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深圳市福田区文学艺术界联合会2016年度部门决算情况

Admin - admin 于2022年04月21日发表

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　　第一部分

　　福田区文学艺术界联合会（简称：福田区文联）概况

　　一、部门职责

　　1、福田区文联主要职责：贯彻党的文艺方针和政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。

　　2、负责对各艺术家协会的组织、联络、协调、服务和管理工作。

　　3、组织文艺工作者和业余爱好者深入社会生活进行艺术创作，开展文艺活动，加强实践和交流。

　　4、发现和培养文艺人才，不断壮大辖区文艺队伍，为辖区文艺建设服务。

　　5、开展与兄弟市、区(县)文联的协作与交流，开展国际文化交流活动。

　　6、依法维护会员和文艺工作者的合法权益。

　　7、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

福田区文联是福田区委、区政府领导下的由福田区各文学艺术家协会及文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带。按正处级建制，参照《中华人民共和国公务员法》管理。使用事业编制，不设内设机构。编制数6人，雇员编制数1人，劳务派遣编制数2人，离退休人员4人。年末实有在编人数5人，雇员1人，退休人员4人，劳务派遣2人。已实行公务用车改革，实有公务用车1辆，均为定编车辆。

　　第二部分

　　福田区文联2016年度部门决算表

　　（一）、《收入支出决算总表》

　　（二）、《收入决算表》

　　（三）、《支出决算表》。

　　（四）、《财政拨款收入支出决算总表》

　　（五）、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　（六）、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　（七）、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　（八）、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

收入支出决算批复表
财决批复01表
部门：深圳市福田区文学艺术界联合会							金额单位：万元
收入							支出
项目				行次	金额		项目						行次		金额
栏次					1		栏次								2
一、财政拨款收入				1	654.19		一、一般公共服务支出						30		597.20
其中：政府性基金预算财政拨款				2	0.00		二、外交支出						31		0.00
二、上级补助收入				3	0.00		三、国防支出						32		0.00
三、事业收入				4	0.00		四、公共安全支出						33		0.00
四、经营收入				5	0.00		五、教育支出						34		0.00
五、附属单位上缴收入				6	0.00		六、科学技术支出						35		0.00
六、其他收入				7	0.05		七、文化体育与传媒支出						36		2.15
				8			八、社会保障和就业支出						37		54.80
				9			九、医疗卫生与计划生育支出						38		0.00
				10			十、节能环保支出						39		0.00
				11			十一、城乡社区支出						40		0.00
				12			十二、农林水支出						41		0.00
				13			十三、交通运输支出						42		0.00
				14			十四、资源勘探信息等支出						43		0.00
				15			十五、商业服务业等支出						44		0.00
				16			十六、金融支出						45		0.00
				17			十七、援助其他地区支出						46		0.00
				18			十八、国土海洋气象等支出						47		0.00
				19			十九、住房保障支出						48		0.00
				20			二十、粮油物资储备支出						49		0.00
				21			二十一、其他支出						50		0.00
本年收入合计				22	654.24		本年支出合计						51		654.15
用事业基金弥补收支差额				23	0.00		结余分配						52		0.00
年初结转和结余				24	15.08		其中：提取职工福利基金						53		0.00
其中：项目支出结转和结余				25	15.08		转入事业基金						54		0.00
				26			年末结转和结余						55		15.17
				27			其中：项目支出结转和结余						56		12.95
				28									57
总计				29	669.32		总计						58		669.32
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
收入决算批复表
财决批复02表
部门：深圳市福田区文学艺术界联合会									金额单位：万元
科目编码			科目名称			本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入



类	款	项	栏次			1		2	3	4	5	6		7
			合计			654.24		654.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05
201			一般公共服务支出			599.44		599.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05
20129			群众团体事务			599.44		599.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05
2012901			行政运行			238.12		238.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2012902			一般行政管理事务			0.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05
2012999			其他群众团体事务支出			361.27		361.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出			54.80		54.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805			行政事业单位离退休			54.80		54.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休			54.80		54.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00


