高坪区龙门第一小学2016年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、实施小学义务教育,对适龄儿童进行小学义务阶段的培训,让他们在我校健康成长。
2、促进基础教育发展,对小学阶段的适龄儿童,进行素质教育与培养。
3、贯彻义务教育法,让社会各阶层了解义务教育的含义,并积极配合学校进行义务教育的实施。
4、实施小学学历教育,让适龄儿童得到相应的学历教育,觉得知识与培养技能。
5、进行相关的社会服务。
(二)2016年重点工作
实施小学义务教育,对适龄儿童进行小学义务阶段的培训,让他们在我校健康成长;促进基础教育发展,对小学阶段的适龄儿童,进行素质教育与培养;贯彻义务教育法,让社会各阶层了解义务教育的含义,并积极配合学校进行义务教育的实施;实施小学学历教育,让适龄儿童得到相应的学历教育,觉得知识与培养技能。
二、部门概况
我校无下属二级预算单位,部门内部设置有总务处、教导处、教科室、保卫科、少先队等几个中层机构,但中层机构没得帐务。
三、收支预算总体情况
龙门一小2016年收入预算总额为844.56万元,其中:当年财政拨款收入650.78万元,上年结转收入193.78万元。相应安排支出预算844.56万元,其中:人员支出508.77万元,日常公用支出14.44万元,对个人和家庭的补助支出182.42万元,项目支出138.93万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
龙门一小部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该我校教育教学工作正常运转、完成日常工作任务以及承担义务教育均衡县省级检查国家检查等相关工作。其中:
基本支出,是用于保障龙门一小正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障龙门一小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
龙门一小2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)教育支出821.28万元。主要用于:龙门一小人员工资、日常运转以及为完成均衡迎检而安排的年度项目支出,主要包括工资福利支出486.16万元,商品和服务支出14.44万元,对个人和家庭的补助支出181.75万元,项目支出138.93万元等方面支出。
(二)社会保障和就业支出0.67万元。主要用于:龙门一小退休人员何德云的伤残费支出。
(三)医疗卫生支出22.61万元。主要用于:我校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆0。
2016年安排公务用车运行维护费0万元。
***:龙门一小2016年部门预算公示表
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1 龙门一小2016年部门预算公示表.xls