳入干部职工年终目标考核。2018年，领导包片17个乡镇，干部包村21个。

　　⑵.全力开发非全日制公益性岗位，助力贫困户真脱贫。

　　结合本地新农村建设需要，因地制宜，开发岗位，兜底安置。印发了《珙县开发非全日制公益性岗位促进农村建卡贫困劳动力就业的实施方案》（珙人社发〔2016〕81号），与各镇乡签订了《珙县非全日制公益性岗位使用和管理责任书》，做到“岗位开发合理化、岗位管理规范化、资金使用安全化、使用效果明显化”。

　　⑶.高标准建设就业扶贫示范村，引领贫困户脱贫奔康。“全国农村劳动力转移就业示范县”珙县坚持把就业扶贫示范村建设作为脱贫攻坚工作的创新抓手，把“一村一亮点、一乡一特色”作为示范村建设总体思路，立足实际、整合资源、综合施策、全面发力，高标准推进就业扶贫示范村建设引领贫困户脱贫奔康，取得初步成效。其中已创建为“宜宾市就业扶贫示范村”的珙泉镇中心村、石碑乡红光村以及“省级就业扶贫示范村”仁义乡桂香村已全面实现了居家就业收入高、贫困劳动力充分就业、贫困村如期脱贫的目标，并将扶贫村建设经验在县域范围内全面推广。

　　二、机构设置

　　珙县人力资源和社会保障局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

　　纳入珙县人力资源和社会保障局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1012.30万元、1068.26万元。与2017年相比，收、支总计各减少448.51万元、563.59万元，下降30.70%、34.54%。主要变动原因是减少社会保障和就业支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计1012.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1012.30万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计1068.26万元，其中：基本支出***9.49万元，占60.80%；项目支出418.77万元，占39.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计1012.30万元、1068.26万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少448.51万元、563.59万元，下降30.70%、34.54%。主要变动原因是减少社会保障 和就业支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1068.26万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少541.25万元，下降33.63%。主要变动原因是减少人力资源和社会保障管理事务支出、就业社会保险管理与监督定向财力转移支付资金的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1068.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出92.78万元，占8.69%；教育支出4.19万元，占0.39%；社会保障和就业支出906.38万元，占84.84%；医疗卫生支出23.68万元，占2.22%；住房保障支出41.23万元，占3.86%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为1068.26万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务 ⑴军队转业安置项目支出:支出决算为85.09万元，完成预算100.95%，决算数大于预算数的主要原因是2017年军队转业安置项目有额度节余金额0.8万元结转至2018年支付。⑵引进人才费用：支出决算为6.69万元，完成预算94.89%，决算数小于预算数的主要原因是2018年引进人才费用项目有0.36万元未使用结转至2019年支付。⑶其他人力资源事务支出：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2018年其他人力资源事务支出项目有1.***万元未使用结转至2019年支付。⑷其他共产党事务支出：支出决算支出1万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是2017年其他共产党事务项目有额度节余金额1万元结转至2018年支付。

　　2.教育 培训支出：支出决算为4.19万元，完成预算139.67%，决算数大于预算数的主要原因是2017年培训支出项目有额度节余金额1.19万元结转至2018年支付。

　　3.社会保障和就业支出 ⑴人力资源和社会保障管理事务行政运2018年决算数为199.08万元，完成预算100.54%，决算数大于预算数的主要原因是2017年人力资源和社会保障管理事务行政运行有额度节余金额1.06万元结转至2018年支付。⑵人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务2018年决算数为25万元，完成预算166.66%，决算数大于预算数的主要原因是2017年人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务有额度节余金额10万元结转至2018年支付。⑶人力资源和社会保障管理事务就业管理事务2018年决算数为5万元，年初无预算，决算数大预算数的主要原因是2017年人力资源和社会保障管理事务就业管理事务有额度节余金额5万元结转至2018年支付。⑷人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年决算数524.75万元，完成预算102.12%，决算数大于预算数的主要原因是2017年其他人力资源和社会保障管理事务支出有额度节余金额10.91万元未使用结转至2018年支付。

　　4.行政事业单位离退休：机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年决算数为77.41万元，完成预算100%。

　　5.就业补助：其他就业补助支出2018年决算数53万元，完成预算230.43%，决算数大于预算数的主要原因是2017年其他就业补助支出有额度节余金额30万元未使用结转至2018年支付。

