珙县巡场镇人民政府2017年部门决算编制说明

                　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　根据珙县机构编制委员会2007年对我镇政府行政职能进行了重新划分和界定，镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年巡场镇工作重点为保运转，抓建设，促发展，推进民生工程的落实。

　　二、部门概况

　　珙县巡场镇人民政府有行政单位1个，其他事业单位3个。

　　内设机构情况：设党政办、社会事务办、经济发展办、财政所、社会事务服务中心、农村经济技术服务中心、统计站。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年巡场镇本年收入合计4487.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4217.27万元，占93.98%；政府性基金预算财政拨款收入270.36万元，占6.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2017年巡场镇本年支出合计4483.98万元，其中：基本支出2805.44万元，占62.57%；项目支出1678.54万元，占37.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计4487.63万元，比上年增加1045.01万元，增长30.36%；支出4483.98万元，比上年增加1044.71万元，增长30.38%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出4213.62万元，占本年支出合计的93.97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1492.03万元，增长54.82%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出4213.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1194.4万元，占28.35%；文化体育与传媒15.97万元，占0.38%；社会保障和就业支出285.85万元，占6.78%；医疗卫生支出174.36万元，占4.14%；节能环保支出8.47万元，占0.2%；城乡社区支出1545.77万元，占36.69%；农林水支出890.91万元，占21.14%；交通运输支出15.62万元，占0.37%；资源勘探信息等支出13.5万元，占0.32%；住房保障支出68.77万元，占1.63%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2017年决算数为1万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2017年决算数为0.5万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为958.48万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：2017年决算数为121.54万元，完成预算94.55%，决算数小于预算数的主要原因需要在下一年度支出。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2017年决算数为3万元，完成预算100%。

　　6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2017年决算数为7.2万元，完成预算100%。

　　7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：2017年决算数为10万元，完成预算100%。

　　8. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为92.69万元，完成预算100%。

　　9.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：2017年决算数为15.96万元，完成预算100%。

　　10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2017年决算数为103.04万元，完成预算100%。

　　11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：2017年决算数为30.89万元，完成预算100%。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2017年决算数为141.01万元，完成预算100%。

　　13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：2017年决算数为3万元，完成预算100%。

　　14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2017年决算数为7.92万元，完成预算100%。

　　15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：2017年决算数为120.18万元，完成预算100%。

　　16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为25.71万元，完成预算100%。

　　17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2017年决算数为28.47万元，完成预算100%。

　　18.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：2017年决算数为8.47万元，完成预算100%。

　　19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2017年决算数为182.18万元，完成预算100%。

　　20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：2017年决算数为267.53万元，完成预算100%。

　　21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2017年决算数为727.54万元，完成预算100%。

　　22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2017年决算数为368.52万元，完成预算100%。

　　22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2017年决算数为167.27万元，完成预算100%。

　　23.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职的补助（项）：2017年决算数为7.41万元，完成预算100%。

　　24.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017年决算数为10万元，完成预算100%。

　　25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2017年决算数为188万元，完成预算100%。

　　25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2017年决算数为509.63万元，完成预算100%。

　　26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2017年决算数为8.6万元，完成预算100%。

　　27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2017年决算数为15.61万元，完成预算100%。

　　28.资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：2017年决算数为13.5万元，完成预算100%。

　　29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为68.77万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2805.44万元，其中：

　　人员经费2204.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费601万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度三公经费财政拨款支出决算为36.19万元，完成预算100%。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.61万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为17.58万元，完成预算100%。2017年度三公经费支出决算数与预算数持平。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出18.61万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

　　公务用车运行维护费支出18.61万元。主要用于安全、信访维稳、重大重点项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.19万元，下降1.01%。主要原因是加强公务用车管理减少公务车使用频率。

　　3.公务接待费支出17.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待293批次，2051人次（不包括陪同人员），共计支出17.58万元，具体内容包括：迎接各级业务部门检查、调研、考察、交流学习等。其中：外事接待0批次，0人。公务接待费支出决算比2016年减少0.18万元，下降1.01%。主要原因是加大公务接待管理，提倡节约，反对铺张浪费。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出270.36万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，巡场镇机关运行经费支出600.99万元，比2016年增加67.98万元，增长1016%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，巡场镇政府采购支出总额30.31万元，其中：政府采购货物支出30.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额30.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.31万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，巡场镇共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金1195.48万元，覆盖率达到15%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：巡场镇任务多、工作量大预算资金不足。

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映其他政协事务支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政方面的事务支出。

　　8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映群众团体事务方面的支出。

　　9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）群众艺术馆支出等。

　　12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

　　13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

　　15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

　　16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　20.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

　　21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

　　22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映其他用于城乡公共设施方面的支出。

　　23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　26.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职的补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　27.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映其他用于安全生产监管方面的支出。

　　33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　37.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

珙县巡场镇人民政府
2018年10月29日