2017年天水市人民政府研究室部门预算

一、部门职责

负责市政府重要政策性、综合性文件以及领导***的起草、修改工作。围绕市政府中心工作，对经济社会发展和改革开放中的重大问题进行调查研究，为市政府提出有针对性和可操作性的建议。为市政府重大决策进行认证、预测，提出意见和建议，并对其实施情况进行***反馈。组织协调县区及市直部门的调研力量和软科学研究力量，共同为促进全市经济、科技、社会发展提供决策咨询服务。承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

天水市人民政府研究室系市政府直属的参照公务员管理的事业单位。内设办公室、综合科、城市经济科、农业经济科、社会事业科、信息咨询科五个科室。

三、部门预算情况说明

2017年市政府研究室预算收入253.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入253.38万元，上年结转0万元。预算支出253.38万元。

（一）基本支出

2017年市政府研究室一般公共预算财政拨款基本支出239.68万元，与2016年206.9万元相比，增加32.78万元，增长13.7%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、退休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2017年天水人民政府研究室项目支出13.7万元，较2016年增加1万元。主要用于安排发展研究印刷、中国市长协会会费、陇海兰新城市促进会会费等支出。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出185.49万元，其中：上年结转0万元，本年财政拨款安排185.49万元，与2016年146.9万元相比，增加46.9万元，增长20.8%，主要原因是新调入工作人员，根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增交通补贴。

社会保障和就业支出42.12万元，较2016年减少1.22万元。医疗保障支出10.78万元，较2016年增加4.38万元，增长40.6%。

住房保障支出14.99万元，较2016年增加2.19万元，增长14.6%。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等重要事项说明

（一）编制范围

天水市人民政府研究室2016年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级，共3.8万元，资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。较2016年减少0.1万元。

3.公务用车购置费0万元，较2016年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元，较2016年减少3.7万元。主要原因是公务用车改革拟将现有公车收回。

5.培训费1.18万元，较2016年增加1.18万元。

6.会议费0万元，较2016年无变化。

(三)政府采购情况

天水市人民政府研究室2017年政府采购预算总额13.46万元，其中：政府采购货物预算12万元。

五、政府性基金支出情况

天水市人民政府研究室无政府性基金支出。

六、国有资本经营预算资金情况

天水市人民政府研究室无国有资本经营预算支出。

六、名词解释

1.财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金。

2.国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

3.一般公共服务：指市统计局用于保障机构正常运行、开展统计工作的支出。

4.社会保障和就业：指市统计局用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

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天水市人民政府研究室2017年预算公开表.xlsx：

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出情况表

3.一般公共预算基本支出情况表

4.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总体情况表

7.部门收入总体情况表

8.部门支出总体情况表

9.国有资本经营预算支出表