　　6. 其他社会保障和就业支出：其他社会保障和就业支出2018年决算数为22.14万元，完成预算91.71%，决算数小于预算数的主要原因是2018年其他社会保障和就业支出退休人员生活困难基金项目有2万元未使用结转至2019年支付。

　　7.医疗卫生与计划生育:2018年行政事业单位医疗支出决算为23.68万元，完成预算100%。

　　8.住房保障支出：2018年住房公积金支出决算数41.23万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出***9.49万元，其中：

　　人员经费536.17万元，主要包括：基本工资193.4万元、津贴补贴77.49万元、奖金14.46万元、伙食补助费4.52万元、绩效工资96.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.71万元、职业年金缴费8.70万元、其他社会保障缴费2.84万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助4.***万元、职工基本医疗保险缴费23.68万元、奖励金0万元、住房公积金41.23万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

　　公用经费113.32万元，主要包括：办公费6.31万元、印刷费万元11.37、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.07万元、电费2.44万元、邮电费5.12万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费21.06万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1.71万元、培训费1.16万元、公务接待费0.63万元、劳务费6万元、委托业务费13.9万元、工会经费5.91万元、福利费3.8万元、公务用车运行维护费3.61万元、其他交通费18.8万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出11.43万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.24万元，完成预算24.23%，决算数小于预算数的主要原因是是大力压缩公务接待费标准及人次，严格管理公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.61万元，占20.63%；公务接待费支出决算0.63万元，占3.6%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.61万元,完成预算37.22%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.01万元，下降0.28%。主要原因是严格管理公务用车。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆（备注：轿车1辆编制数在县机关事务办，县人力资源和社会保障局在使用）、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出3.61万元。主要用于人才管理和就业再就业等相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.63万元，完成预算8.08%。公务接待费支出决算比2017年减少0.14万元，下降18.18%。主要原因是大力压缩公务接待费标准及人次。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，60人，共计支出0.63万元，具体内容包括：人才就业培训接待费0.5万元、社保基金检查接待费0.13万元。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

　　其他国内公务接待支出0.63万元，主要用于人才就业培训接待费0.5万元、社保基金检查接待费0.13万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。珙县人力资源和社会保障局2018年无政府性基金预算财政拨款支出，所以财决公开11表、财决公开12表、财决公开13表无数据是空白表。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，没有对项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98.5分。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，满意度为100%。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中没有反映项目绩效目标实际完成情况。

　　

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县人力资源和社会保障局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

　　本部门自行组织对引进人才享受创业补助费项目开展了绩效评价，《引进人才享受创业补助费项目2018年绩效评价报告》见***。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，珙县人力资源和社会保障局机关运行经费支出113.32万元，比2017年减少5.71万元，下降4.80%。主要原因是厉行节约、控制支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，珙县人力资源和社会保障局政府采购支出总额12.65万元，其中：政府采购货物支出12.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于社会保险综合服务大厅的办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，珙县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（备注：轿车1辆编制数在县机关事务办，县人力资源和社会保障局在使用）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是公招人员考试费、行政事业性收费等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.一般公共服务：军队转业干部安置指反映军转干部安置、人员经费、自出择业、退役金等方面的支出；引进人才费用支出；其他人力资源事务支出指反映其他人力资源事务方面的支出；其他共产党事务支出反映其他用于***事务的支出。

　　6. 教育: 用于培训的支出。

　　7.社会保障和就业：行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出；就业管理事务反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业人员的养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；其他就业补助支出指经省政府同意的其他用于促进就业的补助支出；其他社会保障和就业支出指其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　8.医疗卫生与计划生育：指行政单位医疗支出、事业单位医疗支出。

　　9.住房保障：住房改革支出住房公积金。

　　10.基本支出：指为保障行政事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 ***

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　　珙县人力资源和社会保障局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。珙县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，正科级，挂珙县公务员局牌子。下属三个独立核算单位（珙县医保局、珙县社保局、珙县人就局）和四个非独立核算单位（珙县人才交流中心、珙县人才储备中心、珙县劳动保障监察大队、珙县劳动人事争议仲裁院）。

　　（二）机构职能。贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发民规划、政策并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就为工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责人才管理和服务相关工作。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。会同有关部门指导并组织实施机关事业单位人事制度改革，负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。负责行政机关公务员综合管理。会同有关部门拟订和落实劳务开发的规划及农民工工作政策。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度，完善人事劳动关系协调机制，负责组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处违法案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。承担县政府公布的有关行政审批事项等。

