达州市通川区文物管理所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）达州市通川区文物管理所职能简介。

（1）贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法 规和规章制度。

（2）负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。

（3） 负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县 （市）级以上文物保护单位的申报工作。

（4）负责辖区内的文物 征集、追剿、征购、管理。

（二）2020 年重点工作。

（1）对全区文物的巡查、监管； 

（2）文物保护单位的维护、维修； 

（3）对《文物法》的宣传。

二、部门概况 

1．机构情况：达州市通川区文物管理所为独立核算财政拨款事业单位。

2．人员情况：现有在职职工 5 人。

三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，达州市通川区文物管理所所有收入和 支出均纳入部门预算管理。达州市通川区文物管理所 2020 年收 支总预算 73.32 万元，比 2019 年预算数增加 23.38 万元，主要原因是本年目标奖及公积金纳入了预算。 

（一）收入预算情况 达州市通川区文物管理所 2020 年收入预算 73.32 万元，其 中：上年结转数为 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 73.32 万元，占 100%。 (二)支出预算情况 2020 年支出合计 73.32 万元，其中：基本支出 70.21 万元， 占 95.76%；项目支出 3.11 万元，占 4.24%。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明 

（一）一般公共预算拨款规模变化情况 达州市通川区文物管理所 2020 年一般公共预算当年拨款 73.32 万元，比 2019 年预算数增加 23.38 万元，主要是本年目 标奖及公积金纳入了预算。 

（二）一般公共预算拨款结构情况 一般公共服务支出 59.68 万元，占 81.4%；社会保障和就业 支出 5.62 万元，占 7.67%；医疗卫生与计划生育支出 2.27 万元， 占 3.10%；住房保障支出 5.74 万元，占 7.83%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护 （项）:2020 年预算数为 56.58 万元，主要用于：正常运转的基 本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电 费、印刷费等日常公用经费。

2. 项目：文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物 保护（项）:2020 年预算数为 

3.11 万元，主要用于：单位职工 的伙食补助的项目支出。如：工作餐等支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020 年预算数为 5.16 万 元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的 基本养老保险费、职业年金支出。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：2020 年预算数为 0.46 万元， 主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。 

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）:2020 年预算数为 2.27 万元，主要用于：单位 职工基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020 年预算数为 5.74 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明 达州市通川区文物管理所 2020 年一般公共预算基本支出 73.32 万元，其中：人员经费 67.68 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其 他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 5.*** 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工 会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备 购置等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 达州市通川区文物管理所 2020 年“三公”经费财政拨款预 算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。 达州市通川区文物管理所现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆。2020 年无安排公务用车购置费。 2020 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃 油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调 研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明 达州市通川区文物管理所 2020 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 

八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 2020 年，达州市通川区文物管理所的机关运行经费财政拨 款预算为 73.32 万元，比 2019 年预算增加 23.38 万元，增长 46.82%。

（二）政府采购情况 2020 年，达州市通川区文物管理所安排政府采购 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，达州市通川区文物管理所共有车辆 0 辆， 其中，公务接待用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 （套）。（四）预算目标设置情况 1.专项预算绩效目标管理情况。 本部门年初预算下达项目预算 6.98 万元、保留项目预算 6 ‘.98 万元。对 2020 年专项预算项目支出绩效目标进行设定， 共设定完成专项预算项目 1 个，涉及财政资金 6.98 万元，覆盖 率达到 100%。同时，对保留预算 6.98 万元按项目设定绩效目标。

2.部门整体支出绩效目标管理情况。 按照预算绩效管理要求，本部门对 2020 年开展的主要任务 整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金 80.3 万元，覆盖率 达到 100%。 

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）： 指文物的日常保护。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标 准为职工缴纳的养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他 社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、 生育、失业保障的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗 保险等支出。 

6.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存 的长期住房储金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发 生的支出。

9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 

***：表 1.部门收支总表 表 1-1.部门收入部表 

表 1-2.部门支出部表 

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 

表 3.一般公共预算支出预算表 

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2020 年区级部门预算绩效目标

653-2区文管所附表1-5.pdf 653-3区文管所预算绩效目标申报表.pdf