龙岗区中小学生社会实践基地2015年部门预算

　　第一部分  实践基地单位概况

　　龙岗区中小学生社会实践基地成立于2001年2月，总占地面积7.2万多平米，建筑面积2万多平方米。开设有军事训练、烹饪、刺绣、剪纸、陶艺、丝网花制作等一系列综合实践活动课程。每批能同时接纳1200名学生食宿和参加综合实践活动的学习，年训练学生2.5-3万人次。

　　一、主要职能

　　本单位主要职能是：组织和负责全区中小学生集中进行劳动技术教育和军事训练。

　　二、机构编制情况

　　本单位编制内实有人数38人，其中事业编制16个，雇员编制2个，聘员编制20个。

　　第二部分  实践基地2015年部门预算情况说明

　　一、2015年度主要工作任务及目标

　　1、保证单位各项教育教学工作正常开展。

　　2、优化学校环境，为全体师生提供安全、优美、舒适的生活学习空间。

　　二、2015年部门预算

　　为完成上述工作目标和任务，2015年预算总体情况如下：

　　（一）预算收入情况

　　2015年预算收入2344万元，相比2014年增收136万元，增长比例为6.16%。具体为：财政预算拨款（补助）1078万元，财政专户拨款1266万元。

　　（二）预算支出情况

　　2015年预算支出2344万元，相比2014年增支136万元,增长比例为6.16%。具体为：基本支出771万元，项目支出1573万元。

　　其中，单位的支出项目有：

　　1、基本支出771万元

　　①人员支出366万元

　　②基本公用支出定额31万元

　　③基本公用支出非定额336万元

　　④对个人和家庭补助支出38万元

　　2、项目支出1573万元

　　①其他一般管理事务396万元

　　②教学教研439万元

　　③课本资料16万元

　　④校园管理154万元

　　⑤设备购置79万元

　　⑥修缮维护214万元

　　⑦行政后勤管理事务补充275万元

　　（三）三公经费

　　2015年财政拨款的三公经费预算4万元，与2014年持平。

　　其中：公务用车购置及运行费预算4万元，与2014年持平。

　　第三部分 附表

　　一、2015年度部门预算收支总表

　　二、2015年部门预算支出情况表

　　三、三公经费财政拨款情况表

　　深圳市龙岗区中小学生社会实践基地

　　2015年2月11日