第一部分 珠海高栏港经济区管理委员会海洋和农渔局概况 一、珠海高栏港经济区管理委员会海洋和农渔局职能简述 珠海高栏港经济区管理委员会海洋和农渔局是主管海洋渔业管理的工作部门，其主要职责包括海洋渔业管理工业；负责农、林、畜牧、渔业管理（生产、技术、培训），农（林、畜牧、渔）业执法和农村管理，农村经济合作组织的经营及财务管理、收益分配和检查落实。协助农村发展经济，认真做好农（林、畜牧、渔）业生产管理的合同鉴证、统计等工作，落实农（林、畜牧、渔）业生产各项管理法规；推广农、林、畜牧、渔业技术；负责水利和“三防”工作。二、部门决算单位构成 珠海高栏港经济区管理委员会海洋和农渔局部门决算由1个单位构成，具体纳入珠海高栏港经济区管理委员会海洋和农渔局2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表： 序号单位名称单位性质1珠海高栏港经济区管理委员会海洋和农渔局行政单位
第二部分 2016年度部门决算表 珠海高栏港经济区管理委员会海洋和农渔局2016年度部门决算公开表.xls
第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总体情况说明 2016年度，收入总计3979.62万元（含年初结转和结余资金15.93万元），与2015年相比，增加1495.86万元，增长61%，主要原因是：按文件和工作开展需要，增加农林水项目支出1327.92万和国土海洋气象等支出167万。2016年度，支出总计3979.62万元（含年末结转和结余资金15.93万元）。与2015年相比，增加1495.86万元，增长61%，主要原因是：按文件和实际需要了成品油价格改革对渔业的补助资金427.32万；现代农业发展专项资金260万；2014年度省级新增土地建设用地土地有偿使用费（“十三五”机耕路硬底化编制费）约33.6万；扶贫项目支出约607万和国土海洋气象等支出167万。 二、2016年度收入决算情况说明 2016年度，本年收入合计3963.69万元，其中：财政拨款收入3959.83万元，占比99.9%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%，附属单位上缴收入0元，其他收入3.87万元，占比0.01%。 三、2016年度支出决算情况说明 2016年度，本年支出合计3969.55万元，其中：基本支出416.91万元，占比10%；项目支出3552.63万元，占比90%。 四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年度，财政拨款收入总计39***.49万元（含年初结转和结余资金4.67万元），与2015年相比，增加1504.27万元，增长62%，主要原因是：按文件和工作开展需要，增加农林水项目支出1327.92万和国土海洋气象等支出167万等。财政拨款支出总计39***.49万元（含年初结转和结余资金4.67万元）与2015年相比，增加1504.27万元，增长62%，主要原因是：主要原因是：按文件和实际需要了成品油价格改革对渔业的补助资金427.32万；现代农业发展专项资金260万；2014年度省级新增土地建设用地土地有偿使用费（“十三五”机耕路硬底化编制费）约33.6万；扶贫项目支出约607万和国土海洋气象等支出167万。 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2016年度，财政拨款支出3895.08万元，占本年支出合计的98%。与2015年相比，本年财政拨款支出增加1513.88万元，增长61%。增长的主要原因是：按文件和实际需要了成品油价格改革对渔业的补助资金427.32万；现代农业发展专项资金260万；2014年度省级新增土地建设用地土地有偿使用费（“十三五”机耕路硬底化编制费）约33.6万；扶贫项目支出约607万和国土海洋气象等支出167万。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2016年度，财政拨款支出3895.08万元，主要用于以下方面：1.一般公共服务（类）支出20.45万元，占比0.5%；2.科学技术支出：25万元，占0.6%；3.社会保障和就业支出38.82万元，占1%；4.城乡社区支出9.9万元，占0.2%；5.农林水支出3518.74万元，占90%；6国土海洋气象等支出281.18万元，占7%；10.其他支出0.98万元，占0.02%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2016年度，财政拨款支出年初预算为4975.66万元，支出决算为3895.08万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支出，节约财政支出，促进各项事业健康有序发展。其中，一般公共预算财政拨款支出明细情况如下：1.一般公共服务（类）群众团体事务(款)其他群众团体事务(项) 年初预算数为20万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因：节约财政支出。珠海共青团没有独立账户，项目支出决算数并列到我单位。 2.一般公共服务（类）组织事务(款)其他组织事务支出（项） 年初预算数为0元，支出决算数为1万，决算数大于年初预算数的主要原因：珠海共青团没有独立账户，项目支出决算数并列到我单位。 3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出（项） 年初预算数为0元，支出决算数为0.85万，决算数大于年初预算数的主要原因：区级预算数，按实际比例下达指标数。 4. 科学技术支出（类）科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项) 年初预算数为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因：“按文件要求落实农业科技人才专项资金。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 年初预算数为6.93万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的233%。决算数大于年初预算数的主要原因：按文件，人员增加并离退休人员工资调整等所需要支出。 6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项） 年初预算数为0元，支出决算为22.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年初算并列入其他款，按实际需要开展开支。 7. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项） 年初预算数为820万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的1.2%。决算数小于年初预算数的主要原因：节约财政支出，促进各项事业健康有序发展。 8.农林水（类）农业（款）行政运行(项） 年初预算数为637万元，支出决算为537.05万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因：节约财政支出，按实际支出基本完成预算数。 9.农林水（类）事业（款）事业运行(项） 年初预算数为0元，支出决算为112.