2021年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门概况
   （一）机构组成。
    井研县残疾人联合会属一级预算单位，单位基本性质是财政补助事业单位。内设办公室、康复就业股，下属机构井研县康复服务指导站。
   （二）机构职能。
    职能参照政府批准的三定方案；
    第一条  宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
    第二条  团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。
    第三条  沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
    第四条  开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
    第五条  参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
    第六条  承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
    第七条  管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
    第八条  管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
    第九条  开展交流与合作。
   （三）人员概况。
    年未在职人员为9人，比2020年增加1人。原因是2021年6月调入1人。
    二、部门财政资金收支情况
   （一）部门财政资金收入情况。
    2021年本年收入合计1010.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入866.90元，占85.77%；政府性基金预算财政拨款收入143.79元，占14.23%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。年初结转和结余41.92万元。
   （二）部门财政资金支出情况。
    2021年本年支出合计1052.61万元，其中：基本支出162.13万元，占本年总支出的15.4%，项目支出890.48万元，占本年总支出的84.6%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
    三、部门整体预算绩效管理情况
   （一）部门预算管理。
    2021年以来，在县委县政府的正确领导下，县残联团结带领全体干部职工，以***新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大***精神，提高政治站位，强化统筹协调，狠抓政策落实，以规范、高效、廉洁为主线，充分发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障作用，圆满完成了各项工作任务，在服务大局中发挥了积极作用。
    以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2021年预算工作。一是严格按照财政厅预算编制要求，认真贯彻落实上级关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。
    强化底线思维，狠抓风险防控，进一步完善了审批制度。强化了预算执行管理。一是严格执行财经纪律法规，按照收支制度和审批权限，在保证各项工作顺利运转的同时，确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。二是进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理、会计复核等环节的相互分离与制约。
   （二）项目预算管理。
    1.基本康复服务。对52名智力残疾人儿童免费实施康复项目救助；对20名孤独症残疾儿童康实施免费康复训练；为3名听力残疾儿童实施康复训练；完成30名盲人定向行走训练；为16名肢体残疾人免费安装大小腿。
    2.智慧量服工作。按照省、市残联“量服”工作要求，常态化推进残疾人“量服”工作入户调研和数据分析运用，录入1***00人次，录入率为100%。
    3.民生实事及对标补短。一是为950名残疾人提供就业（创业）补贴资金47.5万元；二是为554名农村残疾人提供发展生产扶持资金84.75万元，并对591人开展免费实用技术培训，培训资金32.441万元；三是为480名残疾人适配基本型辅助器具；四是对72名残疾儿童实施康复救助；五是为179户（其中重度124名）有需求的残疾人家庭实施无障碍改造；六是为1***92名残疾人匹配意外伤害保险资金共计82.46万元。特色亮点工作
县残联认真开展残疾人文化进家庭“五个一”活动，建成井研县县级残疾人文化服务活动中心1个；建成5个井研县村（社区）残疾人文化服务活动中心（纯复镇跃进村、竹园镇德银村、集益镇雨台和周坡镇团山村、周坡村），丰富了残疾人的文化生活，提升了残疾人的幸福指数。
   （三）结果应用情况。
    2021年，县残联全面贯彻落实上级重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。
    四、评价结论及建议
   （一）评价结论。
    从自评情况来看，县残联预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了项目的正常实施，财政支出绩效良好，综合考核自评得分100分（见***）。
   （二）存在问题。
    整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。
   （三）改进建议。
    建议进一步完善绩效考核指标。

部门整体支出绩效自评表.xlsx