　　（三）人员概况。珙县人力资源和社会保障局现有职工60人（含储备中心29人），退休职工7人，遗属补助人员3人，临聘驾驶员1人，劳动保障协理员1人，公益性岗位保洁员2人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。我局2018年全年财政拨款收入10122986.48元，上年结余中央和省级划拨基层就业和社会保障服务设施建设项目经费633197.95元，合计总收入10756183.63元。

　　（二）部门财政资金支出情况。2018年完成全年财政支出10682603.63元，其中基本支出***94910.12元（人员经费支出5361684.44元，日常公用经费支出1133225.68元），占总支出的60.8%；项目支出4187693.51元，占总支出的39.2%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　1.预算编制情况。

　　根据县财政关于2018年部门预算编制口径按时汇总编报了本部门预算。做到了应编尽编，无一漏报。保证了收入预算编制的真实、完整。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并对 “三公经费”支出预算进行重点关注，保证了支出预算编制准确性和规范性。2018年我局机关部门预算资金均较准确编制了当年计划完成工作任务和预期要实现的效果。

　　2.决算编制情况。

　　为保证我局2018年部门决算编制工作的顺利实施，达到“真实、准确、完整和及时”的要求，我们着重做好了各项核对工作。一是做好与财政对帐，核对指标、拨款是否一致，核对非税收入是否正确；二是做好与银行对帐工作，零余额帐户、基本存款帐户是否与银行核对一致；三是做好会计出纳核对工作。

　　在做好上述核对工作的基础上，注重把好编制环节数据录入和汇审关，首先依据现行会计制度，弄清决算报表结构、主表、附表内容和与上年度相比的变化，以及报表增减情况和填报要求，重点审查报表编制范围是否齐全，有无漏报和重报的现象，是否符合报表编制说明要求，是否达到了决算报表与账薄金额一致等，以提高决算报表完整性、准确性和填报效率，避免漏填报和错填报；其次做好报表的“初审—修改—复审—定稿”工作，根据决算报表填报内容复杂、数据多的实际情况，在数据录入完毕后，除了注意表内表间勾稽关系外，还注意非逻辑性错误的出现，并对数据合理性进行分析。

　　3.执行管理情况。

　　我局预算执行进度及预算分配进度都达到了相应进度要求，6月、9月及12月的预算执行率均达到了60%、75%、95%以上。

　　4.预算完成情况和违规记录等情况。

　　2018年财政拨款资金支出，确保了我局人员基本工资、津补贴、绩效工资和退休人员退休费等人员经费的按时足额发放，超额完成了各种社保征缴、发放、就业促进、劳动保障监察、信访仲裁及人事人才综合管理工作，没有违规记录情况 。

　　（二）专项预算管理。

　　严格执行 “专项经费按项目”的编制口径进行专项预算，按照相应的政策法规和相关行业部门对项目的程序要求、合理规划、专款专用、专账专管，科学的分配、及时进行项目资金支付和专项预算绩效目标完成、没有违规记录等情况发生。

　　（三）结果应用情况。

　　1.抓制度建设。根据国家有关的会计法规，结合单位和内部管理的需要，配备相应的会计人员，制定职责分明的岗位责任制；根据政府采购、国有资产管理、财产物资管理等文件规定建立健实物资产的管理制度；根据相关法律法规的规定，明确单位收入范围和入账时间，执行“收支两条线”管理，建立健全的收入支出管理制度；在市、县差旅费、公务接待费、会议费、培训费管理规定相继出台后，及时出台了《珙县人力资源和社会保障局关于“三公”经费管理的实施办法》《珙县人力资源和社会保障局差旅费和会议费管理规定》《珙县人力资源和社会保障关于印发机关财务制度的通知》等规定。

　　2.抓日常财务管理工作。在日常报销和开支方面严格执行《会计法》，严格按新出台的差旅费、公务接待费、会议费、培训费等管理办法规定，严格执行各项开支标准。在日常会计核算方面，严格执行《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》。紧扣全局任务，根据预算资金安排情况，及时调整预算，合理安排使用资金，保证了全县人力资源和社会保障工作的顺利开展。高质量完成了局机关和4个直属单位财务预决算，对局机关的银行账户进行了清理、年检，对各项行政事业性收费进行了年审，完成了全年政府采购预算。根据人员变动情况及时修改调查人员数据库，调整职工公积金和基本医疗保险的申报基数，并进行相应的数据核定、变更和缴纳等。