注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表
财决批复03表
部门：深圳市福田区文学艺术界联合会						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	654.15	290.70	363.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	597.20	235.90	361.30	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	597.20	235.90	361.30	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	235.90	235.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	361.27	0.00	361.27	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门：深圳市福田区文学艺术界联合会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额		项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1		栏次			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	654.19		一、一般公共服务支出		28	597.17	597.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		二、外交支出		29	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出		30	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出		31	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出		32	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出		33	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出		34	2.15	2.15	0.00
	8			八、社会保障和就业支出		35	54.80	54.80	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出		36	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出		37	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出		38	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出		39	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出		40	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出		41	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出		42	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出		43	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出		44	0.00	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出		45	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出		46	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出		47	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出		48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	654.19		本年支出合计		49	654.12	654.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	14.83		年末财政拨款结转和结余		50	14.90	14.90	0.00
一般公共预算财政拨款	24	14.83				51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00				52
	26					53
总计	27	669.02		总计		54	669.02	669.02	0.00
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门：深圳市福田区文学艺术界联合会												金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
			合计	14.83	0.00	14.83	654.19	292.92	361.27	654.12	290.70		363.42	14.90	2.22	12.68	0.00
201			一般公共服务支出	6.51	0.00	6.51	599.39	238.12	361.27	597.17	235.90		361.27	8.73	2.22	6.51	0.00
20129			群众团体事务	6.51	0.00	6.51	599.39	238.12	361.27	597.17	235.90		361.27	8.73	2.22	6.51	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	238.12	238.12	0.00	235.90	235.90		0.00	2.22	2.22	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	6.51	0.00	6.51	361.27	0.00	361.27	361.27	0.00		361.27	6.51	0.00	6.51	0.00
207			文化体育与传媒支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00		2.15	6.17	0.00	6.17	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00		2.15	6.17	0.00	6.17	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00		2.15	6.17	0.00	6.17	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	54.80	54.80	0.00	54.80	54.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	54.80	54.80	0.00	54.80	54.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	54.80	54.80	0.00	54.80	54.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门：深圳市福田区文学艺术界联合会																		金额单位：万元
人员经费										公用经费
科目编码	科目名称						金额			科目编码		科目名称						金额			科目编码		科目名称		金额

301	工资福利支出						186.86			302		商品和服务支出						0.00			310		其他资本性支出		0.00
30101	基本工资						28.32			30201		办公费						0.00			31001		房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴						100.30			30202		印刷费						0.00			31002		办公设备购置		0.00
30103	奖金						11.07			30203		咨询费						0.00			31003		专用设备购置		0.00
30104	其他社会保障缴费						10.23			30204		手续费						0.00			31005		基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费						0.00			30205		水费						0.00			31006		大型修缮		0.00
30107	绩效工资						0.00			30206		电费						0.00			31007		信息网络及软件购置更新		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费						0.00			30207		邮电费						0.00			31008		物资储备		0.00
30109	职业年金缴费						0.00			30208		取暖费						0.00			31009		土地补偿		0.00
30199	其他工资福利支出						36.94			30209		物业管理费						0.00			31010		安置补助		0.00
303	对个人和家庭的补助						103.85			30211		差旅费						0.00			31011		地上附着物和青苗补偿		0.00
30301	离休费						0.00			30212		因公出国（境）费用						0.00			31012		拆迁补偿		0.00
30302	退休费						54.80			30213		维修(护)费						0.00			31013		公务用车购置		0.00
30303	退职（役）费						0.00			30214		租赁费						0.00			31019		其他交通工具购置		0.00
30304	抚恤金						0.00			30215		会议费						0.00			31020		产权参股		0.00
30305	生活补助						0.00			30216		培训费						0.00			31099		其他资本性支出		0.00
30306	救济费						0.00			30217		公务接待费						0.00			304		对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费						0.00			30218		专用材料费						0.00			30401		企业政策性补贴		0.00
30308	助学金						0.00			30224		被装购置费						0.00			30402		事业单位补贴		0.00
30309	奖励金						2.55			30225		专用燃料费						0.00			30403		财政贴息		0.00
30310	生产补贴						0.00			30226		劳务费						0.00			30499		其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金						14.78			30227		委托业务费						0.00			307		债务利息支出		0.00
30312	提租补贴						0.00			30228		工会经费						0.00			30701		国内债务付息		0.00
30313	购房补贴						31.72			30229		福利费						0.00			30707		国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴						0.00			30231		公务用车运行维护费						0.00			399		其他支出		0.00
30315	物业服务补贴						0.00			30239		其他交通费用						0.00			39906		赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出						0.00			30240		税金及附加费用						0.00
										30299		其他商品和服务支出						0.00
人员经费合计							290.70			公用经费合计															0.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
		一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表财决批复07表部门：深圳市福田区文学艺术界联合会金额单位：万元 2016年预算数 2016年决算数备注合计会议费因公出国（境）费公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费合计会议费因公出国（境）费公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费 1 　　　　　　　　　　　　 3.90 0.00 0.00 0.00 3.90 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 4.44 0.16 　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
		财决批复07表
		部门：深圳市福田区文学艺术界联合会															金额单位：万元
		科目编码			科目名称	年初结转和结余					本年收入				本年支出				年末结转和结余
						合计		基本支出结转	项目支出结转和结余		合计		基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																						项目支出结转		项目支出结余

