珙县卫生和计划生育局2017年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，监督实施卫生计生地方标准与技术规范，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

一是积极推进全县乡镇卫生院业务用房及标准化村卫生室建设项目，确保完成年度工作任务。二是加强沟通协调，积极汇报，力争县妇幼保健院达标建设项目取得重大进展。三是积极争取新项目，多渠道争取和筹措资金，加强基层医疗机构基础设施建设，努力提高医疗和公共卫生服务能力。四是努力抓好疾病预防控制和突发公共卫生事件处置工作，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。五是继续巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。六是鼓励社会力量提供医疗卫生和计生服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。七是加大健康扶贫工作的投入，有条不紊地推进脱贫攻坚工作。

二、部门概况

2017年珙县卫生和计划生育局及下属二级预算单位22个，其中行政单位1个，其他事业单位21个，全县卫计系统在编在职1081人，离休人员2人，共计1073人。

三、收支决算总体情况说明

2017年珙县卫生和计划生育局本年收入合计3620.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3620.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年珙县卫生和计划生育局本年支出合计3676.39万元，其中：基本支出735.67万元，占20.01%；项目支出2940.72万元，占79.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计9722.55万元。与2016年相比，财政拨款收入增加954.46万元，增长10.89%；财政拨款支出增加1010.59万元，增长37.91%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3676.39万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1010.59万元，增长37.91%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3676.39万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出52.9万元，占1.44%；医疗卫生与计划生育支出3588.85万元，占97.62%；住房保障支出25.16万元，占0.68%；其他支出9.5万元，占0.26%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业208: 支出决算为52.9万元，完成预算100%。其中：2080504-未归口管理的行政单位离退休决算数为10.96万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为41.94万元。

2.医疗卫生与计划生育210:支出决算为3588.85万元，完成预算100%。其中：2100101-行政运行决算数为580.87万元；2100199-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出决算数为258.16万元；2100299-其他公立医院支出决算数为320万元；2100399-其他基层医疗卫生机构支出决算数为723.58万元；2100408-基本公共卫生服务决算数为335.73万元；2100409-重大公共卫生专项决算数为18.21万元；2100499-其他公共卫生支出决算数为19.58万元；2101101-行政单位医疗决算数为10.73万元；2101102-事业单位医疗决算数为3.55万元；2100717-计划生育服务决算数为388.55万元；2100799-其他计划生育事务支出决算数为661.54万元；2109901-其他医疗卫生与计划生育支出决算数为268.35万元。

3.住房保障支出 221：2017年决算数为25.16万元，完成预算100%。主要为2210201-住房公积金支出25.16万元。

4.其他支出 2299901：2017年决算数为9.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出735.67万元，其中：

人员经费659.91万元，主要包括：基本工资187.97万元、津贴补贴336.7万元、奖金11.7万元、绩效工资30.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.94万元、其他社会保障缴费15.32万元、离休费10.96万元、住房公积金25.16万元等。

公用经费75.76万元，主要包括：办公费12.17万元、水费2.18万元、电费4.37万元、邮电费2.57万元、公务接待费0.8万元、福利费40.38万元、公务用车运行维护费13.3万元等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为14.1万元，完成预算49.16%，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.3万元，完成预算95.2%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算5.44%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，奉行厉行节约原则，大幅度缩减了公务接待费。。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.3万元，占94.33%；公务接待费支出决算0.8万元，占5.67%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.3万元。主要用于医疗卫生及计划生育各项业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.7万元，下降5%。主要原因是各项业务工作统筹安排集中开展减少燃料费支出。

3.公务接待费支出0.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，100人次(不包括陪同人员)，共计支出0.8万元，具体内容包括：接待市卫计委业务股室项目检查工作5次共计0.8万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.04万元，下降4.76%。主要原因是奉行厉行节约原则，大幅度缩减了公务接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度，珙县卫生和计划生育局机关运行经费支出75.76万元，比2016年增加4.98万元，增长7.04%。

(二)政府采购支出情况

2017年度，珙县卫生和计划生育局政府采购支出总额498.75万元，其中：政府采购货物支出498.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全民健康体检项目。授予中小企业合同金额498.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，珙县卫生和计划生育局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金7296.66万元，覆盖率达到100%。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据充分，开支标准合规，未出现截留和挤占等现象。三是不定期开展财政资金使用情况自查工作，做好资金适用效益管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。我局按照相关要求，积极开展绩效评价工作，发现问题及时整改，吸取教训，总结经验。

一是自查结果。我局通过对2017年部门支出绩效评价指标表的各项指标自查，最后结果得分100分。

二是建议2017年部门支出绩效评价指标表在指标设计方面应充分结合实际，以便达到绩效评价促进工作开展的目的。

名词解释:

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业208-未归口管理的行政单位离退休2080504：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

3.社会保障和就业208-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指离休人员经费及机关事业单位养老保险缴费。

4.医疗卫生与计划生育210：指政府医疗卫生与计划生育管理方面支出。

5.行政运行2100101：指反映行政单位的基本支出。

6.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2100199：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

7.其他公立医院支出2100299：指其他用于公立医院方面的支出。

8.其他基层医疗卫生机构2100399：指用于基层医疗卫生机构的其他支出，如基本药物制度补助。

9.基本公共卫生服务2100408：指反映基本公共卫生服务支出。

10.重大公共卫生专项2100409：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.其他公共卫生支出2100499：指用于其他公共卫生方面的支出。

12.计划生育服务2100717：指反映计划生育服务支出。

13.其他计划生育服务支出2100799：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14.行政单位医疗2101101：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.事业单位医疗2101102：指在职人员、退休人员经费基本医疗保险缴费。

16.其他医疗卫生与计划生育支出2109901：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17.住房公积金2210201：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出2299901：指其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：2017年度珙县卫生和计划生育局部门决算公开报表

珙县卫生和计划生育局

2018年10月29日