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因：按实际支出基本完成任务。 10. 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务(项） 年初预算数为10万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因：按实际需要开展开支。 11.农林水（类）农业（款）农产品质量安全(项） 年初预算数为3万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的***%，决算数小于年初预算数的主要原因：压缩财政开支，基本完成年初预算。 12.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理(项） 年初预算数为0万元，支出决算为6.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因：保证工作有序开展，按实际需要开展开支。 13.农林水（类）农业（款）防灾救灾(项） 年初预算数为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因：减少灾害，按实际需要开展开支。 14.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴(项） 年初预算数为0万元，支出决算为21.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因：推进农业生产，按实际需要开展开支。 15.农林水（类）农业（款）农村公益事业(项） 年初预算数为1165万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算2.47%，决算数小于年初预算数的主要原因：节约财政开支。 16.农林水（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴(项） 年初预算数为0元，支出决算为427.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因：中央资金，按文件做好渔业渔船补贴工作。 17.农林水（类）农业（款）其他农业支出(项） 年初预算数为0元，支出决算为306.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因：市级与区级资金相配套，做好现代农业发展扶持。18.农林水（类）林业（款）森林资源监测(项） 年初预算数为70万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算6%，决算数小于年初预算数的主要原因：大力节约财政开支。 19.农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿(项） 年初预算数为0元，支出决算为98.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因：市级下达资金，不列入部门年初预算，做好生态效益补偿工作。 20.农林水（类）林业（款）林业防灾减灾(项） 年初预算数为227.8元，支出决算为176.86万元，完成年初预算77.***%，决算数小于年初预算数的主要原因：大力节约财政开支。 21.农林水（类）林业（款）其他林业支出(项） 年初预算数为0元，支出决算为1.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因：保证林业工作基本工作开支。 22.农林水（类）水利（款）防汛(项） 年初预算数为269.4元，支出决算为99.55万元，完成年初预算36.96%，决算数小于年初预算数的主要原因：压缩财政开支。 23.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出(项） 年初预算数为84.6元，支出决算为1***7.45万元，完成年初预算的1947%。决算数大于年初预算数的主要原因：增加开展阳江对口帮扶项目扶持资金，增资部分已列入调整预算。 24.国土海洋气象等（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（(项） 年初预算数为1680万元，支出决算为183.17万元。完成年初预算的10.9%。决算数小于年初预算数的主要原因：压缩开支,按实际支出基本完成。 25.国土海洋气象等（类）海洋管理事务（款）行政运行（(项） 年初预算数为0元，支出决算为2.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因：保证工作开展，按实际所需开支。 26.国土海洋气象等（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出(项） 年初预算数为0元，支出决算为95.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算数列入其他款类，按实际所需开支。 27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 年初预算数为0元，支出决算为0.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因：实际需要开支。 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度，一般公共预算财政拨款基本支出416.91万元，其中：人员经费398.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.22万元主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他资本性支出、 办公设备购置。 七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年，“三公”经费财政拨款支出预算为147.79万元，支出决算为125.54万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元。公务用车购置及运行费支出决算为116.71万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算8.83万元，完成预算的33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严控“三公”经费开支，加强厉行节约，减少公务活动。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加62.79万元，增加100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决增加59.03万元，增加114%；公务接待费支出决算减少2.41万元，下降21%。因公出国（境）费支出减少主要原因是厉行节约，减少公务活动；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位主要是为全面落实珠海市高栏港经济区国家海域动态监管能力建设项目，按照要求，配套一台设备车；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少公务接待；全年实际支出比2015年有所下降。 （二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算116.71万元，占比93%；公务接待费支出决算8.83万元，占比7%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出116.71万元。其中： 公务用车购置支出110.54万元，公务用车购置数量为2辆。公务用车运行维护费支出6.17万元，公务用车保有量为5辆。主要用于公务考察，消防特殊用车及公务接送文件所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 3.公务接待费决算8.83万元。其中： 外宾接待支出0元。2016年度，国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。 国内公务接待支出8.83万元。主要用于工作人员加班产生的工作用餐，以及部分用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2016年度，国内公务接待61批次，国内公务接待669人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2016年度，政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，本年收入67.75万元，本年支出67.75万元，年末结转和结余0元。与2015年度相比，本年政府性基金预算财政拨款支出减少6.6万元，下降8.8%。下降的主要原因是：压缩开支,按实际支出基本完成预算数。 2016年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算纳入一般公共预算财政拨款，没有单独列出,无法确定具体金额是多少。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有单独列入为政府性基金预算财政预算，无法确定具体金额是多少。 其中，政府性基金预算财政拨款支出明细情况如下： 1.城乡社区(类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款) 土地开发支出(项)年初预算纳入了一般公共预算财政拨款，没有单独列出，无法确定具体金额是多少。其支出决算为34.15万元。 2.城乡社区(类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款) 农村基础设施建设支出(项) 年初预算纳入了一般公共预算财政拨款，没有单独列出，无法确定具体金额是多少。其支出决算为4.99万元。 2.城乡社区(类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排支出（款)土地整理支出(项) 年初预算纳入了一般公共预算财政拨款，没有单独列出，无法确定具体金额是多少。其支出决算为33.6万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 行政单位和参照公务员管理事业单位机关运行经费情况文字说明： 2016年，机关运行经费支出18.22万元，比2015年减少31.78万元，下降***%。主要原因是：压缩财政开支，减少机关运行支出。 （二）政府采购支出情况。 2016年，政府采购支出总额339.87万元，其中：政府采购货物支出133.54万元、政府采购工程支出20.67万元、政府采购服务支出185.66万元。授予中小企业合同金额271万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的25%。（市直部门公开的政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。《中小企业划型标准规定》请参见工信部联企业【2011】300号文） （三）国有资产占有情况。 截至2016年12月31日，共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政管理要求，珠海高栏港经济区海洋和农渔局纳入2015年度绩效评价范围的共有5项重点支出项目，具体为扶贫专项经费、农业产业发展扶持经费、林业专项经费、水利三防工程费用、海域海岛管理专项经费。5个绩效评价项目涉及一般公共预算当年财政拨款3269.2万元，占年初预算的82%。我部门组织绩效评价小组，按照绩效评价的程序进行了绩效自评。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时提出的预期效果。 2.项目绩效自评结果。2.1根据年初设定的绩效目标，扶贫专项经费自评得分96分。发现的主要问题及原因：一是各村实际情况不同，村里所具有的资源也不同，部分村无法打造本村产业，无法形成长久持续的推动力，只能靠输入，产业产出效益不大，导致扶贫资金投入；二是农村本身多年积累的一些问题无法再短时间内提高和改善，历史积累的欠债太多，不是通过短时间的扶贫投入能达到全面效果；三是村委会和村民还存在等靠要思想，村里缺乏致富带头人，村干部趋于老龄化，创新、创业动力不足，扶贫资金倾向于基础设施投入更加有利。下一步改进措施：一是重在输血，扶贫是一项国家行为，意义重大，影响深远，全国要在2020年实现全部脱贫，任务艰巨，但势在必行。对于贫困村和贫困户来说，输血是起点，造血才是真正的行程；二是要打造能够带来持久经济收入的产业才是长久之计，我区在11村里建立了15个农业特色产业，通过初期的投入，经过实践的积累，期望为贫困村带动村集体经济增长，为贫困户带来家庭收入。 2.2根据年初设定的绩效目标，现代农业发展扶持经费自评得分96分，发现的主要问题及原因：一是农业基础设施相对落后，需夯实现代农业基础，提高农业质量效益和竞争力；二是种养的农产品、水产品品种单一，技术含量不高，缺乏规模化，可适当引进新品种作种养示范，为农户提供指导。下一步改进措施：一是优化农业区域布局和生产结构；二是强化现代农业科技创新推广体系建设；三是加快推进现代种业发展；四是推进农村产业融合，大力发展休闲农业和乡村旅游，促进农民收入持续较快增长。2.3根据年初设定的绩效目标，海域海岛管理专项经费自评得分93分，发现的主要问题及原因：一是海域海岛管理部分经费支出率较低；二是用海项目需要等待省厅与市局出具相关批复后才能支付一部分经费，现因暂未完成审核，未能支付。下一步改进措施：一是在以后年度编制项目预算时，要参考以前年度的预算编制和实际执行情况、项目进度，结合部门工作计划和工作经验；二是全面、完整、详细、合理、合规的编制，在年中预算调整时，要根据实际情况及时、合理的调整。2.4根据年初设定的绩效目标，水利三防工程专项经费自评得分93分，发现的主要问题及原因：一是水利专业人员较为缺乏；二是设施相对落后，资金较为紧张，专业技术力量不足。下一步改进措施：一是在人员配置方面能补充一定的技术力量；二是进一步优化我区的人员配置格局，使得相关工作落实更全面。3.重点项目专家组绩效评价意见。市财政局组织专家对我局林业专项管理经费进行了重点绩效评价。整体项目资金支出率较低，仅62.99%，主要原因是项目周期超过预算期间，同时未根据项目实际情况按规定调整预算资金，造成占用预算资金指标的情况。建议在以后年度编制项目预算时，要参考以前年度的预算编制和实际执行情况、项目进度，结合部门工作计划和工作经验，全面、完整、详细、合理、合规的编制，在年中预算调整时，要根据实际情况及时、合理的调整。
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于2022年04月23日发表
