旺苍县麻英乡人民政府2020年部门预算及绩效目标情况说明

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县麻英乡人民政府下属二级预算单位0个。总编制26名，其中行政编制14名，机关工勤编制2名，事业编制10名。在职人员总数26人，其中：公务员14人，机关工勤人员2人，事业人员10人。固定资产总额350.2万元。

基本职能职责如下：1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。　　

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2020年重点工作：

（一）脱贫攻坚:

1、高质量完成年度4户13人贫困人口脱贫任务。对已退出贫困村龙珠村、燕山村、水峰村；已脱贫贫困户215户789人持续巩固提升。

2、完成小额信贷年度任务。

3、完成“五个一批”年度任务。

4、完成年度雨露计划。

5、做好帮扶工作。

（二）重点项目：

1、完成龙珠村漫水桥新建及300米道路硬化建设任务。

2、完成西南水泥200万吨旋窑水泥扩能项目协调工作，做好友爱村拆迁工作。

3、完成松林、新民、小岩等3村4公里联户路建设任务。

4、完成燕山、新民、龙珠等3村季节性缺水饮水安全工程建设项目。

5、完成水峰、松林等2村3公里新建道路建设任务。

6、完成龙珠村1口山坪塘整治及水峰村2口蓄水池新建任务。

7、完成旗杆、建设等2村14户“宜居乡村”建设任务。

8、完成麻英客运站改造任务。

9、农村居民人均可支配收入增幅达10%以上。

10、①完成投资任务，其中工业投资6000万元、固投入库1500万元。②招商引进到位资金1000万元；新储备投资500万元以上项目1个。

11、①实现粮食、茶叶、出栏生猪、土鸡、肉羊、牛等产量任务。

（三）农业农村工作

1、切实做好新冠疫情防控工作。

2、完成粮食生产目标任务。

3、做好农业农村领域的农机、畜牧防疫、沼气、森林防火、防汛等安全生产工作。

4、完成道路交通建设任务。

5、切实做好农产品质量安全工作。

6、持续做好水峰核桃园区管护工作。

7、全面落实好各项惠民政策。

8、围绕产业发展，强化新型经营主体的培育与管理。新培育专合社1个、家庭农场1户。

9、切实做好村级建制改革工作。

10、做好河长制工作（春季禁渔及渔业安全发展工作、每月巡河次数不少于3次、每季度召开一次会议）。

11、做好废弃农膜回收、农药包装物、秸秆禁烧等农业面源污染防治工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算4949326.00元，比2019年收支预算总数减少265152.00元，主要原因严格执行压缩一般性支出的要求。

（一）收入预算情况

2020年收入预算4949326.00元，其中：一般公共预算拨款收入4949326.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况

2020年支出预算4949326元，其中：基本支出4899326.00元，占99%；项目支出50000.00元，占1%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算4949326.00元，比2019年财政拨款收支预算总数减少265152.00元，主要原因严格执行压缩一般性支出的要求。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4949326.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出1672870.00元、社会保障和就业支出285098.00元、卫生健康支出344656.00元、农林水支出2432879.00元、住房保障支出213823.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款4949326元，比2019年预算数减少265152.00元，变动的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1672870.00元，占33.80%；社会保障和就业支出285098.00元，占5.76%；卫生健康支出344656.00元，占6.96%；农林水支出2432879.00元，占49.16%；住房保障支出213823.00元，占4.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为89602.00元，主要用于：人大基本工资、津贴补贴、奖励金、保险等发放。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1174752.00元，主要用于：政府基本工资、津贴补贴、奖励金、保险等发放。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为10000.00元，主要用于：扫黑除恶工作经费。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2020年预算数为66166.00元，主要用于：财政基本工资、津贴补贴、奖励金、保险等发放。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为68568.00元，主要用于：群团基本工资、津贴补贴、奖励金、保险等发放。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为223782.00元，主要用于：党委基本工资、津贴补贴、奖励金、保险等发放。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为40000.00元，主要用于：党组织活动经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为285098.00元，主要用于：在职职工机关养老保险缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）2020年预算数为154107.00元，主要用于：计生基本工资、津贴补贴、奖励金、保险等发放。

10.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年预算数为33600.00元，主要用于：计生专干生活补助发放。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为79657.00元，主要用于：在职公务员医疗保险的缴费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为62892.00元，主要用于：在职事业人员医疗保险的缴费。

13.医疗卫生与计划生育（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2020年预算数为14400.00元，主要用于：80岁老党员生活补助的发放。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为***8969.00元，主要用于：农业基本工资、津贴补贴、奖励金、保险等发放。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为1673910.00元，主要用于：村办公费、村社干部误工补助、村公共服务岗位补助、网格员补助等发放。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2020年预算数为110000.00元，主要用于：环境综合治理、稳定社会治安、规范化调解综合办公室建设等工作经费。

17.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为213823.00元，主要用于：在职干部住房公积金的缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出4899326.00元，其中：

人员经费3692168.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1207158.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算60000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算60000.00元，较2019年决算下降18.92%，变化的主要原因是严格控制公务接待；公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2019年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是严格执行严格控制公务用车;公务用车购置费预算0元，较2019年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是严格执行严格控制公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为1207158.00元，比2019年预算1023707.32元增加183450.48元，增加17.92%，原因是公业务经费提高。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

***：531501部门预算公开.xls

***：531501旺苍县麻英乡人民政府绩效目标.xls