　　3.抓部门预算执行进度、厉行节约和绩效管理。按时逐月上报银行余额表和“六项经费”月报表，切实做好部门预算绩效自查工作。

　　4.抓部门预决算信息公开工作。根据县财政局统一部署，在规定的时间在门户网站公开2018年部门预算、“三公经费”预算和2017年部门决算、“三公经费”决算。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。经过认真对照《珙县部门支出绩效评价指标表》，我局各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98.5分。

　　（二）存在问题。主要体现在编制年度预算中，在填报部门预算资金额度较大的项目绩效目标时，对中长期绩效目标、年度绩效目标和明细绩效目标的把握还不够准确。

　　（三）改进建议。一是要求各业务股室重视项目绩效目标的填报，明确提出计划完成任务及要达到的预期效果；二是加强财务人员的业务培训，进一步提高预决算编制水平。

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　　2018年引进人才享受创业补助费项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　项目评价实施方案情况。

　　（一）项目资金申报及批复情况。根据2015年12月31日县委常委会第13届105次会议纪要，对照《关于明确引进人才创业及安家补助的方案》标准，“对经市委组织部、市人才办、市人社局、市委编办以公开选拨方式统一组织引进的全日制博硕士研究生和省委组织部招录的紧缺专业全日制博硕士选调生，五年内分别发放1000元、300元每月的创业补助，对引进到党政机关、县属事业单位的全日制普通高校博士、硕士研究生分别给予一次性10万元、3万元安家补助，其他博士、硕士研究生不再享受”规定及2016年县领导批示，我县2016年底一次性兑现了符合条件的博、硕士引进人才的安家补助30万元和截止2016年12月的创业补助9.8万元。2018年县财政局根据珙委组[2018]27号文件及县领导批示，安排15名引进人才享受2017年1月至12月创业补助费7.05万元，全部用于引进人才创业补助费项目。

　　（二）项目绩效目标。

　　按时、准确进行发放。

　　（三）项目资金申报相符性。本项目是根据珙委组[2018]27号文件及县领导批示，安排15名引进人才享受2017年1月至12月创业补助费7.05万元，由财政局在年初下预算到珙县人力资源和社会保障局，所申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　项目绩效评价总体结论 引进人才享受一次性安家补助费和创业补助资金项目实现了“专款专用、专人管理”，满意度为100%。经过认真对照《珙县项目支出绩效评价指标表》，各项指标都较好达到了相关要求，自评分为99分。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　必要性和可行性分析 根据2015年12月31日县委常委会第13届105次会议纪要，对照《关于明确引进人才创业及安家补助的方案》标准，“对经市委组织部、市人才办、市人社局、市委编办以公开选拨方式统一组织引进的全日制博硕士研究生和省委组织部招录的紧缺专业全日制博硕士选调生，五年内分别发放1000元、300元每月的创业补助，对引进到党政机关、县属事业单位的全日制普通高校博士、硕士研究生分别给予一次性10万元、3万元安家补助，其他博士、硕士研究生不再享受”规定，绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

　　2、项目管理

　　资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

　　3、项目绩效

　　项目目标完成情况因引进人才刘国华服务期限未到于2018年3月调离珙县，没有发放2017年创业补助费0.36万元，所以此项目余0.36万元待财政核减指标收回资金。所有支付标准均按珙委组[2016]25号文件要求执行，所有支付资金均与财政局下发资金相稳合，合法合规，真实及时。

　　项目经济效益：确保留住引进人才，让引进的人才能更加全心全意投入到工作，促进经济发展。

　　项目社会效益：满足了我县需高层次人才的机关事业单位的稳定和发展。

　　项目资金使用效率：本项目资金严格按照既定计划执行，实际支付与计划量相符，实现了“专款专用、专人管理”，满意度为100%。

　　项目受益群体满意度：保障了引进人才创业的经费需求，满意度达100%。

　　三、存在主要问题 由于我县处于偏远山区县，造成了人才总量不足，高层次人才少，单位紧缺的人才引进难。

　　四、相关措施建议 建议加大创新人才引进渠道和优化服务观念，以更加开放的机制、更加灵活的政策，更加宽松的环境来留住引进人才，让引进的人才能更加全心全意投入到工作中去，为我县吸引、引进、留住高层次人才。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表