四川省珙县公路养护管理段2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）县公路养护段职能简介。

负责全县公路养护、公路管理、公路质量、监督检查，确保全县公路畅通无阻。

（二）县公路养护段2022年重点工作。

主要工作是加强临崖、临河及急弯、陡坡路段和危岩路段排查，加强上路巡查及全县小修、中修、道路桥梁的整治工作，积极做好汛期防汛工作，确保道路安全畅通；继续强化对我县农村公路和干线公厕的养护管理考核工作，促进我县农村公路和干线公厕养护管理工作迈上一个新的台阶。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县养护段所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。县养护段2022年收支总预算244.15万元,比2021年收支预算总数减少12.67万元，主要原因是减少在职职工2人。

（一）收入预算情况

县养护段2022年收入预算244.15万元，其中：一般公共预算拨款收入244.15万元，占100%。

（二）支出预算情况

县养护段2022年支出预算244.15万元，其中：基本支出244.15万元，占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

县养护段2022年财政拨款收支总预算244.15万元,比2021年财政拨款收支总预算减少12.67万元，主要原因是减少在职职工2人，基本支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入244.15万元；支出包括：社会保障和就业支出21.2万元、卫生健康支出10.48万元、交通运输支出186.2万元、住房保障支出26.27万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县公养护段2022年一般公共预算当年拨款244.15万元，比2021年预算数减少12.67万元，主要原因是减少在职职工2人，基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出21.2万元，占8.68%；卫生健康支出10.48万元，占4.29%；交通运输支出186.2万元，占76.27%；住房保障支出26.27万元，占10.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护(项)2022年预算数为186.2万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为21.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.11万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为2.37万元，主要用于：事业单位集中缴纳医疗补助支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.27万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县养护段2022年一般公共预算基本支出244.15万元，其中：

人员经费219.18万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费24.97万元，主要包括：主要包括：办公费、差旅费、 维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县养护段2022年“三公”经费财政拨款预算数5.77万元，其中：公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费2.57万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算减少24.53%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。逐年压缩三公经费。2022年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，综合沥青养护车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费2.57万元，用于2辆用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我段工作的正常开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

县养护段2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

县养护段2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县养护段为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，县养护段安排政府采购预算1.0万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县养护段共有车辆2辆，其中，公务保障用车1辆、综合沥青养护车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年县养护段无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。　　

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指按照规定标准为职工缴纳的医疗补助等支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。***： 表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表