		类	款	项	栏次	1		2	3		4		5	6	7	8	9		10	11		12		13
					合计



		注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
		2.本表批复到项级科目。
		3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

　　机关运行支出经费

　　部门：深圳市福田区文学艺术界联合会金额单位：万元

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	1	9	日常维修费	0
2	印刷费	0	10	会议费	0
3	水费	0	11	专用材料费	0
4	电费	0	12	福利费	0.3
5	邮电费	0	13	公务用车运行维护费	3.9
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	7.8
7	物业管理费	0	15	其他费用	0.4
8	差旅费	2
	合计：15.4

　　第三部分

　　深圳市福田区文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明

　　一、关于深圳市福田区文学艺术界联合会2016年度收入支出决算总体情况说明

　　全年收入654.24万元，属一般公共预算财政拨款收入，比上年增加159.3万元，增长比例为32.18%。

　　二、关于深圳市福田区文学艺术界联合会2016年度收入决算情况说明

　　2016年总收入669.32万元，其中一般财政拨款收入654.24万元，结转15.08万元。比上年增加174.27万元，减少比例为35.2%。

　　三、关于深圳市福田区文学艺术界联合2016年度支出决算情况说明

　　2016年度总支出654.15万元，比上年增加132.31万元，增加比例为25.35%。

　　四、关于深圳市福田区文学艺术界联合会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

　　2016年财政拨款收入654.19万元，比上年增加159.25万元，增加比例为32.18%。

　　五、关于深圳市福田区文学艺术界联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出654.12万元，比上年增加159.18万元，增长比例为32.16%。

　　六、关于深圳市福田区文学艺术界联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出290.7万元，包含工资福利(含养老保险、医疗保险)支出235.9万元；对个人和家庭的补助支出54.8万元。

　　七、关于深圳市福田区文学艺术界联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年度“三公”经费支出4.6万元，比上年减少0.28万元，同比去年减少0.6%。2016年度数预算数为3.9万元，超出0.7万元。

　　无因公出国（境）费用支出。

　　无公务用车购置费支出。

　　公务用车运行费支出3.9万元，与2015年基本持平。

　　公务接待0.16万元，超出2016年度预算数0.16万元，主要是临时接待外地兄弟市的相关部门来福田做文化硬件设施方面的调研。

　　八、关于深圳市福田区文学艺术界联合会2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度本单位没有政府性基金拨款收入支出。

　　九、关于深圳市福田区文学艺术界联合会2016年度其他重要情况说明

　　（一）关于深圳市福田区文学艺术界联合会2016年度机关运行支出情况说明。

　　2016年度，机关运行经费支出15.4万元，比2015年决算数同口径减少0.8万元，降低5.5%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。

　　（二）关于深圳市福田区文学艺术界联合会2016年度政府采购支出情况说明。

　　2016年深圳市福田区文学艺术界联合会政府采购支出总额24.21万元，其中，政府采购货物支出4.8万元，无政府采购工程支出，政府采购服务支出19.41万元。

　　（三）关于深圳市福田区文学艺术界联合会2016年度预算绩效管理工作开展情况说明。

　　（四）2016年度深圳市福田区文学艺术界联合会认真对选定的绩效项目进行了绩效评价，结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了设定的各项绩效目标。

　　第四部分

　　名词解释

　　（一）收入科目名词解释

　　1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

　　3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

　　4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5、附属单位缴款：事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

　　（二）支出科目名词解释

　　1.文化体育与传媒支出（类）：反映文化行政事业单位的基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出、反映举办大型文化艺术活动的支出、反映举办展览的支出。

　　2、社会保障和就业：反映实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

　　（三）专业名词解释

　　1、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通、住宿费、伙食费、培训费、公杂费待支出；公务车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

　　2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2023-10-02 22:32:59重新编辑

深圳市福田区文学艺术界联合会2016年度部门决算情况

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