四川省珙县地方海事处（珙县航务管理处）2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责全县通航河流海事监督,船舶检验,运政管理,航道维护工作。

(二)2016年重点工作完成情况。水上交通安全工作全年未出交通事故；渡改桥工作已完成两座，协助交通运输局做好余下八座渡改桥的前期征地工作。

二、部门概况

(一)四川省珙县地方海事处(珙县航务管理处)属一级预算行政单位。财务未独立核算。

(二)人员编制和实有数

编制总数4人，其中：参公编制3人，行政工勤编制1人。实有在职职工3人，其中：参公2人，工勤1人。

三、收支决算总体情况

2016年四川省珙县地方海事处(珙县航务管理处)本年收入合计56.62万元，其中：财政拨款收入56.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年四川省珙县地方海事处(珙县航务管理处)本年支出合计56.62万元，其中：基本支出56.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

四川省珙县地方海事处(珙县航务管理处)2016年度财政拨款收支总决算56.62万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加0.21万元，增长1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四川省珙县地方海事处(珙县航务管理处)2016年度一般公共预算财政拨款支出56.62万元，占本年支出合计的56.62%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加0.21万元，增长1%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四川省珙县地方海事处(珙县航务管理处)2016年一般公共预算财政拨款支出56.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出45.21万元，占80%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.13万元，占14%；医疗卫生支出1.17万元，占2%；住房保障支出2.11万元，占4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务交通运输支出（类）公路水路运输（款）航务管理（项）:2016年决算数为45.21万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为8.13万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）:2016年决算数为1.17万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）对住房公积金（项）:2016年决算数为2.11万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四川省珙县地方海事处(珙县航务管理处)2016年一般公共预算财政拨款基本支出56.62万元，其中：

人员经费39.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

四川省珙县地方海事处(珙县航务管理处)2016年度三公经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.98万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算100%。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年下降0.02万元，下降0.8%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.02万元，下降1%；公务接待费支出决算持平。

（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.98万元，占79.2%；公务接待费支出决算0.52万元，占20.8%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.98万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.98万元。主要用于海事巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，36人，共计支出0.52万元，具体内容包括：上级主管部门国庆黄金周、元旦、春运来珙安全督察及汛期巡查。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四川省珙县地方海事处(珙县航务管理处)2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，四川省珙县地方海事处(珙县航务管理处)机关运行经费支出56.62万元，比2015年增加0.21万元，增长1%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，四川省珙县地方海事处(珙县航务管理处)政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，四川省珙县地方海事处(珙县航务管理处)公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指

县

级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务交通运输支出(类)公路水路运输(款)航务管理(项)：指用于单位基本支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指用于机关事业单位人员的基本养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款) 事业单位医疗(项)：指用于事业单位基本医疗保险缴费

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)对住房公积金(项)指用于单位职工的住房公积金缴存。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：四川省珙县地方海事处(珙县航务管理处)2016年部门决算公开报表