天水市人民政府办公室2018年部门预算公开说明

天水市人民政府办公室 
2018年部门预算公开说明 
 （2018年1月23日） 

　　一、部门职责 
　　天水市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，主要任务是贯彻执行***、***、省委、省政府和市委、市政府的方针政策；协调和参与制定全市经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；组织调查研究，收集工作情况，督促检查各县区、各部门贯彻落实市委、市政府决策和工作部署的情况，指导协调部门工作，办理市委、市政府及上级部门交办的其他工作。 
　　二、机构设置 
　　（一）内设机构。天水市人民政府办公室内设机构21个，分别为市政府督查室（考核工作办公室）、市政府应急办（政务值班室）、综合科、秘书一至七科、考核科、督办科、两案办理科、信息科（政府信息公开办）、电子政务管理科、文电科、资产管理科、事务管理科、车辆管理科、外事科、侨务科。 
　　（二）参照公务员法管理的事业单位。参照公务法管理的事业单位9个，分别为市志办、市节会办及七个驻外办事机构。 
　　（三）其他事业单位。包括市政府信息管理中心、机关事务管理局。 
　　（四）派驻机构。市纪委派驻市政府办公室纪检组。 
　　三、部门预算情况说明 
　　2018年市政府办公室预算收入2330.27万元，其中一般公共预算财政拨款1859.76万元，预算总支出2330.27万元。 
　　（一）基本支出 
　　2018年市政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出2330.27万元，与2017年1802.83万元相比，增加527.44万元，增幅29%，主要原因是财政实行国库集中支付后，转拨了市政府驻外机构的经费，新增了全市电子政务网络租赁费***6.87万元，增加了办公室的预算支出。 
　　（二）项目支出 
　　2018年市政府办公室无项目支出，一般公共预算支出表中含536.9万元项目支出，其中278.3万元为“政府公报”印刷费、公寓及电子政务网络租赁费、会议费、基建维修费等专项支出，258.6万元为各驻外机构工作经费。 
　　（三）政府支出功能分类指标 
　　1．一般公共服务支出。 
　　一般公共服务支出1859.76万元，较2017年的1675.39万元增加184.37万元，增长11%，主要原因是：一是根据政策提高了职工工资标准，与工资有关的福利费、培训费、工会经费等相应增加；二是公务用车制度改革后，新增职工公务交通补贴；三是增加了市政府驻外机构的预算支出及全市电子政务网络租赁费。 
　　2．社会保障就业支出。 
　　社会保障就业支出318.17万元，较2017年的314.71万元增加3.46万元，增长1.1%，主要原因是政策性调资增加的预算支出。 
　　3．医疗卫生与计划生育支出。 
　　医疗卫生与计划生育支出***.12万元，较2017年的***.63万元减少0.51万元。 
　　4．住房保障支出。 
　　住房保障支出88.22万元，较2017年的89.01万元减少0.79万元，主要原因是职工实有人数减少后相应减少了住房保障支出。 
　　四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明 
　　（一）编制范围。 
　　市政府办公室2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括市政府驻外机构及下属单位，共31.01万元，机关运行费735.24万元，资金来源全部为一般公共预算。 
　　（二）分项情况。 
　　1.因公出国（境）费用0万元，较2017年度无变化。 
　　2.公务接待费用0万元，较2017年度无变化。 
　　3.公务用车购置费0万元，较2017年度无变化。 
　　4.公务用车维护费14万元，较2017年的12万元增加2万元，增17%，主要原因是增加了市政府驻外机构公务用车运行维护费，目前公务用车保有量为7辆。 
　　5.培训费7.01万元，较2017年的7.07万元减少0.06万元，减0.07%。  
　　6.会议费10万元。 
        7.机关运行费735.24万元，较2017年的353.31万元增加381.93万元，增长108.1%，主要原因是新增驻外机构工作经费及全市电子政务网络租赁费355.6万元。
　　五、政府采购情况
　　2018年我单位政府采购预算总额1980.3万元，都是货物采购预算。
　　六、部门绩效评价情况
       2018年我单位预算实行绩效目标的项目7个涉及一般公共预算财政拨款278.3万元，其中组织自评项目7个涉及278.3万元占部门预算安排总额的100%。
　　七、政府性基金支出情况 
　　市政府办公室无政府性基金支出。 
　　八、名词解释 
　　财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 
　　一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。 
　　社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。 
　　医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 
　　住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 
　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 
　　基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 
　　维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 
　　会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 
　　培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 
　　因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 
　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　公务用车：指用于履行公务的机动车辆。 
　　公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 
　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 
　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 
　　生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。 
　　采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。  
  
      ***：天水市人民政府办公室2018年部门预算公开表

　　（1）财政拨款收支总表
　　（2）一般公共预算支出表
　　（3）一般公共预算基本支出表
　　（4）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
　　（5）政府性基金预算支出表
　　（6）部门收支总表
　　（7）部门收入总表
　　（8）部门支出总表
　　（9）国有资本经营预算支出表
　　（10）一般公共预算机关运行经费