广元市财政局关于2018年市级试点预算单位绩效目标的批复（广元市林业和园林局）
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于2022年03月18日发表
广元市财政局关于2018年市级试点预算单位绩效目标的批复
广元市林业和园林局：
为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，根据《四川省财政厅关于全面加强市（州）、县（市、区）预算绩效目标管理工作的通知》（川财绩〔2017〕10号）和《广元市财政局关于印发
部门预算项目支出绩效目标批复表 | |||||
（2018年度） | |||||
项目名称 | 林业产业发展资金 | ||||
预算单位 | 广元市林业和园林局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额：9万元 | ||||
其中：财政拨款9万元（经费拨款7万元，专项收入安排2万元） | |||||
其他资金 | |||||
总 | 年度目标 | ||||
完成林业产业发展、绿化全川广元行动、低产低效林改造、笋用竹产业、森林康养、 森林旅游等工作的督促指导、政策性调研、会议及培训等相关工作。 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 质量指标 | 完成全年目标 | 100% | ||
时效指标 | 完成时间 | 2018年12月31日 | |||
成本指标 | 督促指导、政策性调研差旅费 | 7万元 | |||
会议及培训费 | 2万元 | ||||
社会效益 | 推动产业发展、绿化全川广元行动和生态康养旅游名市建设，实现既要“绿水青山”又要“金山银山” | 实现绿水青山永葆、蓝天净土永续，为筑牢嘉陵江上游生态屏障，打造林业产业发展升级版，为建成中国生态康养旅游名市，实现整体连片贫困到同步全面小康跨越奠定坚实的生态基础 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 部门满意度 | 95%以上 | ||
社会满意度 | 95%以上 | ||||
部门预算项目支出绩效目标批复表 | |||||
（2018年度） | |||||
项目名称 | 林业管护费用 | ||||
预算单位 | 广元市林业和园林局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额：33.96万元 | ||||
其中：财政拨款33.96万元（经费拨款21.96万元，专项收入安排12万元） | |||||
其他资金 | |||||
总 | 年度目标 | ||||
指导和督促各县区及直属单位依法管护国有林80.11万亩，完成全市626.45万亩集体公益林森林生态效益补偿基金和集体、个人所有天然商品林停伐管护补助面积227.15万亩兑现工作；巩固退耕还林成果；强化林权制度改革；加强野生动植物及湿地保护；加强森林资源管护，巩固林业禁毒成果，坚守生态安全，实现森林面积、森林蓄积持续增长。 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 质量指标 | 完成全年目标 | 100% | ||
时效指标 | 完成时间 | 2018年12月31日 | |||
成本指标 | 项目检查验收、政策性考察调研、督促指导差旅费 | 19.96万元 | |||
会议及培训 | 4万元 | ||||
宣传 | 3万元 | ||||
车辆运行 | 7万元 | ||||
社会效益 | 筑牢嘉陵江上游生态屏障，生态成果有效巩固，工程区水土流失明显减少，生物多样性明显增加 | 实现森林资源从数量增长进一步向质量提高转变； 林区经济社会发展由稳步复苏进一步向融合发展转变； 民生短板明显改善，社会保障全面提升， 林区社会和谐稳定 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 部门满意度 | 95%以上 | ||
社会满意度 | 95%以上 | ||||
部门预算项目支出绩效目标批复表 | ||||
（2018年度） | ||||
项目名称 | 林业防灾减灾费用 | |||
预算单位 | 广元市林业和园林局 | |||
项目资金 | 年度资金总额：31万元 | |||
其中：财政拨款31万元（经费拨款20万，专项收入安排11万元） | ||||
其他资金 | ||||
总 | 年度目标 | |||
完成森林防火督查、防火物资储备、应急演练、林业有害生物防治工作。 | ||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 质量指标 | 完成全年目标 | 100% | |
时效指标 | 完成时间 | 2018年12月31日 | ||
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| 成本指标 | 工作督查、虫情调查、检查验收差旅费 | 12万元 |
会议及培训 | 4万元 | |||
防火演练 | 4万元 | |||
宣传 | 2万元 | |||
防火物资储备 | 5万元 | |||
车辆维护运行 | 4万元 | |||
社会效益 | 完成森林防火、重大林业有害生物防治目标 | 全市森林火灾损失率控制在0.1‰以内，林业有害生物成灾率3‰以下，无公害防治率90%以上，测报准确率90%以上，松材线虫病零发生 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 部门满意度 | 95%以上 | |
社会满意度 | 95%以上 | |||
部门预算项目支出绩效目标批复表 | |||||
（2018年度） | |||||
项目名称 | 机关能力建设工作经费 | ||||
预算单位 | 广元市林业和园林局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额：26万元 | ||||
其中：财政拨款26万元（经费拨款24万元，专项收入安排2万元） | |||||
其他资金 | |||||
总 | 年度目标 | ||||
办公设施设备采购、干部人事档案数字化建设、森林资源监测体系和决策支持系统、 召开林业园林工作会。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字 描述） | |
| 质量指标 | 按时完成 | 100% | ||
时效指标 | 完成时间 | 2018年12月31日 | |||
成本指标 | 森林资源监测体系和决策支持系统 | 4万元 | |||
干部人事档案数字化 | 8万元 | ||||
设施设备购置 | 11万元 | ||||
林业园林工作会 | 3万元 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 使用部门满意度 | 95%以上 | ||
主管部门满意度 | 95%以上 | ||||
部门预算项目支出绩效目标批复表 | ||||
（2018年度） | ||||
项目名称 | 非税收入征收成本 | |||
预算单位 | 广元市林业和园林局 | |||
项目资金 | 年度资金总额：3万元 | |||
其中：财政拨款3万元（专项收入安排3万元） | ||||
其他资金 | ||||
总 | 年度目标 | |||
办公设备、用品采购。 | ||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 质量指标 | 完成全年目标 | 100% | |
时效指标 | 完成时间 | 2018年12月31日 | ||
成本指标 | 办公设备、用品采购 | 3万元 | ||
满意度 指标 | 满意度指标 | 部门满意度 | 95%以上 | |
